Uchwała Nr XVII/162/04
UCHWAŁA NR XVII/162/04
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków o kwotę 180.420 zł zgodnie z złącznikiem Nr 2
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r oraz środków na ich realizację w kwocie 2.421.065 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 7.854.216 zł
2) wydatki ogółem : 9.186.363 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/162/04
Rady Gminy Narewka
z dnia 30.11.2004 r
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 r
1. Dochody:
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
25.000 |
340.671 |
|
|
60016 |
|
Drogo publiczne gminne |
25.000 |
340.671 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie |
25.000 |
25.000 |
|
|
Ogółem : |
25.000 |
|
|||
2. Wydatki :
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
25.000 |
594.758 |
|
|
60016 |
|
Drogo publiczne gminne |
25.000 |
506.958 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25.000 |
181.287 |
|
|
ogółem : |
25.000 |
|
|||
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł - są to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Łuka - porozumienie Nr WOD.3041-79/2003/2004 z dnia 5.10.2004 r
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/162/04
Rady Gminy Narewka
z dnia 30.11.2004 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
40.000 |
267.840 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
- |
40.000 |
265.340 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
40.000 |
225.000 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
45.000 |
|
1.360.529 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
45.000 |
|
1.176.029 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
45.000 |
|
604.190 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
1.400 |
114.280 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
1.400 |
91.780 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1.200 |
7.268 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
200 |
1.320 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
58.960 |
|
22.040 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
58.960 |
|
22.040 |
|
|
4810 |
rezerwy |
58.960 |
|
22.040 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
81.720 |
2.875.972 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
22.700 |
1.871.435 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
22.700 |
933.876 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
36.260 |
690.658 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
3.000 |
38.700 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.500 |
471.878 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.760 |
94.260 |
|||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
22.760 |
287.519 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.000 |
100.114 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.300 |
18.430 |
|||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
460 |
2.610 |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
10.000 |
|
756.279 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
8.000 |
|
77.900 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.000 |
|
51.115 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2.000 |
|
45.508 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.000 |
|
24.283 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
60.460 |
57.300 |
2.131.782 |
|
|
|
90001 |
|
|
40.000 |
|
1.443.707 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
|
1.252.707 |
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
20.460 |
57.300 |
576.160 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
48.000 |
289.788 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
8.200 |
53.000 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1.100 |
7.470 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20.460 |
|
45.340 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4.000 |
|
314.380 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2000 |
|
184.830 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2000 |
|
52.901 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
2000 |
|
129.550 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2000 |
|
91.043 |
|
|
926 |
|
|
Kultura Fizyczna i sport |
2.000 |
|
108.770 |
|
|
92604 |
|
Instytucje kultury |
2000 |
|
88.770 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2000 |
|
10.385 |
|
|
Ogółem : |
180.420 |
180.420 |
|
|||
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.420 zł w tym :
dział 750 - administracja publiczna
- o 45.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników
dział 758 - różne rozliczenia
- o 58.960 zł zmniejsza się plan rezerwy
dział 852 - pomoc społeczna
- o 10.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników (8 tys.w GOPS i 2 tys.- usługi opiekuncze)
dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o 20.460 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych
- o 40.000 zł zmniejsza się plan wydatków - budowa kanalizacji sanitarnej w Siemianówce
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- o 4.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników ( 2 tys. GOK
i 2 tys. Biblioteki )
dział 926 - Kultura fizyczna i sport
o 2.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników OSiR Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 180.420 zł w tym:
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- o 40.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na budowę wodociagu kolonia Lewkowo Nowe
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- o 1.200 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
- 200 zł przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne
dział 801 - Oświata i wychowanie
- 22.000 zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i odprawy pośmiertnej w szkole podstawowej
- 3.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom gimnazjum
- 30.500 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej w gimnazjum
- 2.760 zł zwiększa się plan wydatków ZUS
- o 19.000 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia kierowców
- o 3.300 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
- 460 zł składki na fundusz pracy
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o 48.000 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia , pracowników dodatkowo zatrudnionych, prace interwencyjne i publiczne
- o 8.200 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
- o 1.100 zł składki na fundusz pracy
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/162/04
Rady Gminy Narewka
z dnia 30.11.2004 r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
rok rozp zak. |
wartość |
dochych-czas |
środki wynikają ce z planów |
W tym : |
|||||
|
środki |
wpłaty |
środki |
dotacje
|
Kredyty |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
I. ZADANIA KONTYNUOWANE |
Budowa kanalizacji nad Zalewem Siemianówka 90001 § 6050 |
1999 2006 |
7.200.000 |
3.667.236 |
111.447 |
71.447 |
40.000 |
|||
|
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Siemianówka 90001 § 6050 |
2003 2004 |
727.198 |
727.198 |
327.198 |
400.000 |
|||||
|
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Zabłotczyzna 90001 § 6050 |
2003 2004 |
163.032 |
5.785 |
157.247 |
7.247 |
150.000 |
||||
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
10.000 |
66.000 |
26.000 |
40.000 |
||||
|
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo |
2003 2004 |
425.645 |
4.750 |
420.895 |
105.224 |
- |
315.671 |
|||
|
budowa kanalizacji Guszczewina |
2004 2005 |
467.700 |
7129 |
100.000 |
50.000 |
50.000 |
||||
|
ZADANIA |
wodociąg kolonia |
2004 2005 |
130.000 |
130.000 |
121.000 |
8.000 |
||||
|
wodociąg Tarnopol- Siemianówka |
2004 2004 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
|||||
|
wodociąg kolonia Siemianówka |
2004 2004 |
40.000 |
40.000 |
38.000 |
2.000 |
|||||
|
wodociąg Tarnopol- Łuka |
2004 2006 |
350.000 |
15.000 |
15.000 |
||||||
|
droga gminna |
2004 2005 |
97.693 |
76.063 |
51.063 |
0 |
25.000 |
||||
|
instalacja internetowa i elektryczna UG 75023.6050 |
2004 2004 |
21.400 |
21.400 |
21.400 |
||||||
|
modernizacja budynku Szkoły Pod. w Siemianówce 80101 § 6050 |
2004 2005 |
800.000 |
325.000 |
100.000 |
225.000 |
|||||
|
budowa kanalizacji Kruhlik i Mostki |
2004 2005 |
1.113.800 |
130.815 |
80.815 |
50.000 |
|||||
|
kanalizacja Narewka |
2004 2004 |
50.000 |
50.000 |
34.000 |
16.000 |
|||||
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2004 2006 |
800.000 |
10.000 |
10.000 |
||||||
|
Razem: |
13.626.468 |
3.684.900 |
2.421.065 |
1.099.394 |
106.000 |
415.671 |
25.000 |
775.000 |
||
Metryka strony
