Uchwała Nr XXV/241/05
UCHWAŁA NR XXV/241/05
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r oraz środków na ich realizację w kwocie 3.794.493 zł - stanowi załącznik Nr 3
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 9.981.782 zł
2) wydatki ogółem : 11.208.892 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/241/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 30.11.2005 r
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2005 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
25.500 |
25.500 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
25.500 |
25.500 |
|
|
6320 |
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
25.500 |
25.500 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
6.000 |
29.257 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
|
6.000 |
6.000 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
6.000 |
6.000 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
21.500 |
21.500 |
|
|
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
21.500 |
21.500 |
||
|
2706 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
21.500 |
|
0 |
||
|
Ogółem : |
21.500 |
53.000 |
||||
W dziale 921 rozdział 92195 dokonuje się korekty klasyfikacji środków z funduszy Unijnych na dofinansowanie projektu "Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Pyszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.500 zł - dotacje celowe w tym:
dział 754
- 25.500 zł na podstawie pism Komendanta Głównego Państwowej Straży Pozarnej Nr BF-I-0754/20/9/05 z dnia 21.10.2005r z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej (na zakup aparatów powietrznych i motopompy do OSP)
dział 921
- 6.000 zł na podstawie porozumienia Nr 4259 z dnia 21.09.2005r zawartego z Ministrem Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/241/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 30.11.2005 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
2.600 |
208.894 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
2.600 |
205.894 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2.600 |
2.600 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
31.100 |
112.430 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
31.000 |
100.430 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
31.000 |
31.000 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
75.000 |
0 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
75.000 |
0 |
|
|
|
4810 |
rezerwy |
75.000 |
0 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
35.290 |
3.682.124 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
35.290 |
1.442.755 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
35.290 |
871.221 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
|
29.545 |
154.545 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
29.545 |
99.545 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
29.545 |
99.545 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
6.000 |
379.257 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
|
6.000 |
119.800 |
|
|
|
2480 |
Dotacja Podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
6.000 |
119.800 |
|
Razem: |
75.000 |
104.435 |
|
|||
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 75.000 zł i przeznacza się 2.065 zł na spłatę raty kredytu zaciągnietego na termomodernizację szkoły w Siemianówce oraz o 104.435 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych w tym:
- 2.600 zł - na opłacenie rachunku za opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody dla potrzeb własnych wodociagu w Masiewie i Siemianówce
- 31.000 zł - na zakup aparatów powietrznych i motopompy do OSP ( w tym 25.500 zł z dotacji)
- 35.290 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 29.545 zł - na rozbudowę wiejskiego ośrodka zdrowia w Siemianówce
- 6.000 zł - na podstawie porozumienia Nr 4259 z dnia 21.09.2005r zawartego z Ministrem Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/241/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 30.11.2005 r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r
|
Nazwa zadania |
rok |
wartość |
dotychczas |
środki |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki z funduszy Unijnych |
wpłaty |
Środki z budżetu |
Dotacje |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050 |
2004 |
145.601 |
19.065 |
126.536 |
116.536 |
|
10.000 |
|
|
|
|
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka |
2004 |
237.889 |
4.172 |
75.758 |
75.758 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Nowa Łuka Michnówka |
2004 |
71.441 |
1.441 |
70.000 |
45.000 |
|
|
|
25.000 |
|
|
droga gminna Nowa Łuka Stary Dwór 60016 § 6050 |
2005 |
120.000 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
350.000 |
|
3.000 |
3.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna w Babiej Górze |
2005 |
200.000 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Siemianówka ul. Polna i Jesionowa 60016 § 6050 |
2005 |
450.000 |
|
7.900 |
7.900 |
|
|
|
|
|
|
Roboty dodatkowe droga Narewka Janowo |
2005 |
11.100 |
|
11.100 |
11.100 |
|
|
|
|
|
|
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059 |
2003 |
439.074 |
10.240 |
428.834 |
64.373 |
321.578 |
|
42.883 |
|
|
|
kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 63095 § 6050 |
2005 |
4.418.000 |
- |
144.283 |
144.283 |
|
|
|
|
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2005 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
|
termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050 |
2004 |
700.000 |
4.766 |
280.000 |
55.000 |
|
|
|
|
225.000 |
|
adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059 |
2005 |
1.467.986 |
- |
880.000 |
220.000 |
660.000 |
|
|
|
|
|
Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050 |
2005 |
150.000 |
- |
99.545 |
99.545 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
7.280 |
40.000 |
30.000 |
|
|
|
10.000 |
|
|
kanalizacja Guszczewina |
2004 |
248.649 |
14.449 |
234.200 |
4.200 |
|
10.000 |
|
220.000 |
|
|
Kanalizacja Tarnopol - Kruhlik oraz Tarnopol - Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
753.650 |
9.880 |
472.328 |
70.851 |
354.245 |
|
47.232 |
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2004 |
750.000 |
4.282 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Grodzisk (ul.Kolejowa) |
2005 |
15.800 |
- |
15.800 |
15.800 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2005 |
200.000 |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka Leśna |
2005 |
1.200.000 |
|
8.000 |
8.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja "Nad Zalewem Siemianówka" i wieś Siemianówka 90001 § 6050 |
2005 |
100.000 |
- |
63.889 |
13.889 |
|
50.000 |
|
|
|
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrod-ka letniskowo - rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym 90001 § 6050 |
2005 |
180.000 |
- |
150.000 |
20.000 |
|
|
|
130.000 |
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego |
2005 |
448.346 |
- |
448.346 |
165.846 |
|
|
|
|
282.500 |
|
adaptacja budynku szkolnego w Narewce |
2005 |
448.000 |
- |
11.000 |
11.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
14.489.510 |
75.575 |
3.794.493 |
1.268.075 |
1.473.803 |
70.000 |
90.115 |
385.000 |
507.500 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/241/05
Rady Gminy Narewka
z dnia.30.11.2005 r
Plan przychodów i rozchodów 2005 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody - ogółem |
1.563.783 |
|
|
W tym : |
|
|
II |
Rozchody - ogółem |
336.673 |
|
|
W tym : 2) spłaty pożyczek długoterminowych |
328.500 |
Informacje uzupełniające :
Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.227.110 zł :
- kredytem na termomodernizację z Banku Ochrony Środowiska 225.000 zł
- kredytem na modernizację oświetlenia ulicznego z Banku Ochrony Środowiska 282.500 zł
- wolne środki - 719.610 zł
Metryka strony
