Uchwała Nr XXVII/267/06
UCHWAŁA NR XXVII/267/06
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 ) oraz art. 165, 166 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 249 poz.2104) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Wprowadza się zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 4.913.499 zł - stanowi załącznik Nr 4
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2006 r. stanowiącą załącznik Nr 6
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 11.917.392 zł
2) wydatki ogółem : 12.089.854 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/267/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.02.2006 r
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3.000 |
|
0 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3.000 |
|
0 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3.000 |
|
0 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
3.000 |
4.108.719 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
|
3.000 |
98.100 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
3.000 |
3.000 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
50.000 |
900.202 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
50.000 |
65.000 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
50.000 |
50.000 |
|||
|
Ogółem : |
3.000 |
53.000 |
|
|||
W dziale 600 rozdział 60016 i dziale 756 rozdział 75618 dokonuje się korekty klasyfikacji opłaty za zajecie pasa drogowego.
W działe 900 zwiększa się plan dochodów o 50.000 zł w tym:
- 25.000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 29.12.2005 r Nr 119/05/B-OZ/SK-063/D na zakup i instalację samochodowej wagi najazdowej na składowisku w Olchówce
- 25.000 zł - dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i instalację samochodowej wagi najazdowej na składowisku w Olchówce
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/267/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.02.2006 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3.150 |
1.227.421 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3.150 |
31.150 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.150 |
3.150 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
85.000 |
1.746.748 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
50.000 |
57.700 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.000 |
50.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
35.000 |
119.300 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.000 |
35.000 |
|
|
Razem: |
88.150 |
|
|||
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwote 88.150 w tym:
- 3.150 zł - na zakup cegły dla pogorzelców
- 50.000 zł na zakup i instalację samochodowej wagi najazdowej na składowisku w Olchówce
- 35.000 zł - na modernizacje oświetlenia
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/267/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.02.2006
Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
25.000 |
25.000 |
68.000 |
|
|
90011 |
|
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
25.000 |
25.000 |
68.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25.000 |
24.600 |
||
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
25.000 |
25.000 |
||
|
Ogółem : |
25.000 |
25.000 |
|
|||
- dokonuje się zmiany na 25.000 zł jest to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i instalację samochodowej wagi najazdowej na składowisku w Olchówce
Załącznik Nr 4
Uchwały Nr XXVII/267/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.02.2006 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i |
rok |
wartość |
dotychczas |
środki wynikające z planów |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki |
wpłaty |
środki |
dotacje |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
wodociąg tereny letniskowe |
2006 |
700.000 |
- |
150.000 |
140.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
450.000 |
1.244 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Babia Góra |
2005 |
150.000 |
2.696 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Zabłotczyzna |
2005 |
202.310 |
2.310 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
Ulica Jesionowa, Polna wSiemianówce |
2005 |
450.000 |
10.245 |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór |
2006 |
180.000 |
- |
27.200 |
27.200 |
|
|
|
|
|
|
ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" |
2005 |
1.192.005 |
69.471 |
1.150.972 |
172.647 |
863.228 |
|
115.097 |
|
|
|
wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6050 |
2004 |
1.516.066 |
48.080 |
1.467.986 |
366.997 |
1100.989 |
|
|
|
|
|
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce |
2005 |
450.000 |
55.976 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Stary Dwór |
2005 |
280.000 |
148.564 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
40.265 |
100.000 |
30.000 |
|
70.000 |
|
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2006 |
200.000 |
1.427 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2005 |
750.000 |
4.721 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka |
2005 |
1.200.000 |
7.201 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
755.602 |
11.832 |
743.770 |
111.568 |
557.826 |
|
74.376 |
|
|
|
instalacja wagi samochodowej |
2006 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe90015 § 6050 |
2006 |
35.000 |
0 |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
2005 |
632.741 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
384.469 |
|
|
|
|
|
Razem: |
10.577.698 |
459.184 |
4.913.499 |
1.549.534 |
3.044.492 |
80.000 |
189.473 |
50.000 |
|
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/267/06
Rady Gminy Narewka
z dnia.28.02.2006 r
Plan przychodów i rozchodów 2006 r
|
Lp |
W y s z c z e g ó l n i e n i e |
K w o t a |
|
I |
Przychody - ogółem |
611.028 |
|
|
W tym : 1. wolne środki 2. pożyczki |
611.028 - |
|
II |
Rozchody - ogółem |
438.566 |
|
|
W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych |
81.186 357.380 |
Informacje uzupełniające :
1) Pokrycie deficytu budżetowego :
- wolne środki - 172.462 zł
Załącznik Nr 6
Uchwały Nr XXVII/267/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.02.2006 r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r
|
Lp |
W y s z c z e g ó l n i e n i e |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na 31.12.2005r |
2.019.237 |
|
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
388.793 |
|
w tym: - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 225.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 282.500 zł |
44.771 128.424 215.598 |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.630.444 |
|
|
W tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł |
778.844 520.000 224.700 28.700 78.200 |
|
|
1.Przyjęte depozytyw tym zbywalne : |
- |
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r |
0 |
|
|
O g ó ł e m (I + II) |
2.019.237 |
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r |
438.566 |
|
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
81.186 |
|
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
357.380 |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III) |
1.580.671 |
|
V |
Planowane dochody na 2006r |
11.917.392 |
|
VI |
% (IV : V) |
13,26 % |
Metryka strony
