Uchwała Nr X/84/03

UCHWAŁA Nr X/84/03

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 125, poz.1160, Nr 166, poz.1611) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 12.000 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 1;

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.003 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 1;

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.003 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 150.900 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 1.851.636 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 7.648.887 zł

2) Wydatki ogółem: 8.268.887 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/84/03

Rady Gminy Narewka

z dnia 5.12.2003 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2003 r.

1) Zadania własne:

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	12.000	23.200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000	12.000	23.200
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12.000	-	9.600
		244	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12.000	13.600
Razem zadania własne:				12.000	12.000

a) Dokonuje się korekty w planie dochodów - jest to dotacja na remont dachu ze środków firm ubezpieczeniowych - pismo Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej Nr WL-I-0331/12/03 z dnia 3.07.2003 r.

2) Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2003 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600	23.200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.600	23.200
		244	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.600	13.600
758			Różne rozliczenia	403	2.480.221
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	403	3.169
		292	Subwencje z budżetu państwa	403	3.169
Ogółem:				2.003

3) Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.003	114.513
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.003	97.063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.003	49.603
Ogółem				2.003

a) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 2.003 zł w tym:

- o 1.600 zł - są to środki na zakup pilarki do OSP Siemianówka na podstawie umowy z PZU z dn.18.09.2003 r.

- o 403 zł zwiększa się plan części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy na podstawie pisma Ministra Finasów ST5-4820-1g/2003 środki te w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w OSP.

ZałącznikNr 2

do Uchwały Nr X/84/03

Rady Gminy Narewka

z dnia 5.12.2003 r.

1. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 r.

1) zadania własne:

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	68.000	316.000
	70095		Pozostała działalność	-	68.000	267.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	8.000
		4260	Zakup energii	-	65.000	252.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	25.000	115.513
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	15.000	15.000
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	15.000	15.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	10.000	97.063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000	49.603
		4260	Zakup energii	-	1.000	9.500
758			Różne rozliczenia	30.900	-	20.983
	75818		Rezerwy	30.900	-	20.983
		4810	Rezerwy	30.900	-	20.983
801			Oświata i wychowanie	-	22.000	2.712.748
	80101		Szkoły podstawowe	-	2.860	1.828.512
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	4.860	78.387
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	8.145
	80110		Gimnazja	-	6.140	588.472
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	6.140	41.925
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	10.000	196.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	77.994
853			Opieka społeczna	-	3.900	688.174
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	-	3.900	79.320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000	53.787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	310	10.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50	1.420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.040	2.237
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	5.800

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększe-nie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększe-nie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	32.000	2.034.860
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000	11.000	1.438.918
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	12.000
		4260	Zakup energii	-	10.000	64.000
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	120.000	-	1.201.025
	90095		Pozostała działalność	-	21.000	526.242
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	113.692
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych		20.000	35.475
Ogółem				150.900	150.900

a) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.900 zł w tym:

- 30.900 zł ze środków przeznaczonych na rezerwę

- o 120.000 zł zmniejsza się plan wydatków na kanalizację w Siemianówce

b) Środki te przeznacza się:

dział 700

- 3.000 zł na zakup palnika do kotłowni przy ul. olejowej

- 65.000 zł na zakup oleju opałowego i gazu do mieszkań spółdzielni mieszkaniowej

dział 754

- 15.000 zł dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce na zakup sprzętu pożarniczego zgodnie z umową z dn.30.10.2003 r

- 9.000 zł na zakup blachy i orynnowania do strażnicy OSP w Narewce

- 1.000 zł na opłacenie rachunków za energię

dział 801

- 22.000 zł na wydatki bieżące w oświacie

dział 853

- 2.000 zł na wynagrodzenia w GOPS w związku z zatrudnieniem pracownika

- 310 zł składka ZUS

- 50 zł składka na fundusz pracy

- 1.040 zł środki na zakup drukarki

- 500 zł opłaty telefoniczne

dział 900

- 1.000 zł na zakup materiałów do oczyszczalni ścieków

- 10.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną

- 1.000 zł na zakup części zamiennych

- 20.000 zł budowa linii energetycznej zasilającej tereny przeznaczone budownictwo letniskowe

ZałącznikNr 3

do Uchwały Nr X/84/03

Rady Gminy Narewka

z dnia 5.12.2003 r.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp zak.	wartość kosztory- sowa	dochych- czas poniesion wydatki	środki wynikają ce z planów	W tym :
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp zak.	wartość kosztory- sowa	dochych- czas poniesion wydatki	środki wynikają ce z planów	środki własne	środki SAPA- RD	wpłaty ludność	środki z budż państwa	dotacje bezzwr. z fun.cel.	Kredyty i poży- czki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania kontynuowane 1.kanalizacja i oczyszcza-lnia ścieków nad Zbiornik Wodnym Siemianówka 90001 § 6050.2	1999 2006	7.200.000	3.205.248	1.010.768	283.768	-	72.000	-	105.000	550.000
2.budowa kanalizacji sanitarnej Lewkowo Nowe 90001 § 6050.4- 16.487 90001 § 6051- 150.593	2002 2003	174.332	7.252	167.080	49.314	67.766			50.000
3 modernizacja oczyszczalni w Narewce -zobowiązania za 2002r 90001 § 6050.6	2002 2002	1.136.782	985.812	150.970	150.970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Zadania noworozpoczynane 1. wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050.1	2003 2004	13.000	-	10.000	1.200		8.800
2. wodociąg kolonia Siemianówka 01010 § 6050.2	2003 2004	10.000	-.	7.000	1.500		5.500
3.budowa drogi powiat. Planta-Leśna 60014 § 6620	2003 2003	840.900	-	168.180	168.180
4.budowa drogi gminnej Nr 7117 B ul .Leśna - Nowa Łuka 60016 § 6050.1 - 923 60016 § 6051- 224.980	2003 2003	225.903	-	225.903	124.663	101.240
5.modernizacja drogi gminnej w Mikłaszewie 60016 § 6050.2	2003 2003	35.800	-	35.800	15.800				20.000
6.modernizacja drogi gminnej w Zabłotczyźnie 60016 § 6050.3	2003 2006	200.000	-	2.310	2.310
7.modernizacja drogi gminnej do Janowa 60016 § 6050.4	2003 2004	369.145	-	4.750	4.750
8.modernizacja drogi gminnej - Michnówka 60016 § 6050.5	2003 2004	40.000	-	1.600	1.600
9. zakup sprzętu OSP 75412 § 6060	2003 2003	9.300		9.300	-			9.300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. budowa kanalizacji Guszczewina 90001 § 6050.8	2003 2005	300.000	-	7.200	7.200
11. budowa kanalizacji Zabłotczyzna 90001 § 6050.10	2003 2004	255.747	-	5.600	5.600
12. budowa kanalizacji Planta 90001 § 6050.12	2003 2006	1.400.000	-	10.000	10.000
13. budowa linii energetycznej zasilającej pole biwakowe	2003 2003	15.475		15.475	15.475
14. budowa linii energetycznej zasilającej tereny letniskowe	2003 2004	22.000		20.000	20.000
Ogółem:		12.248.384	4.198.312	1.851.936	862.330	169.006	86.300	9.300	175.000	550.000