Zarządzenie Nr 165/05

ZARZĄDZENIE NR 165/05

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie:

1) z realizacji budżetu gminy za 2004 r według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 8.031.206 zł

- wykonanie - 7.508.510 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.363.353 zł

- wykonanie - 7.101.165 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,

2) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) z realizacji środków pozabudżetowych:

a) środków specjalnych:

- plan przychodów po dokonanych zmianach -146.500 zł

- wykonanie - 137.913 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach - 146.400 zł

- wykonanie -136.220 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

b) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody - 33.122 zł

- rozchody - 17.690 zł

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- Radzie Gminy,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

ZałącznikNr 1
do Zarządzenia Nr 165/05
Wójta Gminy Narewka
z dnia 11 marca 2005 r

Dochody - wykonanie za 2004 r.

Klasyfikacja			N a z w a	Plan na 2004r	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan na 2004r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.500	16.932	135,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.500	16.932	135,5
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.118	84,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	14.814	148,1
020			Leśnictwo	600	1.584	264,0
	02001		Gospodarka leśna	600	1.584	264,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	1.584	264,0
600			Transport i łączność	383.554	549	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	383.554	549	0,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315.671	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42.883	549	1,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	528.000	553.449	104,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408.000	460.054	112,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.558	155,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	107.000	95.068	88,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300.000	363.428	121,1
	70095		Pozostała działalność	120.000	93.395	77,8
		0830	Wpływy z usług	120.000	93.395	77,8

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4.500	4.453	98,9
	71035		Cmentarze	4.500	4.453	98,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.453	98,9
750			Administracja publiczna	66.000	77.483	117,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	59.000	100
	75023		Urzędy gmin	7.000	18.483	264,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	3.306	66,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	15.177	758,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.480	7.480	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773	773	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	6.707	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.707	6.707	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1.000	1.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000	1.000	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.355.325	3.315.053	98,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	7.112	101,6

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.108	101,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4
	75615		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	2.697.150	2.654.378	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2.223.000	2.112.765	95,0
		0320	Podatek rolny	122.500	122.878	100,3
		0330	Podatek leśny	288.800	303.023	104,9
		0340	Podatek od środków transportowych	6.600	8.646	131,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	3.366	168,3
		0370	Podatek od posiadania psów	200	140	70,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50	410	820,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000	21.173	62,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	81.977	409,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	113.100	112.768	99,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	12.201	61,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.000	41.331	108,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	59	59,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	56.677	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.500	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	538.075	540.795	100,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	533.075	520.592	97,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	20.203	404,1
758			Różne rozliczenia	2.603.563	2.654.508	101,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.079.887	2.079.887	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.079.887	2.079.887	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.457	11.457	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.457	11.457	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	46.837	46.837	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.837	46.837	100

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	456.382	456.382	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456.382	456.382	100
	75814		Różne rozliczenia	9.000	59.945	665
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-3
		0920	Pozostałe odsetki	9.000	47.761	530
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.222
801			Oświata i wychowanie	4.279	5.135	120
	80101		Szkoły podstawowe	2.497	3.353	134,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	2.946	147,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	497	407	81,9
	80113		Dowożenie uczniów o szkół	1.632	1.632	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	1.632	1.632	100
	80195		Pozostała działalność	150	150	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	150	150	100
852			Pomoc społeczna	725.371	642.982	88,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404.501	396.189	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398.039	389.848	97,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.462	6.341	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	10.000	6.689	66,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.000	6.689	66,9

1	2	3	4		5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		232.456	175.937	75,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		141.138	138.743	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		91.318	37.194	40,7
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		6.680	2.056	30,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6.680	2.056	30,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		51.000	51.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19.912	19.912	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		31.088	31.088	100
	85228		Usługi opiekuńcze		5.000	6.736	134,7
		0830	Wpływy z usług		5.000	6.736	134,7
	85295		Pozostała działalność		15.734	4.375	27,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		15.734	4.375	63,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		313.034	199.621	57,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		272.000	157.217	57,8
		0830	Wpływy z usług		76.000	80.002	105,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		96.000	77.215	80,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000
	90002		Gospodarka odpadami		10.000	9.717	97,2
		0830	Wpływy z usług		10.000	9.717	97,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		26.934	26.934	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		26.934	26.934	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3.100	2.564	82,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3.100	2.564	82,7
1	2	3	4	5		6	7
	90095		Pozostała działalność	1.000		3.189	318,9
		0830	Wpływy z usług	1.000		3.189	318,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000		19.353	175,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000		18.353	183,3
		0830	Wpływy z usług	10.000		18.333	183,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			20
	92116		Biblioteki	1.000		1.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000		1.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	15.000		8.928	59,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15.000		8.928	59,5
		0830	Wpływy z usług	15.000		8.928	59,5
Razem				8.031.206		7.508.510	93,5

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 165/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 11 marca 2005 r

Wydatki budżetu gminy - wykonanie za 2004 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	267.840	134.065	50,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265.340	131.634	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150	1.134	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39.190	30.435	77,7
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	225.000	100.065	44,5
	01030		Izby rolnicze	2.500	2.431	97,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 % od podatku rolnego	2.500	2.431	97,2
600			Transport i łączność	638.741	102.636	16,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.300	4.362	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.362	82,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	50.000	100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	50.000	50.000	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.500	32.500	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	32.500	32.500	100
	60016		Drogi publiczne gminne	550.941	15.774	2,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.270	9.461	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	830	823	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.287	5.490	3,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.671	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.883	-	-
630			Turystyka	2.700	2.287	84,7
	63095		Pozostała działalność	2.700	2.287	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	388	48,5
		4260	Zakup energii	700	699	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346.000	279.802	80,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.000	49.502	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	49.800	40.448	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	9.200	9.054	98,4
	70095		Pozostała działalność	287.000	230.300	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.581	45,8
		4260	Zakup energii	261.000	222.659	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	930	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.130	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	-
710			Działalność usługowa	104.500	38.587	36,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	34.134	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	34.134	34,1
	71035		Cmentarze	4.500	4..453	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.453	98,9
750			Administracja publiczna	1.360.729	1.298.190	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.078	47.078	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.232	2.232	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.490	8.490	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200	100
	75022		Rady gmin	76.100	67.278	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.500	63.923	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	881	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.192	95,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	282	94,0
	75023		Urzędy gmin	1.169.329	1.123.333	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	2.098	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.490	591.173	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.310	43.310	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.790	109.710	99,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16.950	15.744	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.541	101.102	99,6
		4260	Zakup energii	40.000	30.680	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	48.000	35.108	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	139.000	133.591	96,1
		4410	Podróże krajowe służbowe	20.000	16.521	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.616	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.348	16.348	100

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400	21.332	99,7
	75095		Pozostała działalność	56.300	48.579	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.500	24.056	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.070	87,7
		4120	Składki na fundusz pracy	600	581	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.078	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.780	72,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	200	136	68
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	8.878	68,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.480	7.480	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	111	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	646	646	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	6.707	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.529	1.529	100
		4300	Zakup usług pozostałych	978	978	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	114.337	69.170	60,5
	75404		Komendy wojewódzkie policji	22.000	22.000	100
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.000	22.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91.837	47.135	51,3
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	123	82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	2.206	36,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.268	6.705	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432	432	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.320	1.320	100
		4120	Składki na fundusz pracy	217	193	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.950	16.110	35,1
		4260	Zakup energii	9.500	7.847	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	876	9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.375	92,2
		4430	Zakup usług pozostałych	4.000	3.948	98,7

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	500	35	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	35	11,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.900	52.255	93,5
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatko-wych należności budżetowych	55.900	52.255	93,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15.000	13.892	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.270	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37.900	37.093	97,9
757			Obsługa długu publicznego	55.000	54.526	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000	54.526	99,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55.000	54.526	99,1
758			Różne rozliczenia	22.040	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22.040	-
		4810	Rezerwy	22.040	-
801			Oświata i wychowanie	2.876.122	2.511.465	87,3
	80101		Szkoły podstawowe	1.866.906	1.522.585	81,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.000	68.529	97,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	497	407	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933.876	928.838	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.554	76.554	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.630	188.421	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	26.060	26.015	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200	11.827	73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., Książek	4.204	4.174	99,9
		4260	Zakup energii	146.836	137.231	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	4.210	3.925	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34.291	31.445	91,7
		4410	Podróże krajowe służbowe	5.600	5.505	98,3
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	34.948	34.948	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000	4.766	1,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	695.187	687.599	98,9
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.233	40.138	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.878	464.544	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.422	36422	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.114	95.113	100
		4120	Składki na fundusz pracy	13.180	13.168	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.452	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	800	725	90,6
		4260	Zakup energii	9.062	9.061	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.800	1.778	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.198	24.198	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287.519	274.961	95,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe. nie zaliczane do wynagrodzeń.	500	451	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.114	94.672	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.686	6.686	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.430	18.429	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.610	2.608	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.639	129.091	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.837	5.792	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.569	51,4
		4410	Podróże krajowe służbowe	600	231	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.329	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.320	7.320	100
	80195		Pozostała działalność	26.510	26.320	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	550	360	65,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.960	25.960	100
851			Ochrona zdrowia	75.553	58.792	77,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.553	58.792	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.553	28.313	68,1
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	9.827	81,9
		4300	Podróże krajowe służbowe	20.000	19.961	99,8
		4410	Różne opłaty i składki	2.000	691	34,5
852			Pomoc społeczna	878.379	789.663	89,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404.501	396.189	97,9
		3110	świadczenia społeczne	381.342	373.434	97,9

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.810	5.713	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.157	6.133	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	142	140	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.615	2.613	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.973	1.815	91,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.462	6.341	98,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	6.689	66,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	6.689	66,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240.456	183.056	76,1
		3110	Świadczenia społeczne	236.514	179.114	75,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.942	3.942	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58.800	58.471	99,4
		3110	świadczenia społeczne	58.800	58.471	99,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	2.056	30,8
		3110	świadczenia społeczne	6.680	2.056	30,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.000	71.190	94,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	256	85,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.065	47.575	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.685	3.685	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.990	8.381	83,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.570	1.210	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.192	2.056	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.611	5.525	98,5
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	415	83
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.208	41.264	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	402	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.283	20.611	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.317	2.316	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.350	5.261	98,3
		4120	Składki na fundusz pracy	875	748	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.542	10.535	99,9
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.391	100
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	40.734	30.748	75,5
		3110	świadczenia społeczne	35.734	25.793	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.955	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.133.782	1.349.712	63,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.446.707	734.530	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.495	84,9
		4260	Zakup energii	70.000	43.630	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.495	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.322	66,4
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1.252.707	670.588	53,5
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	100.000	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	6.000	4.627	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	717	47,8
		4260	Zakup energii	500	60	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	453	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.397	97,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.915	84.211	79,5
		4260	Zakup energii	62.300	62.271	100
		4270	Zakup usług remontowych	43.615	21.940	50,3
	90095		Pozostała działalność	575.160	526.344	91,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	9.053	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.788	285.166	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.212	18.212	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000	52.990	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9.470	9.012	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.010	116.590	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	26.340	5.905	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300	7.526	66,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	250	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.900	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.740	9.740	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.480	277.511	88,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184.830	155.731	84,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.008	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.901	50.193	94,9

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.199	5199	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.630	10.892	93,6
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800	1.404	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500	14951	47,5
		4260	Zakup energii	30.000	25.735	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	500	283	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45.013	41862	93,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	700	687	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.430	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	100
	92116		Biblioteki	130.650	121.780	93,2
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	176	35,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.043	84.856	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.957	6.957	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.200	15.800	91,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2.450	2.286	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.022	981	95,9
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4.500	4.464	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	2.701	79,4
		4410	Podróże krajowe służbowe	100	81	81
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	3.478	3.478	100
926			Kultura fizyczna i sport	108.770	75.024	68,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88.770	55.024	61,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	23.000	8.205	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	10.385	9.246	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615	614	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250	1.999	88,8
		4120	Składki na fundusz pracy	320	269	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.152	19.512	64,7
		4260	Zakup energii	6.000	2.569	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400	10.146	81,8
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.116	75,6
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000	100
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowa- nie lub dofinansowanie zadań zleco-nych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	100
Ogółem:				9.363.353	7.101.165	75,8

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 165/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 11 marca 2005 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za 2004 r.

Dział Rozd	Nazwa działu rozdziału	Dochody		Wydatki		W tym:
		Dochody		Wydatki		Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
750	Administracja publiczna	59.000	59.000	59.000	59.000	49.310	49.310	9.690	9.690
75011	Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	59.000	59.000	49.310	49.310	9.690	9.690
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.480	7.480	7.480	7.480	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	773	773	773	773	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	6.707	6.707	6.707	-	-		-
852	Pomoc społeczna	582.231	563.589	582.231	563.589	20.600	20.503	13.151	13.125
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404.501	396.189	404.501	396.189	5.810	5.713	6.299	6.273
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	6.689	10.000	6.689	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	141.138	138.743	141.138	138.743	-	-	3.942	3.942
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	2.056	6.680	2.056	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	19.912	19.912	19.912	19.912	14.790	14.790	2.910	2.910
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.934	26.934	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.934	26.934	-	-	-	-	-	-
Razem:		675.645	657.003	648.711	622.589	69.910	69.813	22.841	22.815

ZałącznikNr 4

do Zarządzenia Nr 165/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 11 marca 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp zak.	Wartość kosztory-sowa	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki w 2004 r	W tym :
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp zak.	Wartość kosztory-sowa	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki w 2004 r	środki własne	wpłaty ludności	środki ZPORR	dotacje	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa kanalizacji nad Zalewem Siemianówka 90001 § 6050	2004 2006	700.000		16.007	16.007
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-czami we wsi Siemianówka 90001 § 6050	2003 2004	430.631		430.631	287.936	64.495			78.200
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-czami we wsi Zabłotczyzna 90001 § 6050	2003 2004	162.116	6.265	155.851	114.431	12.720			28.700
kanalizacja Planta 90001 § 6050	2004 2007	1.200.000		7.280	7.280
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6050,	2003 2005	439.074	4.750	5.490	4.941			549
Budowa kanalizacji Guszczewina 90001 § 6050, 90001 § 6058	2004 2005	533.546	7129	7.320	7.320
Wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050	2004 2005	145.601		19.065	8.251	10.814
Wodociąg Tarnopol- Siemianówka 01010 § 6050	2004 2004	67.473		67.473	67.473
Wodociąg kolonia Siemianówka 01010 § 6050	2004 2005	40.000		7.035	3.035	4.000
Wodociąg Tarnopol- Łuka01010 § 6050	2004 2006	237.889		4.172	4.172
Wodociąg na cmentarz 01010 § 6050	2004 2004	2.320		2.320	2.320
Instalacja internetowa i elektryczna UG 75023.6050	2004 2004	21.400		21.332	21.332
Modernizacja budynku Szkoły Pod. w Siemianówce 80101 § 6050	2004 2005	700.000		4.766	4.766
Budowa kanalizacji Kruhlik i Mostki 90001 § 6050,90001 § 6058	2004 2006	773.650		9.880	9.880
Kanalizacja Narewka ul. Kryniczna 90001 § 6050	2004 2004	39.337		39.337	39.337
Kanalizacja Mikłaszewo 90001 § 6050	2004 2006	750.000		4.282	4.282
Razem:		6.243.037	18.144	802.241	602.763	92.029		549	106.900

                       droga Eliaszuki Suszcza - dotacja - 32.500
                       zakup autobusu -                            7.320
                       komputer a dotację na zas.rodz. -   6.341
                       dotacja dla Policji na samochód -    22.000
                                                               razem: 68.161

ogółem: 870.402

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 165/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 11 marca 2005 r.

Realizacja środków jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2004 r.

Forma gospodarki pozabudżetowej Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na1.01.2004r.	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.
Forma gospodarki pozabudżetowej Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na1.01.2004r.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.
środek specjalny Dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa w Narewce	11.516	113.000	104.883	113.000	106.750	9.649
środek specjalny Urząd Gminy Narewka - remont dróg	-	3.500	3.486	3.400	80	3.406
środek specjalny Urząd Gminy Narewka - Doraźne świadczenia usług transportowych i budowlanych sprzętem będącym własnością gminy	255	30.000	29.544	30.000	29.390	409
Razem środki specjalne	11.771	146.500	137.913	146.400	136.220	13.464

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 165/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 11 marca 2005 r.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	25.037	25.037
2	Przychody ogółem:	33.500	33.122
	- Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33.000	32.971
	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	151
3	Wydatki ogółem:	58.037	17.690
	- Nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3.600	2.300
	- Urządzanie terenów zieleni	3.000	-
	- Wydatki związane ze składowaniem odpadów	1.000	-
	- Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	2.037	1.534
	- Opracowanie projektów technicznych proekologicznych	48.000	13.615
	- Prowizja BS	400	241
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	500	40.469

Zarz_165 - wykonanie budżetu za 2004.rtf ( 1.58 MB )
Przebieg wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-03-16

Data modyfikacji: 2005-03-16

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-03-16

Drukuj do PDF

Drukuj