Zarządzenie Nr 49/07

ZARZĄDZENIE NR 49/07

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2007 zarządzam:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 37.510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 5.240 zł i w związku z tym dokonać zmian w planie wydatków bużetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 10.836.039 zł

2) wydatki ogółem : 11.936.039 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/07

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	249 123	-37 510	211 613
	80195		Pozostała działalność	238 727	-37 510	201 217
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 727	-37 510	21 217
Razem:				10 873 549	-37 510	10 836 039

Zmniejsza się plan dochodów o 37.510 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-156-1/07 z dnia 12.09.2007 r. i Nr FB II MD.3011- 571/07 z dnia 30.11.2007 r. zmniejszającego dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/07

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2007r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 000	0	486 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 100	-1 000	83 100
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 000	45 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	-5 000	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	-4 000	14 100
	70095		Pozostała działalność	401 900	1 000	402 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 000	16 000
750			Administracja publiczna	1 475 956	4 600	1 480 556
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000	-2 000	81 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-1 500	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 038	2 000	1 199 038
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	600	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 717	6 000	703 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 372	4 000	45 372
		4260	Zakup energii	45 000	-4 000	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	3 000	14 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400	900
		4300	Zakup usług pozostałych	42 340	3 000	45 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	-3 000	17 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-1 000	9 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 776	-6 000	4 776
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	-1 000	15 000
	75095		Pozostała działalność	77 014	0	77 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	-350	340
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 453	0	190 453
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 453	0	188 453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 033	-4 000	49 033
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 000	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	3 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000	0	46 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000	0	46 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	900	25 900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-900	600
801			Oświata i wychowanie	2 888 521	-37 510	2 851 011
	80101		Szkoły podstawowe	1 654 541	-21 140	1 633 401
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 147	630	71 777
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	950	972 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200	1 980	189 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 632	200	26 832
		4260	Zakup energii	174 350	-23 900	150 450
		4270	Zakup usług remontowych	5 640	-2 000	3 640
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	1 000	14 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 437	-1 100	45 337
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580	100	2 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330	-1 200	28 130
	80110		Gimnazja	526 321	22 240	548 561
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 515	-1 660	343 855
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	500	4 000
		4260	Zakup energii	8 200	23 400	31 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 510	0	345 510
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	250	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 740	3 800	139 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 659	150	24 809
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 612	-4 300	130 312
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	100	13 600
	80195		Pozostała działalność	309 052	-37 510	271 542
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	250	650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	-17 000	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680	-1 550	12 130
		4220	Zakup środków żywności	28 850	4 000	32 850
		4260	Zakup energii	50 000	13 000	63 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 651	-34 510	56 141
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-500	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 962	-700	3 262
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110	-500	610
852			Pomoc społeczna	1 774 832	0	1 774 832
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 039	-3 464	27 575
		3110	Świadczenia społeczne	31 039	-3 464	27 575
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 298	0	114 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709	904	14 613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	44	1 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819	-1 448	2 371
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502	500	7 002
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 984	0	39 984
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	120	370
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-120	30
	85295		Pozostała działalność	130 916	3 464	134 380
		3110	Świadczenia społeczne	114 116	-3 784	110 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	7 248	24 048
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 160	0	2 181 160
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 250	1 500	1 383 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	500	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	6 000
	90002		Gospodarka odpadami	58 224	500	58 724
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500	4 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000	6 000	84 000
		4260	Zakup energii	65 857	6 000	71 857
	90095		Pozostała działalność	662 686	-8 000	654 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 685	-8 000	317 685
razem:				11 973 549	-37 510	11 936 039

Zmniejsza się plan wydatków o 37.510 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-156-1/07 z dnia 12.09.2007 r. i Nr FB II MD.3011- 571/07 z dnia 30.11.2007 r. zmniejszającego dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego .

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków
w ramach działu.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 49/07

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2007r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 475 956	4 600	1 480 556
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 660	100	3 760
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660	100	3 760
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	4 500	50 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	3 000	42 000
758			Różne rozliczenia	8 940	-8 940	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 940	-8 940	0
		4810	Rezerwy	8 940	-8 940	0
851			Ochrona zdrowia	150 000	640	150 640
	85195		Pozostała działalność	90 000	640	90 640
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	640	640
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 160	3 700	2 184 860
	90095		Pozostała działalność	654 686	3 700	658 386
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	3 700	18 700
Razem					0