Uchwała Nr XVIII/282/06
UCHWAŁA NR XXVIII/282/06
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 ) oraz art. 165, 166 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1.Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 310.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.516.912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków w kwocie 1.206.912 zł stanowi :
- kredyt długoterminowy na budowę drogi w Zabłotczyźnie w kwocie 90.000 zł
- wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.116.912 zł
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 5.969.499 zł - stanowi załącznik Nr 3
§ 3. Aktualny wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.- stanowi załącznik Nr 4
§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2006 r. stanowiącą załącznik Nr 6
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 12.234.847 zł
2) wydatki ogółem : 13.614.221 zł
3) źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.379.374 zł stanowią następujące przychody :
- 1.289.374 zł wolne środki
- 90.000 zł kredyt długoterminowy
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik
Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/282/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 12.04.2006 r
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
70.000 |
70.000 |
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
70.000 |
70.000 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
70.000 |
70.000 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
240.000 |
624.469 |
|
|
92113 |
|
Centra kultury i sztuki |
240.000 |
240.000 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
240.000 |
240.000 |
|
|
Ogółem : |
310.000 |
|
|||
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.000 zł w tym:
- 70.000 zł środki z PFRON na zakup samochodu BUS na przewóz osób niepełnosprawnych
- 240.000 zł - środki SPO Rolnictwa na rozwój Centrum Kultury Lewkowa
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/282/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 12.04.2006 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
70.000 |
231.000 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
70.000 |
221.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70.000 |
220.000 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
50.912 |
426.912 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
50.912 |
371.612 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50.912 |
110.912 |
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
35.000 |
1.187.972 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
35.000 |
1.187.972 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.000 |
35.000 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
100.000 |
468.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
100.000 |
150.000 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
100.000 |
100.000 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
150.000 |
230.000 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
150.000 |
230.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150.000 |
190.000 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. |
46.000 |
113.240 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
46.000 |
112.740 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46.000 |
46.000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15.000 |
4.009.396 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
1.482.986 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.000 |
381.997 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
40.000 |
145.000 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
40.000 |
90.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
90.000 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20.000 |
1.247.421 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
51.150 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
20.000 |
48.000 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
140.000 |
140.000 |
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
140.000 |
140.000 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
140.000 |
140.000 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
550.000 |
2.296.748 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
550.000 |
1.649.670 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
180.000 |
430.000 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
370.000 |
555.944 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
300.000 |
1.236.597 |
|
|
92113 |
|
Centra kultury i sztuki |
300.000 |
300.000 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
240.000 |
240.000 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60.000 |
60.000 |
||
|
Razem: |
1.516.912 |
|
|||
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwote 1.516.912 zł w tym:
Dział 010 - 70.000 zł na projekt modernizacji ujęć wody
Dział 600 - 50.912 zł na remonty chodników
Dział 630 - 35.000 z na wykonanie pomostów na "Starym Dworze"
Dział 700 - 100.000 zł na wypłatę odszkodowania za niewłaściwie przejęte gospodarstwo do Skarbu Państwa w roku 1976 r
Dział 710 - 150.000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
Dział 754 - 46.000 zł na modernizacje budynku OSP w Narewce
Dział 801 - 15.000 zł na inspektorów nadzoru adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Dział 851 - 40.000 zł na rozbudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce
Dział 852 - 20.000 zł na dożywianie
Dział 853 - 140.000 zł na zakup samochodu BUS na przewóz osób niepełnosprawnych
Dział 900
- 40.000 zł - projekt kanalizacji Eliaszuki Michnówka
- 140.000 zł - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mikłaszewie
- 370.000 zł - na sieci kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik i Tarnopol Mostki
Dział 921 -300.000 zł na rozwój Centrum Kultury Lewkowa
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/282/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 12.04.2006 r .
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok |
wartość kosztorysowa |
dotychczas |
środki |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki |
wpłaty |
środki z budżetu państwa |
dotacje bezzwrotne z funuszu celowego |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
wodociąg tereny letniskowe |
2006 |
700.000 |
- |
150.000 |
140.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Projekt modernizacji ujęć wody |
2006 |
70.000 |
- |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
450.000 |
1.244 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Babia Góra |
2005 |
150.000 |
2.696 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Zabłotczyzna |
2005 |
202.310 |
2.310 |
200.000 |
110.000 |
|
|
|
|
90.000 |
|
Ulica Jesionowa, Polna wSiemianówce 60016 § 6050 |
2005 |
450.000 |
10.245 |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 60016 § 6050 |
2006 |
180.000 |
- |
27.200 |
27.200 |
|
|
|
|
|
|
Budowa pomostów na terenach rekrea-cyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6050 |
2006 |
175.000 |
|
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6059 |
2005 |
1.220.443 |
69.471 |
1.150.972 |
172.647 |
863.228 |
|
115.097 |
|
|
|
wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
|
Modernizacja budynku OSP |
2006 |
46.000 |
|
46.000 |
46.000 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6050 |
2004 |
1.531.066 |
48.080 |
1.482.986 |
381.997 |
1.100.989 |
|
|
|
|
|
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce |
2005 |
450.000 |
55.976 |
90.000 |
90.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Stary Dwór |
2005 |
280.000 |
148.564 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
40.265 |
100.000 |
30.000 |
|
70.000 |
|
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2006 |
200.000 |
1.427 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2005 |
750.000 |
4.721 |
155.000 |
155.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka |
2005 |
1.200.000 |
7.201 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Eliaszuki Michnówka |
2006 |
1.200.000 |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
1.125.602 |
11.832 |
1.113.770 |
481.568 |
557.826 |
|
74.376 |
|
|
|
instalacja wagi samochodowej |
2006 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
50.000 |
|
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe |
2006 |
35.000 |
0 |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
384.469 |
|
|
|
|
|
Rozwój Centrum Kultury Lewkowa 92113 § 6058, 6059 |
2006 |
360.000 |
300.000 |
60.000 |
240.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
12.842.144 |
459.184 |
5.969.499 |
2.275.534 |
3.284.492 |
80.000 |
189.473 |
50.000 |
90.000 |
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/282/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 12.04.2006 r
Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r
|
Lp |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna |
okres realizacji |
Łączne |
dotychczas poniesione |
2006 |
|||
|
razem |
środki |
budżet |
środki unijne |
||||||
|
1 |
ZPORR ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6059 |
Urząd Gminy Narewka |
2005 |
1.220.443 |
69.471 |
1.150.972 |
172.647 |
115.097 |
863.228 |
|
2 |
ZPORR Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim |
Urząd Gminy Narewka |
2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
|
137.980 |
|
3 |
INTERREG III A adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej |
Urząd Gminy Narewka |
2004 |
1.531.066 |
48.080 |
1.482.986 |
381.997 |
- |
1.100.989 |
|
4 |
ZPORR budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki |
Urząd Gminy Narewka |
2004 |
1.125.602 |
11.832 |
1.113.770 |
481.568 |
74.376 |
557.826 |
|
5 |
SPO adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
Urząd Gminy Narewka |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
- |
384.469 |
|
6 |
SPO Rozwój Centrum Kultury Lewkowa 92113 § 6058, 6059 |
Urząd Gminy Narewka |
2006 |
360.000 |
|
300.000 |
60.000 |
- |
240.000 |
|
Razem : |
|
|
5.053.834 |
184.535 |
4.809.299 |
1.335.334 |
189.473 |
3.284.492 |
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/282/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 12.04.2006 r
Plan przychodów i rozchodów 2006 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody - ogółem |
1.817.940 |
|
W tym : |
|
|
|
II |
Rozchody - ogółem |
438.566 |
|
W tym : |
|
Informacje uzupełniające :
1) Pokrycie deficytu budżetowego :
- wolne środki - 1.289.374 zł
- kredyt - 90.000 zł na budowę drogi w Zabotczyźnie z Fundacji Wspomagania Wsi ze Srodków BISE
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/282/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 12.04.2006 r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na 31.12.2005r |
2.019.237 |
|
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
388.793 |
|
w tym: |
|
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.630.444 |
|
|
W tym: |
|
|
|
1.Przyjęte depozyty w tym zbywalne : |
- |
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r |
90.000 |
|
|
Ogółem (I + II) |
2.109.237 |
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r |
438.566 |
|
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
81.186 |
|
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
357.380 |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III) |
1.670.671 |
|
V |
Planowane dochody na 2006r |
12.234.847 |
|
VI |
% (IV : V) |
13,66 % |
Metryka strony
