Uchwała Nr XXX/303/06
UCHWAŁA NR XXX/303/06
RADY GMINY NAREWKA
8 sierpnia 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, 166 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje :
§ .1 1.Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 404.952 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 404.952 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 138.790 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 138.790 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
5. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 161.994 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ .2 Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 5.459.089 zł - stanowi załącznik Nr 3
§ .3 Aktualny wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.- stanowi załącznik Nr 4
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 11.531.389 zł
2) wydatki ogółem : 13.060.763 zł
§ .5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/303/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.08.2006 r
1.Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
137.980 |
70.000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
137.980 |
6.000 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
137.980 |
0 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
266.972 |
713.230 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
266.972 |
605.230 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
235.564 |
322.262 |
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
31.408 |
42.968 |
||
|
Ogółem : |
404.952 |
|
|||
2.Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy na 2006 r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
137.980 |
1.424.754 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
137.980 |
1.173.810 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
137.980 |
0 |
|
|
900 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
266.972 |
2.168.776 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
266.972 |
1.521.337 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
235.564 |
322.262 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
31.408 |
408.536 |
||
|
Ogółem : |
404.952 |
|
|||
- Dział 750 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 137.980 zł – jest to korekta planu zgodnie z zawartym porozumieniem na „wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”
- Dział 900 – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 266.972 zł w zwiazku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki – wartość oferowana była mniejsza niż kosztorysowa.
3.Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2006 r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
630 |
|
|
Turystyka |
138.790 |
138.790 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
138.790 |
138.790 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
138.790 |
138.790 |
|
|
Ogółem : |
138.790 |
|
|||
4.Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2006 r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
630 |
|
|
Turystyka |
138.790 |
196.790 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
138.790 |
196.790 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
138.790 |
194.790 |
|
|
Ogółem : |
138.790 |
|
|||
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 138.790 zł na podstawie pisma Nr BZF.I.WS.7012/20/I.4.4/06 Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego projektu
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Stary Dwór” nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka”
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/303/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.08.2006 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
95.000 |
694.437 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
|
95.000 |
95.000 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
95.000 |
95.000 |
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
|
21.000 |
196.790 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
|
21.000 |
196.790 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
21.000 |
194.790 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
45.994 |
45.994 |
1.424.754 |
|
|
75018 |
|
Urzędy marszałkowskie |
|
45.994 |
45.994 |
|
|
6639 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
45.994 |
45.994 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
45.994 |
|
1.173.810 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45.994 |
|
0 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
116.000 |
|
2.168.776 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
116.000 |
|
1.521.337 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
116.000 |
|
408.536 |
|
|
Ogółem : |
161.994 |
161.994 |
|
|||
- Dokonuje się zmian w planie wydatków o 161.994 zł w tym:
- 45.994 zł w dziale 750 – Administracja publiczna - jest to korekta planu zgodnie z zawartym porozumieniem na „wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”
- 116.000 zł zmniejsza się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie : budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki – wartość oferowana była mniejsza niż kosztorysowa. Środki te przeznacza się :
- 95.000 zł na dotacje dla Powiatu na modernizację drogi w Masiewie
- 21.000 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Stary Dwór” nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/303/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.08.2006 r .
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok |
wartość |
dotychczas |
środki wynikające z planów |
W tym : |
|||||
|
środki własne |
środki unijne |
wpłaty ludność |
Środki z budżetu państwa |
dotacje bezzwr. z fun. celow. |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
wodociąg tereny letniskowe |
2006 |
700.000 |
- |
135.000 |
125.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
rozbudowy sieci wodociągowej ulica Cicha 01010 § 6050 |
2006 |
4.000 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
Projekt modernizacji ujęć wody |
2006 |
70.000 |
- |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
rozbudowy sieci wodociągowej Gruszki |
2006 |
12.000 |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
wodociąg kolonie Siemianówka |
2006 |
70.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
450.000 |
1.244 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Babia Góra |
2005 |
150.000 |
2.696 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Zabłotczyzna |
2005 |
217.310 |
2.310 |
215.000 |
125.000 |
|
|
|
|
90.000 |
|
Ulica Jesionowa, Polna w Siemianówce |
2005 |
450.000 |
10.245 |
192.525 |
195.525 |
|
|
|
|
|
|
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór |
2006 |
180.000 |
- |
27.200 |
27.200 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Tarnopol Kruhlik |
2006 |
300.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
Ulica Cicha w Narewce |
2006 |
500.000 |
|
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Stary Dwór” nad Zbiornikiem Wodnym „Siemianówka ” 63095 § 6050 |
2006 |
194.790 |
|
194.790 |
56.000 |
|
|
138.790 |
|
|
|
Modernizacja budynku OSP |
2006 |
46.000 |
|
46.000 |
46.000 |
|
|
|
|
|
|
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce roboty dodatkowe 80195 § 6050 |
2006 |
15.037 |
|
15.037 |
15.037 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i 6059 |
2004 |
1.673.066
|
48.080 |
1.624.986 |
523.997 |
1.100.989 |
|
|
|
|
|
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050 |
2005 |
450.000 |
55.976 |
90.000 |
90.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Stary Dwór |
2005 |
420.000 |
148.564 |
250.000 |
100.000 |
|
|
|
|
150.000 |
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
40.265 |
100.000 |
30.000 |
|
70.000 |
|
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2006 |
200.000 |
1.427 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2005 |
750.000 |
4.721 |
250.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka Leśna 90001 § 6050 |
2005 |
1.200.000 |
7.201 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Eliaszuki Michnówka |
2006 |
1.200.000 |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja i oczyszczalnia w Masiewie |
2006 |
1.000.000 |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki |
2004 |
742.630 |
11.832 |
730.798 |
365.568 |
322.262 |
|
42.968 |
|
|
|
instalacja wagi samochodowej |
2006 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
|
50.000 |
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego – roboty dodatkowe 90015 § 6050 |
2006 |
35.000 |
0 |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
384.469 |
|
|
|
|
|
Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo – wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu |
2006 2006 |
300.000 |
|
300.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
13.212.582 |
389.713 |
5.051.933 |
2.692.455 |
1.807.720 |
80.000 |
181.758 |
50.000 |
240.000 |
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/303/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.08.2006 r
Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r
|
Lp |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna |
okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
dotychczas poniesione wydatki |
2006 |
|||
|
razem |
środki własne |
budżet państwa |
środki unijne |
||||||
|
1 |
INTERREG III A - adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej |
Urząd Gminy Narewka |
2004 |
1.673.066 |
48.080 |
1.624.986 |
523.997 |
- |
1.100.989 |
|
2 |
ZPORR - budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki |
Urząd Gminy Narewka |
2004 |
742.630 |
11.832 |
730.798 |
365.568 |
42.968 |
322.262 |
|
3 |
SPO - adaptacja budynku szkoły Podstawo-wej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz |
Urząd Gminy Narewka |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
- |
384.469 |
|
4 |
SPO - Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo – wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu |
Urząd Gminy Narewka |
2006 |
300.000 |
|
300.000 |
300.000 |
- |
|
|
Razem : |
|
|
3.348.445 |
115.064 |
3.233.381 |
1.382.693 |
42.968 |
1.807.720 |
|
Metryka strony
