Zarządzenie Nr 69/03
	Wójta Gminy Narewka
z dnia	15 grudnia 2003 r
	w sprawie  projektu budżetu  gminy na 2004 r.

	        Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art. 119, art. 120 i  art. 121 ust.1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr125, poz.1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851), oraz Uchwały Nr III/12/94 z dnia 24 sierpnia 1994r w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:
§ 1.	Ustala się : 
1.projekt budżetu gminy na 2004 r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.	objaśnienia do projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3.	informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
§ 2.	Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Za³¹cznik	 Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Do Zarządzenia Nr 69/03
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 15.12.2003r
Projekt budżetu

	UCHWAŁA  Nr
	RADY GMINY NAREWKA
z dnia	 .......... 2004 r
	w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
	        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 116 art. 122, art. 124,  i art. 134 ust. 3  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr125, poz.1160, Nr 166, poz.1611) Rada Gminy Narewka uchwala co następuje :
§ 1.	Ustala się : 
1. dochody budżetu gminy w wysokości :   8.441.209 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1
2.	 wydatki budżetu gminy w wysokości  :   8.266.356 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 384.773 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 3
4.	 dochody budżetowe w kwocie 234.824 zł przeznacza się na spłatę kredytów i  pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych,
5.	źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 59.971 zł będzie transza kredytu na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego.
§ 2.	Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3.	Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 81.000 zł .
§ 4.	1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2.	Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej      jednorazowo 2.500.000 zł
§ 5.	Ustala się  plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 143.000 zł oraz wydatków w kwocie 143.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 6.	Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 58.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7.	Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych przeznacza  się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8.	Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 9.	Upoważnia się Wójta do :
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2.	przekazania  uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za    wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym  gminy.
§ 10.	Ustala  się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł
§ 11.	Upoważnia się Wójta do:
1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący  obsługę rachunku gminy.
2.	 zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat  zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),
3.	 samodzielnego zaciągania  zobowiązań do kwoty  1.000.000 zł.
§ 12.	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
	                                                                                                                                                                  Przewodniczący 
	Rady Gminy
	
	Sławomir Kulesza

	Załącznik Nr 1
	do Uchwały Nr 
	Rady Gminy Narewka
	z dnia ........2004r
Plan dochodów budżetu gminy na 2004 r 
Klasyfikacja	

       N a z w a	Przewid.
Wykonan.
2003 r	Plan na
2004r	w  tym
dotacje
na zadania
zlecone	

Dz.	
Rozdz	
  §					
  1	    2	   3	                                        4	        5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.203	12.500	-	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28.700	12.500	-	
		0830	Wpływy z usług	14.400	2.500	-	
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.300	10.000	-	
	01095		Pozostała działalność	6.503	-	-	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	500	-	-	
		0830	Wpływy z usług	6.003	-	-	
020			Leśnictwo	552	600	-	
	02001		Gospodarka leśna 	552	600	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	552	600	-	
600			Transport i łączność	121.240	184.572	-	
  	60016		Drogi publiczne gminne 	121.240	184.572	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celo-wych na finasowanie lub dofin. kosz-tów realizacji inwestycji i zakupów inwest.  jednostek .sektora .fin. publicz	20.000	-	-	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101.240	184.572	-	
700			 Gospodarka mieszkaniowa	406.600	528.000		

	70005		Gospodarka  gruntami i nieruchomościami	306.600	408.000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9100	1.000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	97.000	107.000		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i  składników majątkowych	200.500	300.000		
	70095		Pozostała  działalność	100.000	120.000		
		083	Wpływy z usług	100.000	120.000		

1	2	3	4	5	6	7	
710			Działalność usługowa	7.930	4.000		
	71095		Pozostała działalność	7.930	4.000		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	7.930	4.000		
750			Administracja  publiczna	83.612	66.000	59.000	
 	75011		Urzędy wojewódzkie	76.612	59.000	59.000	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.000	59.000	59.000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	19.612	-		
	75023		Urzędy gmin	7.000	7.000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	
14.189	
773	
773	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
729	
773	
773	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

729	

773	

773	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.363	-	-	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.363	-	-	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.097	-	-	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.097	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	23.200	-		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23.200	-		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	9.600	-		

1	2	3	4	5	6	7	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.600	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
3.590.076	
3.632.325	
-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	7.000	-	
		0350
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.000	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leś-nego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków  i darowizn oraz podatków i opłat lokaln. 	
2.580.500	
2.974.150
	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000	2.500.000	-	
		0320	Podatek rolny	15.000	122.500	-	
		0330	Podatek leśny	400.000	288.800	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	6.500	6.600	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2.000		
		0370	Podatek od posiadania psów		200		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		50		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	34.000	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000	20.000	-	
	75616	
	Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilno- prawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
421.500

-	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	288.000		-	
		0320	Podatek rolny	104.000		-	
		0330	Podatek leśny	20.000		-	
		0340	Podatek od środków transportowych	1.600		-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000		-	
		0370	Podatek od posiadania psów	200		-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-		-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.200		-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500		-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	
110.300	
113.100	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	20.000	-	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.000	38.000	-	

1	2	3	4	5	6	7	
		0470
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300	100	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000	55.000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
470.776	
538.075	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465.776	533.075	-	
		0020	Podatek dochodowy  od osób prawnych	5.000	5.000	-	
758			Różne rozliczenia	2.475.221	2.494.428	-	
  	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 	2.124.742	2.029.046	-	
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2.124.742	2.029.046	-	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3.169	456.382	-	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	456.382		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169	-	-	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	337.310	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (pod.drogowy)	180.459	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zw.i ulgi ustawowe)	156.851	-	-	
	75814		Różne rozliczenia	10.000	9.000	-	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	9.000	-	
801			Oświata i wychowanie	26.870	2.000	-	
	80101		Szkoły podstawowe	3.986	2.000	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	2.000	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1986	-		
	80195		Pozostała działalność	22.884	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących	22.884	-	-	
852			Pomoc społeczna	547.160	330.000	325000	

	85213		Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13.000	10.000	10.000	

   1	     2	   3	                                          4	        5	6	7	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	395.230	254.000	254.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	395.230	254.000	254.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46.775	-	-	
	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	46.775	-	-	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.195	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10.195	10.000	10.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.000	51.000	51.000	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50.000	51.000	51.000	
	85228		Usługi opiekuńcze 	5.000	5.000	-	
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	-	
	85295		Pozostała działalność	26.960	-	-	
		2010
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.160	-	-	
		2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24.800	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.239	-	-	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	95	-	-	
		0830	Wpływy z usług	95	-	-	
	85495		Pozostała działalność	1.144	-	-	
		2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.144	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.156	1.161.011	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.556	1.083.471	-	
		0830	Wpływy  z usług	60.000	76.000	-	
		0960
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000	96.000	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ	107.790	400.000	-	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.766	511.471	-	

   1	     2	   3	                                          4	        5	6	7	
	90002		Gospodarka odpadami	9.600	10.000	-	
		0830	Wpływy z usług	9.600	10.000	-	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	63.440		
		6291	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	63.440		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
34.000	-	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.100		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3.100		
	90095		pozostała działalność	3.000	1.000		
		0830	Wpływy z usług	3.000	1.000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	10.000	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	9.500	10.000	-	
		0830	Wpływy z usług	9.500	10.000	-	
926			Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15.000	15.000	-	
		083	Wpływy z usług	15.000	15.000	-	
                                                                Razem
	7.674.748	8.441.209	384.773	

                                                  

	Załącznik Nr 2
	do Uchwały Rady Gminy 
	Narewka z dnia    2004 r 
 
Plan wydatków budżetu gminy na 2004r                                                                                                                                                                                 

Dział
Rozdz	Nazwa działu
Nazwa  rozdziału	Przewid.
Wykon.
Na
2003r	
     Plan    
     na
     2004r	                        Z     tego :	
				              
    Wydatki
bieżące         	W tym:	Wydatki
majątko-
we	W tym:	
					Wynagrodzenia	Poch.od wynagr.	Dota-cje	Osług.długu		Inwesty-
jne	
   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i leśnictwo	28.761	192.500	22.500	-				170.000	170.000	
01010	Infrastruk.wodociąg.  i sanitacyjna  wsi	26.000	190.000	20.000					170.000	170.000	
01030	Izby rolnicze	2.500	2.500	2.500							
01095	Pozostała działalność	261	-	-							
600	Transport  i łączność	448.480	474.445	55.300					419.145	419.145	
60004	Lokalny transp.zbior.	5.300	5.300	5.300							
60014	Drogi publiczne powiatowe	168.180	-								
60016	Drogi publiczne gmin.	275.000	469.145	50.000					419.145	419.145	
630	Turystyka	1.260	1.500	1.500							
63095	Pozostała działalność	1.260	1.500	1.500							
700	Gospodarka mieszkaniowa	309.000	326.000	326.000							
70005	Gospodarka gruntami i
nieruchomościami	49.000	59.000	59.000							
70095	Pozostała działalność	260.000	267.000	267.000							
710	Działalność usługowa	11.176	104.000	104.000							
71004	Plany zagospodar. przestrzennego	3.246	100.000	100.000							
71035	Cmentarze	7.930	4.000	4.000							

   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja  publiczna	1.284.523	1.396.129	1.396.129	767.710	150.030					
75011	Urzędy wojewódzkie	76.613	59.000	59.000	49.310	9.690					
75022	Rady gmin	65.000	76.000	76.000							
75023	Urzędy gmin	1.111.210	1.230.729	1.230.729	698.000	136.340					
75047	Pobór podatków	27.500	-								
75095	Pozostała działalność	4.200	30.400	30.400	20.400	4.000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictw	
14.189	
773	
773		
127					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729	773	773		127					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.180									
75110	referenda ogólnokrajowe	7.097									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  ppoż	115.464	111.880	111.880	6.500	1.280	22.000				
75405	Komendy Powiatowe Policji	-	22.000	22.000			22.000				
75406	Straż Graniczna	2.997	-	-							
75411	komendy Powiatowe PSP	15.000	-								
75412	Ochotnicze  straże pożarne	97.063	89.380	89.380	6.500	1.280					
75414	Obrona cywilna	404	500	500							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

-	

28.500	

28.500	

15.000	

-					
75647	pobór podatków i opł.	-	28.500	28.500	15.000	-					

   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757	Obsługa długu publicznego	47.300	55.000	55.000		-		55.000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	47.300	
55.000	
55.000		
-		55.000	-	-	
758	Różne rozliczenia	-	81.000	81.000					-	-	
75818	Rezerwa ogólna i celowa	-	81.000	81.000					-	-	
801 	Oświata i wychowanie	2.693.422	2.490.926	2.390.926	1.553.330	291.360			100.000	100.000	
80101	Szkoły podstawowe	1.903.892	1.544.056	1.544.056	987.730	170.180			-	-	
80110	Gimnazja	588.472	665.400	665.400	477.800	103.900			-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178.174	181.470	181.470	87.800	17.280			-	-	
80195	Pozostała działalność	22.884	100.000						100.000	100.000	
851	Ochrona zdrowia	32.785	80.000	80.000							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.785	80.000	80.000							
852	Pomoc społeczna	683.634	487.408	487.408	99.500	33.585					
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społ.	8.460	10.000	10.000		14.000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	430.844	264.000	264.000							
85215	Dodatki mieszkaniowe	71.755	50.000	50.000							
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.195	10.000	10.000							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.320	85.900	85.900	63.800	12.560					
85228	Usługi opiekuńcze .i specjalistyczne .usługi opiekuńcze	45.100	47.508	47.508	35.700	7.025					
85295	Pozostała działalność	37.960	20.000	20.000							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.580									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.436									
85495	Pozostała działalność	1.144									

   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	Gospodarka komunalna	1.547.564	2.027.145	717.320	260.000	51.170			1.309.825	1.309.825	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963.622	1.273.945	91.000					1.182.945	1.182.945	
90002	Gospodarka odpadami	4.000	6.000	6.000							
90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	-	126.880	-					126.880	126.880	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.700	81.000	81.000							
90095	Pozostała działalność	526.242	539.320	539.320	260.000	51.170					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa  narod.	285.875	298.380	298.380	173.300	34.080					
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice	161.219	169.830	169.830	73.300	14.430					
92116	Biblioteki	124.656	128.550	128.550	100.000	19.650					
926	Kultura fizyczna i sport	83.701	110.770	110.770	13.000	2.570	20.000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	23.545	46.070	46.070	13.000	2.570					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.156	64.700	64.700			20.000				
	7.589.714	8.266.356	6.267.386	2.888.340	564.202	42.000	55.000	1.998.970	1.998.970	

     
	                                                                                                             Załącznik Nr 3
	 do  Uchwały  Nr
	 Rady Gminy Narewka 
	z dnia      2004
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2004 r  

Dział
Rozdz
	
Nazwa działu- rozdziału
	
Dochody
Plan  na
2004 r	
Wydatki
Plan  na
2004 r	
W tym :	
				Wyna-grodze-nia	Pochodne
od 
 wynagr.	

750	
Administracja publiczna	
57.000	
59.000	
49.310	
9.690	
75011	Urzędy  wojewódzkie	57.000	59.000	49.310	9.690	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictw	

729	

773	

-	

127	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
729	
773	
-	
127	
        
852	
Pomoc społeczna	
468.425	
325.000	
37.000	
21.500	
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społ.	
13.000	
10.000	
-	
-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	395.230	254.000	-	14.000	
85216	Zasiłki  rodzinne i pielęgnacyjne	10.195	10.000	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.000	51.000	37.000	7.500	
          O g ó ł e m	526.154	384.773	86.310	31.317	

	
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu   
      terytorialnego  :

-	dz.750 rozdz.75011 § 235 – opłaty za wydawanie dowodów osobistych  - 6.000 zł

	Załącznik Nr  4
	Uchwały Nr
	Rady Gminy Narewka 
	z dnia ......2004r

                                     Plan przychodów i rozchodów 2004 r

  Lp   
        	
        W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                        	
    K w o t a           	

  I
	
P r z y c h o d y  -  o g ó ł e m  	
159.971	
	W tym :
1.	wolne środki

      2. pożyczki 
	
100.000

59.971	

 II	
  R o z c h o d y   -   o g  ó  ł  e  m	
334.824	
	
W tym :

      1. spłaty  kredytów długoterminowych

      2. spłaty pożyczek długoterminowych

64.824

270.000	
               
Informacje  uzupełniające :
1)	Pokrycie deficytu budżetowego :
-	 transza kredytuna termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 59.971 zł 

2)	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :

-	spłata kredytów i pożyczek  -  234.824 zł
                                                   
	Załącznik  Nr 5
	do Uchwały Nr 
	Rady Gminy Narewka 
	z dnia ......2004 r
Wykaz zadań  inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r                                                                                            
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego
 lokalizacja	
rok 
rozp
zak.	wartość
kosztory-
sowa	dochych-
czas
poniesion
wydatki	środki
wynikają
ce z
planów	          W    tym :	
					środki
własne	środki
SAPA-
RD	wpłaty
ludność	środki
z budż
państwa	dotacje
bezzwr.
z fun.cel.	Kredyty
i poży-
czki
	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	
I.  ZADANIA KONTYNUOWANE	budowa  kanalizacji nad Zbiornikiem Wodnym  Siemianówka
90001 § 6050	1999
2006	
7.200.000	
3.714.826	
60.000	
20.000		
40.000				
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Siemianówka
90001 § 6050- 90001 § 6051	
2003
2004	

767.198		

767.198	

383.600	

383.598					
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  we  wsi      Zabłotczyzna
90001 § 6050,    90001 § 6051	2003
2004	

261.263	

5.516	

255.747	

127.874	

127.873					
	kanalizacja Planta
90001 § 6050	2003
2007	1.200.000	10.000	50.000	10.000		40.000				
	przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo
60016 § 6050, - 60016 § 6051	2003
2004	
261.263	
4.750	
369.145	
184.573	
184.572					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II.ZADANIA  NOWOROZPOCZYNANE	wodociąg kolonia Lewkowo Nowe
01010 § 6050	2004
2004	80.000		80.000	72.000		8.000				
	wodociąg Tarnopol- Siemia-nówka        
01010 § 6050    	2004
2004	50.000		50.000	50.000		-				
	wodociąg kolonia Siemianówka        
01010 § 6050    	2004
2004	40.000		40.000	38.000		2.000				
	droga gminna
60016 § 6050	2004
2004	50.000		50.000	50.000		0				
	modernizacja budynku po byłej Szkole w Narewce (Instytut Zrównoważonego Rozwoju)
80101 § 6050	
2004
2004	
100.000		
100.000	
100.000						
	kanalizacja Narewka
90001 § 6050	2004
2004	50.000		50.000	34.000		16.000				
	kontenery sanitarne szt.2
kabiny sanitarne szt.10
na pola biwakowe i namiotowe i szlaki turystyczne
90006 § 6061	
2004
2004	

126.880		

126.880	

63.440	

63.440					
Razem:		10.186.604	3.735.092	1.998.970	1.133.487	759.483	106.000				

	Załącznik Nr 6                                                                                                    do Uchwały Nr                                                                                                      Rady Gminy Narewka                                                                                                      z dnia .......2004r

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003r

Lp
	Dział
Rozdz
	Nazwa jednostki
  i  określenie
środka specjalnego
	stan
środków
obrotowych 
na 1.I.2004	Przychody
   na
2004 r
	Wydatki
    na
2004r
	Stan
środków
obrotowych
na 31.12.2004	

1	801
80101	 Zespół Szkół w  Narewce
Dożywianie dzieci	
8.000	
100.000	
100.000	
8.000	

2
	801
80101	Filia Szkoły Podstawowej
 w  Lewkowie Starym
Dożywianie dzieci	
500	
7.000	
7.000	
500	

3
	801
80101	Filia Szkoły Podstawowej
 w  Siemianówce 
Dożywianie  dzieci	
500	
6.000	
6.000	
500	

4
	900
90095	Urząd Gminy Narewka
Doraźne świadczenia  usług transportowych  i budowlanych sprzętem będącym własnością gminy	

1.000	

30.000	

30.000	

1.000	

           R a z e m :
	
10.000	
143.000	
143.000	
10.000	

	Załącznik Nr 7
	do Uchwały Nr 
	Rady Gminy Narewka 
	z dnia  ......2004r

                                                Plan przychodów i wydatków
                                   Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska
                                             i  Gospodarki Wodnej na 2004 r

Lp.	Treść	Kwota	
1	Stan środków obrotowych na początek roku
	25.000	
2	Przychody ogółem:
	33.500	
	•	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33.000	
	•	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	
3	Wydatki ogółem:
	58.000	
	•	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda   	3.600	
	•	Urządzanie terenów zieleni	3.000	
	•	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	1.000	
	•	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	2.000	
	•	Opracowanie projektu techn.. proekologicznych	48.000	
	•	Prowizja BS	400	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)
	300	

	                                                                                                    Załącznik Nr 8                                                                                                     Do Uchwały Nr                                                                                                     Rady Gminy Narewka                                                                                                           z dnia ......2004 r

                               Prognoza kwoty długu na 31.12.2004 r

Lp	
             W y s z c z e g ó l n i e n i  e                                            	
Kwota zł	
  I	Stan długu na 31.12.2003r	2.372.073	
	1. Zaciągnięte kredyty :            	90.029	
	 w tym:
-	umowa PBK z 10.05.99r na 600.000 zł
-	umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł
	
60.000
30.029	
	2. Zaciągnięte pożyczki	2.282.044	
	  W tym:
-	umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł
-	umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł
-	umowa z WFOŚi GW z 28.10.2003r na 260.700 zł 
       	
1.128.844
712.500
260.700	
	1.Przyjęte depozyty

   w tym zbywalne :	-

-	
 
II	
Planowane zwiększenie długu w 2004 r	
-	
	
                                                   O g ó ł e m      (I + II)	
2.372.073	

III
	
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r	
334.824	
	1. kwoty spłaconych  rat  kredytów	        64.824
	
	2. kwoty spłaconych rat pożyczki
	270.000 	

IV
	
Ogółem  dług na 31.12.2004  ( I +II - III)	     
          2.037.249	

V	
Planowane dochody na 2004r	
8.441.209	

VI	                                              
   %                                          (IV : V)	
24,13 %	

Za³¹cznik	r 2 
	do Zarządzenia Nr 69/03 
	Wójta Gminy Narewka  
	z dnia 15 grudnia 2003 r

Budżet Gminy  na 2004r planuje się:

Dochody             -  8.441.209 zł                                      Wydatki                  - 8.266.356 zł
transza kredytu    -      59.971 zł                                      spłata kredytu         -      64.824 zł
wolne środki        -    100.000 zł                                      spłata pożyczki       -    270.000 zł     
Razem:                 -  8.601.180 zł                                                                       8.601.180 zł

Plan dochodów  budżetu przedstawia się następująco :
-	subwencja oświatowa – 2.029.046 zł ( 24,04 % planowanych dochodów)
-	uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie -  456.382 zł  (tj. 5,41  %)
-	dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 r  - 384.773 zł ( tj. 4,56 % ) w tym :
-  59.000 zł  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania        
                               zlecone z zakresu administracji Państwowej  (dz.750)
            -     773 zł na aktualizacje spisu wyborców (dz.751)
      -  10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające          
                       niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852) 
            -  254.000 zł na zasiłki stałe i okresowe  oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie        
                         społeczne (dz.852)
            -     10.000 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (dz.852)
            -  51.000 zł  na wydatki związane z utrzymaniem GOPS (dz.852)

dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  - 4.000 zł 
-	 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
            
dotacja celowa na zadania własne  759.483 zł w tym :
-	 184.572 zł środki SAPARD na dofinansowanie budowy drogi Narewka- Janowo (dział 600)
-	383.598 zł środki SAPARD na dofinansowanie budowy kanalizacji w Siemianówce       (dział 900)
-	127.874 zł środki SAPARD na dofinansowanie budowy kanalizacji w Zabłotczyźnie        (dział 900)
-	63.440 zł środki SAPARD na dofinansowanie zakupu kontenerów  i kabin sanitarnych na pola namiotowe (dział 900)

Razem kwota ww subwencji i dotacji wynosi 3.633.684 zł co stanowi 43 % budżetu gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie  4.807.525 zł (57 %) są dochodami własnymi w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Dział  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
dochody planuje się w kwocie  12.500 zł w tym: 
-	2.500 zł  są to opłaty za wodę z wodociągu Tarnopol
-	10.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich

Dział  - 020 – Leśnictwo 
dochody planuje się w kwocie 600 zł i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – planowane dochody jak w roku poprzednim.

Dział  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody planuje się w kwocie 528.000 zł w tym :
-	1.000 zł – opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-	107.000 zł  - czynsz  za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego ,  wynajem budynków będących własnością Gminy
-	300.000 zł – jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .
-	120.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział  -  750 – Administracja publiczna
dochody  własne planuje się w kwocie 7.000 zł  w tym :
-	 5.000 zł za czynności urzędowe 
-	 2.000 zł wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych, druki płatne
pozostałe dochody są to dotacje celowe.

Dział  - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody planuje się w kwocie 3.632.325 zł w tym:
rozdz.75601 – 7.000 zł  (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
-	7.000 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 – 2.974.150 zł (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków  i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych)
2.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :
a)	budynki  mieszkalne 125.346 m2 
b)	budynki związane z działalnością gospodarczą 49.150 m2 
c)	pozostałe budynki 22.437 m2 
d)	budowle – 43.118.532 zł x 2 %
e)	grunty pod działalnością gospodarczą 1.068.496 m2 
f)	grunty pozostałe 782.642 m2 
g)	budynki letniskowe 4.239 m2
h)	grunty rekreacyjne – 275.587 m2 
i)	grunty pod jeziorami – 1.000,oo m2 
j)	budynki gospodarcze rencistów 3.649 m2

-	122.500 zł  podatek rolny 
-	288.800 zł podatek leśny – podstawę do wymiaru stanowi :
a)	7.918  ha fizyczne  
b)	8.393  ha fizyczne lasów ochronnych
-	6.600 zł podatek od środków transportowych 
-	2.000 zł – podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urząd             
                          Skarbowy
-	    200 zł – podatek od posiadania psów
-	     50 zł – opłata targowa 
-	34.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
-	20.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat przez osoby fizyczne 

rozdz.75618 – 113.100 zł – (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   ) :
-	20.000 zł  - dochody z opłaty skarbowej
-	38.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej  za wydobywanie kopalin (iły) .Opłata ta jest wnoszona na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
-	100 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
-	55.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdz.75621 -  538.075 zł  (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa ) :
-	533.075 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	    5.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział  - 758 – Różne rozliczenia
Dochodem w tym dziale są subwencje  -( 2.485.428 zł ) oraz 
-	9.000 zł  plan dochodów  własnych-  są to odsetki dopisane przez Bank  od środków na rachunkach bankowych.

Dział  - 801 – oświata i wychowanie
Planuje się  dochody własne w kwocie 2.000 zł – jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego.

Dział  - 852– Pomoc społeczna
-	5.000 zł – odpłatność za opiekę w środowiskach jej potrzebującej sprawowana przez opiekunki GOPS
-	pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział  - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody  planuje się w kwocie 1.161.011 zł  - 574.911 zł środki SAPARD i dochody własne 586.100 zł w tym:
-	76.000 zł  - wpłaty za zrzut  nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków
-	96.000 zł – zadeklarowane wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach budowy kanalizacji
-	400.000 zł – nagroda za udział w konkursie „Nasza Gmina w Europie”
-	10.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci
-	3.100 zł – opłata produktowa 
-	1.000 zł  - za wynajęcie kabin sanitarnych

Dział  - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody planuje się w kwocie 10.000 zł są to dochody kultury ( za dyskoteki, wynajem sal, pokoi gościnnych  )

Dział  - 926 – Kultura fizyczna i sport
dochody planuje się w kwocie 15.000 zł są to dochody realizowane przez  OSIR w Narewce .

Plan wydatków na 2004r wynosi 8.266.356 zł  przedstawia się następująco :
1. wydatki inwestycyjne 1.998.970zł  ( tj. 24,2 % wydatków budżetu gminy) w tym:
-	60.000 zł - budowa kanalizacji nad Zbiornikiem wodnym Siemianówka  
-	767.198 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Siemianówce 
-	255.747 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Zabłotczyźnie
-	 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Plancie
-	369.145 zł - budowa drogi gminnej Narewka - Janowo
-	  80.000 zł - budowa wodociągu kolonia Lewkowo Nowe
-	  50.000 zł -  budowa wodociągu Tarnopol Siemianówka
-	  40.000 zł -  budowa wodociągu kolonia Siemianówka
-	50.000 zł - budowa drogi gminnej (dokumentacje)
-	100.000 zł – modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Narewce -Instytut Zrównoważonego Rozwoju)
-	50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Narewce
-	126.880 zł – zakup kontenerów sanitarnych szt.2 i kabin sanitarnych szt.10 na pola biwakowe i namiotowe, szlaki turystyczne.

2. wydatki bieżące – 6.267.386 zł w tym:
-	2.888.340 zł - wynagrodzenia 
-	   564.202 zł – pochodne od wynagrodzeń
-	    20.000 zł dotacja dla klubu sportowego
-	     22.000 zł – dotacja dla policji na zakup samochodu
-	    55.000 zł wydatki na obsługę  długu 
-	2.717.844 zł pozostałe wydatki bieżące

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2004r przyjęto  średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103 % , wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Plan wydatków wynosi 192.500 zł w tym :
 Rozdz. 01010  :
-	20.000 zł -  wydatki bieżące są przeznaczone na zakup wody od PKP do wodociągu wiejskiego w Tarnopolu,
-	170.000 zł  wydatki inwestycyjne – budowa wodociągów wiejskich Lewkowo i Siemianówka

Rozdz. 01030  :
-	2.500 zł jest wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od  uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział  - 600 – Transport  i łączność
Wydatki w tym dziale wynoszą 474.445 zł w tym:
-	5.300 zł przeznacza się na opłacenie kursów PKS do Masiewa
-	50.000 zł – remont chodników
-	419.145 zł przeznacza się na budowę i modernizacje dróg gminnych  w tym: 
o	369.145 droga Janowo –Narewka ,	
o	 50.000 zł projekty i dokumentacja przebudowy dróg gminnych

Dział  - 630 – Turystyka
Wydatki w tym dziale wynoszą 1.500 zł – są to środki przeznaczone na opłatę rachunków za oświetlenie pola biwakowego nad Zalewem Siemianówka oraz zakup paliwa do Łodzi ratunkowych.

Dział  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki planuje się w kwocie 326.000 zł w tym:
-	59.000 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży
-	267.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych , opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie) konserwacja urządzeń gazociągu i rozprężalni gazu.

Dział  - 710 –  Działalność usługowa
Wydatki planuje się w kwocie 104.000 zł w tym:
-	100.000 zł  z przeznaczeniem na opracowanie  zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
-	4.000 zł remont miejsca straceń w Tarnopolu

Dział  -  750 – administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.396.129 zł w tym:
Zadania zlecone:
-	59.000 zł  są to zadnia zlecone przez  Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publiczne
zadania własne :
-	76.000 zł na utrzymanie  Rady Gminy
-	1.230.729 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja ,  termomodernizacja budynku.
-	30.400 zł –w tym: 25.400 wydatki bieżące ( płace, ZUS, ) związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji oraz 5.000 zł składka za przynależność do Stowarzyszeń – Gmin Puszczy Białowieskiej, i Gmin Górnej Narwi

Dział  - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa
-	773 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych

Dział  - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa
Wydatki  w tym dziale planuje się w kwocie 111.880 zł w tym:
-	22.000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
-	89.380 zł plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom,  składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach.
-	500 zł  wydatki bieżące obrony cywilna

Dział  - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-	28.500 zł wydatki związane z poborem podatku – prowizja sołtysom ,  drukowanie nakazów, usługi pocztowe i komornicze 

Dział  - 757 –  Obsługa długu publicznego
-	55.000 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział  - 758 – Różne rozliczenia
-	81.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

Dział  - 801 – oświata i wychowanie
Plan wydatków wynosi 2.490.926 zł w tym:
-	1.544.056 zł na  wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej  i jej Filii, plan mniejszy w stosunku do wykonania 2003r związku z likwidacją klas 4-6 w Lewkowie i Siemianówce. 50.000 zł zaplanowano na termomodernizację budynku w Siemianówce.
-	   665.400 zł na wydatki bieżące gimnazjum
-	   181.470 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części                 zamiennych do autobusów
-	     100.000 zł na modernizację Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Narewce w budynku po byłej szkole w Narewce

Dział  - 851 – Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 80.000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji  ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .kwota zwiększona o 25.000 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów , ponieważ w 2003 roku nie wykorzystano całości środków uzyskanych z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział  - 852 – Pomoc społeczna
Plan 487.408 zł w tym: zadania własne 162.408 zł i zadania  zlecone 325.000 zł .
W ramach zadań własnych zaplanowano:
-	10.000 zł na zasiłki i zapomogi
-	50.000 zł na dodatki mieszkaniowe 
-	34.900 zł na utrzymanie  GOPS
-	47.508 zł na usługi opiekuńcze tj. płace ,składka ZUS, środki BHP , odpis na zakł fundusz socjalny itp.
-	20.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach

W ramach zadań zleconych zaplanowano:
-	10.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
-	254.000 zł na zasiłki i zapomogi oraz składki na ubezpieczenie społeczne
-	10.000 zł na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
-	51.000 zł na  wydatki bieżące GOPS

Dział  - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków w tym dziale wynosi  2.127.145 zł  w tym : 
-	wydatki bieżące 717.320 zł zaplanowane na poziomie wydatków roku ub. zwiększone o 2 % 
-	i 1.409.825 zł wydatki inwestycyjne 
Wydatki bieżące:
-	91.000 zł na utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków
-	6.000 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za wodę i za składowanie odpadów
-	81.000 zł oświetlenie ulic ( w tym zadania zlecone 34.000 zł)
-	539.320 zł – wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i ekologizacja transportu
Wydatki inwestycyjne :
-	60.000 zł - budowa kanalizacji nad Zbiornikiem wodnym Siemianówka  
-	767.198 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Siemianówce 
-	255.747 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Zabłotczyźnie
-	 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Plancie
-	50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Narewce
-	126.880 zł – zakup kontenerów sanitarnych szt.2 i kabin sanitarnych szt.10 na pola biwakowe i namiotowe, szlaki turystyczne.

Dział  - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki planuje się w kwocie 298.380 zł w tym:
-	169.830 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego Ośrodka  Kultury
-	128.550 zł wydatki związane z utrzymaniem bibliotek w Narewce, Lewkowie, Siemianówce

Dział  - 926 – Kultura fizyczna i sport
 Plan wydatków wynosi 110.770 zł w tym :
-	46.070 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSiR  w Narewce, płace, skł. na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów , opłaty pocztowe itp.
-	64.700 zł środki zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :
o	20.000 zł  – dotacja dla klubu sportowego LZS w Narewce. –
o	44.700 zł – środki na ryczałty sędziowskie, zakup nagród, itp.

 

                                                                                                                 
Za³¹cznik	Nr 3
	do Zarządzenia Nr 69/03
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 15 grudnia 2003r
Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj
 mienia	jedn
miary	
Ilość	Wartość
Inwentaryz	W bezpośredn.
zarządzie gminy	Dzierżawa i 
Najem	Użytkowanie 
wieczyste	Sprzedaż	
		na 
15.12.
2003r	
2004	na 
15.12.
2003r	
2004	na 
15.11.
2003r	
2004	na 
15.11.
2003r	
2004	na 
15.11.
2003r	
2004	na 
15.11.
2003	
2004	
I.   Grunty 
ogółem	 m2	4443950	4443950	4443950	4443950	3697878	3741761	746082	702.199	10675	10675	224.997	130.000	
	 zł	2398688	2398688	2398688	2398688	2178166	2165666	36.400	37.400	100	100	234.220	240.000	
1.  Rolne	 m2	3190381	3190381	3190381	3190381	2446498	2490381	743883	700.000	-	-	171.252	60.000	
	 zł	800000	800000	800000	800000	612500	612500	1.400	1.400	-	-	61.430	30.000	
2.  Lasy	 m2	582033	582033	582033	582033	582033	582033			-	-	17.800	50.000	
	 zł	580000	580000	580000	580000	580000	580000			-	-	28.000	50.000	
3.  Tereny
Rekreacyjn	 m2	49721	49721	49721	49721	49721	49721			-	-	5.679	10.000	
	 zł	300000	300000	300000	300000	300000	300000			-	-	48.200	130.000	
4. Działki
budowlane	 m2	103508	103508	103508	103508	92833	92833			10675	10675	27812	10000	
	zł	185716	185716	185716	185716	185716	185716			100	100	61430	30000	
5. Działki
Przem.hanl	 m2	2199	2199	2199	2199			2199	2.199		-			
	zł	32972	32972	32972	32972			35.000	36.000		-			
6. Inne	 m2	516108	516108	516108	516108	516108	516108				-	2454		
	zł	500000	500000	500000	500000	500000	500000				-	10830		
II . budynki i obiekty	szt	34	33			34	33				-	-	1	
	zł			6349509	6349509			60.600	69.600		-	-	60.000	
1. budynki mieszkalne	szt	7	6			7	6				-	-	1	
	zł			268195	268195			48000	54.000		-	-	60.000	
2.szkoły i przedszkol	
szt	
6	
6	
5024160	
5024160	
6	
6		
-	-	-	-		
3.remizy  OSP	szt	7	7	706737	706737	7	7			-	-	-		
4.obiekty kulturalne	szt	14	14			14	14	6	6	-	-			
	zł			350417	350417			12.600	15.600		-			
III.Budowl i urząd. Tech.	szt	4	4
--
223,4	
11228053	
14128906	4	4	-	-	-	-	-	-	
	km	223,4				223,4	233,2							
1.drogi	km	93	93	66590	756098	93	93	-	-	-	-	-	-	
.wodociagi 	km	103,1	108,6	2633561	2805561	103,1	108,6	-	-	-	-	-	-	
3.oczyszcz	Szt	3	3	4769190	4769190	3	3	-	-	-	-	-	-	
4.kanalizac	km	27,3	31,6	3332712	5372057	27,3	31,6	-	-	-	-	-	-	
5.wysypisk	Szt	1	1	426000	426000	1	1	-	-	-	-	-	-	
IV. Środki transport.	Szt	24	24	928330	928330	24	24	-	-	-	-	-	-	
1.Urz.Gm.	Szt	14	14	646369	646369	14	14	-	-	-	-	-	-	
2.OSP	Szt	9	9	273889	273889	9	9	-	-	-	-	-	-	
3.równarka drogowa	Szt	1	1	8072	8072	1	1	-	-	-	-	-	-	
V. Inwest. gminne	km
szt
	6,9
-	10.7
12	1128763	1998970	6,9
-	10.7
12							
1.budowa wodociąg.	
km	0,7	5,5	2.000	170.000	0,7	5,5	-	-	-	-	-	-	
2. budowa 
kanalizacji 	km	5,5	4,2	856400	1182945	5,5	4,2	-	-	-	-	-	-	
4. bud.dróg gminnych	km	0,8	1,0	270.363	419145	0,8	1,0	-	-	-	-	-	-	
5.zakup kabin	szt	-	12	-	126880	-	12							
VI.Wierzy-telności	
zł	
5	
-	
300.000	
-	
5	
-	-	-	-	-	-	-	
1. lokaty terminowe	
zł	
5	
-	
300ooo	
-	
5	
-	-	-	-	-	-	-