Zarządzenie Nr 140/04
	Wójta Gminy Narewka
z dnia	15 listopada 2004 r
	w sprawie  projektu budżetu  gminy na 2005 r.
	        Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759), art. 119, art. 120 i  art. 121 ust.1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135), oraz Uchwały Nr III/12/94 z dnia 24 sierpnia 1994r w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:
§ 1.	Ustala się :
1.projekt budżetu gminy na 2005 r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.	objaśnienia do projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3.	informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
§ 2.	Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Za³¹cznik	 Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Do Zarządzenia Nr 140/04
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 15.11.2004 r
Projekt budżetu

	UCHWAŁA  Nr
	RADY GMINY NAREWKA
z dnia	 .......... 2005 r
	w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
	        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 116 art. 122, art. 124,  i art. 134 ust. 3  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135), Rada Gminy Narewka uchwala co następuje :
§ 1.	Ustala się : 
1. dochody budżetu gminy w wysokości :   8.135.737 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1
2.	 wydatki budżetu gminy w wysokości  : 8.550.489 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 752.750 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 3
4.	źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 414.752 zł stanowią następujące przychody :
-	225.000 zł kredyt na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego.
-	189.752 zł wolne środki
§ 2.	Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem
 Nr 4.
§ 3.	Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .
§ 4.	1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2.	Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej      jednorazowo 2.500.000 zł
§ 5.	Ustala się:
1. plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 150.000 zł oraz wydatków w kwocie 150.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6
2.	dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 325.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 6.	Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 59.042 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7.	Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych przeznacza  się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8.	Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9
§ 9.	Upoważnia się Wójta do :
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2.	przekazania  uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za    wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym  gminy.
§ 10.	Ustala  się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000 zł
§ 11.	Upoważnia się Wójta do:
1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący  obsługę rachunku gminy.
2.	 zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat  zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),
3.	 samodzielnego zaciągania  zobowiązań do kwoty  1.000.000 zł.
§ 12.	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
	   Sławomir Kulesza
	Załącznik Nr 1
	do Uchwały Nr 
	Rady Gminy Narewka
	z dnia ........2005r
Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r 
Klasyfikacja	

       N a z w a	Przewid.
Wykonan.
2004 r	Plan na
2005r	w  tym
dotacje
na zadania
zlecone	

Dz.	
Rozdz	
  §					
  1	    2	   3	                                        4	        5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.300	10.500	-	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.300	10.500	-	
		0830	Wpływy z usług	2.500	500	-	
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.800	10.000	-	
020			Leśnictwo	600	600	-	
	02001		Gospodarka leśna 	600	600	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	600	-	
600			Transport i łączność	-	364.461	-	
  	60016		Drogi publiczne gminne 	-	364.461	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	321.578	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	42.883	-	
700			 Gospodarka mieszkaniowa	589.971	662.000		

	70005		Gospodarka  gruntami i nieruchomościami	469.971	542.000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	5.000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95.526	107.000		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i  składników majątkowych	372.945	430.000		
	70095		Pozostała  działalność	120.000	120.000		
		0830	Wpływy z usług	120.000	120.000		
710			Działalność usługowa	4.500	-		
	71095		Pozostała działalność	4.500	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4.500	-		

1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja  publiczna	75.450	66.000	61.000	
 	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	61.000	61.000	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	61.000	61.000	
	75023		Urzędy gmin	16.450	4.000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.950	2.000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.500	2.000		
	75095		Pozostała działalność	-	1.000		
		0830	Wpływy z usług	-	1.000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	
7.480
	
750	
750	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
773	
750	
750	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

773	

750	

750	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	-	-	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.707	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	1.000	-		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.000	-		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
3.324.949	
3.513.947	
-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	7.000	-	
		0350
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.000	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leś-nego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
2.667.450
	
2.329.400	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.124.000	1.982.000	-	

1	2	3	4	5	6	7	
		0320	Podatek rolny	151.000	12.900	-	
		0330	Podatek leśny	303.000	317.000	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	8.600	7.500	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.300	-		
		0370	Podatek od posiadania psów	140	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	410	-		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000	10.000	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.000	-	-	
	75616	
	Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	

-	

474.470	-	
		0310	Podatek od nieruchomości		309.270	-	
		0320	Podatek rolny		125.000	-	
		0330	Podatek leśny		24.500	-	
		0340	Podatek od środków transportowych		3.000	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2.000	-	
		0370	Podatek od posiadania psów		200	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	107.424	107.100	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	-	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41.300	42.000	-	
		0470
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59	100	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.065	55.000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	543.075	573.977	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	533.075	563.977	-	
		0020	Podatek dochodowy  od osób prawnych	10.000	10.000	-	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	-	
  22.000		
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20.000		
758			Różne rozliczenia	2.626.296	2.471.479	-	
  	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 	2.079.887	1.990.813	-	
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2.079.887	1.990.813	-	

1	2	3	4	5	6	7	
 	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	52.475	-		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.475	-	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	456.382	470.666	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 	456.382	470.666	-	
	75814		Różne rozliczenia	37.552	10.000	-	
		0920	Pozostałe odsetki	37.552	10.000	-	
801			Oświata i wychowanie	5.039	3.000	-	
	80101		Szkoły podstawowe	3.407	3.000	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	3.000	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących	407	-		
	80195		Pozostała działalność	1.632	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących	1.632	-	-	
852			Pomoc społeczna	603.871	859.000	691.000	

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.701	599.000	599.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	323.239	599.000	599.000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
6.462	
-	
-	
	85213		Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10.000	10.000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	185.756	198.000	82.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	94.438	82.000	82.000	

   1	     2	   3	                                          4	        5	6	7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	91.318	116.000		
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.680	-		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	47.000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19.912			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31.088	47.000		
	85228		Usługi opiekuńcze 	5.000	5.000	-	
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	-	
	85295		Pozostała działalność	15.734	-	-	
		2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15.734	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.199	174.000	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.000	160.000	-	
		0830	Wpływy  z usług	78.000	80.000	-	
		0960
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000	70.000	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celo-wych na finansowanie lub dofinanso-wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
-	

10.000	-	
	90002		Gospodarka odpadami	9.700	10.000	-	
		0830	Wpływy z usług	9.700	10.000	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.934	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
26.934
	-	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.565	3.000		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.565	3.000		

1	2	3	4	5	6	7	
	90095		pozostała działalność	1.000	1.000		
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	9.500	-	-	
		0830	Wpływy z usług	9.500	-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	8.800	10.000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8.800	10.000		
		0830	Wpływy z usług	8.800	10.000		
                                                                Razem	7.426.955	8.135.737	752.750	
Wolne środki         -   805.000
Kredyty i pożyczki   -  153.599
Ogółem :                 8.385.554		

	Załącznik Nr 2
	do Uchwały Rady Gminy 
	Narewka z dnia    2005 r 
 
Plan wydatków budżetu gminy na 2005r                                                                                                                                                                                 

Dział
Rozdz	Nazwa działu
Nazwa  rozdziału	Przewid.
Wykon.
Na
2004r	
     Plan    
     na
     2005r	                        Z     tego :	
				              
    Wydatki
bieżące         	W tym:	Wydatki
majątko-
we	W tym:	
					Wynagrodzenia	Poch.od wynagr.	Dota-cje	Osług.długu		Inwesty-
jne	
   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i leśnictwo	122.700	227.242	4.000					223.242	223.242	
01010	Infrastruk.wodociąg.  i sanitacyjna  wsi	120.000	224.242	1.000					223.242	223.242	
01030	Izby rolnicze	2.700	3.000	3.000							
600	Transport  i łączność	183.800	585.134	16.300			50.000		518.834	518.834	
60004	Lokalny transp.zbior.	5.300	5.300	5.300							
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	50.000	50.000			50.000				
60014	Drogi publiczne powiatowe	32.500	-								
60016	Drogi publiczne gmin.	96.000	529.834	11.000					518.834	518.834	
630	Turystyka	1602	71.500	1.500					70.000	70.000	
63095	Pozostała działalność	1602	71.500	1.500					70.000	70.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.400	272.000	272.000							
70005	Gospodarka gruntami i
nieruchomościami	53.000	60.000	60.000							
70095	Pozostała działalność	183.400	 212.000	 212.000							
710	Działalność usługowa	62.500	100.000	100.000							
71004	Plany zagospodar. przestrzennego	58.000	100.000	100.000							
71035	Cmentarze	4.500	-	-							

   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja  publiczna	1.404.500	1.426.845	1.426.845	781.959	153.886					
75011	Urzędy wojewódzkie	59.000	61.000	61.000	50.969	10.031					
75022	Rady gmin	75.000	78.300	78.300							
75023	Urzędy gmin	1.226.000	1.240.700	1.240.700	713.990	140.510					
75095	Pozostała działalność	44.500	46.845	46.845	17.000	3.345					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictw	
7.480	
750	
750		
123					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	750	750		123					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	-								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  ppoż	90.440	71.930	71.930	11.600	3.230					
75405	Komendy Wojewódzkie Policji	22.000	-								
75412	Ochotnicze  straże pożarne	68.400	71.430	71.430	11.600	3.230					
75414	Obrona cywilna		500	500							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

48.500	

70.000	

70.000	

20.000	

-					
75647	pobór podatków i opłat	48.500	70.000	70.000	20.000	-					
757	Obsługa długu publicznego	55.000	70.000	70.000	-	-		70.000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000	70.000	70.000	-	-		70.000			
758	Różne rozliczenia	-	75.000	75.000	-	-					
75818	Rezerwa ogólna i celowa	-	75.000	75.000	-	-					

   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801 	Oświata i wychowanie	2.789.120	2.885.410	2.485.410	1.535.090	342.880			400.000	400.000	
80101	Szkoły podstawowe	1.898.000	1.370.770	1.370.770	870.690	195.540					
80104	Przedszkola	-	80.380	80.380	55.370	12.740					
80110	Gimnazja	650.000	651.890	651.890	465.630	106.370					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214.800	340.610	340.610	143.400	28.230					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3.500	3.500							
80195	Pozostała działalność	26.320	438.260	38.260					400.000	400.000	
851	Ochrona zdrowia	75.500	55.000	55.000							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.500	55.000	55.000							
852	Pomoc społeczna	749.837	987.677	987.677	66.900	23.131					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329.701	599.000	599.000		7.200					
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społ.	10.000	10.000	10.000							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	195.756	208.000	208.000	-	-					
85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000	50.000	50.000	-	-					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	-	-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.900	62.140	62.140	43.500	8.961					
85228	Usługi opiekuńcze .i specjalistyczne .usługi opiekuńcze	39.800	43.537	43.537	23.400	6.970					
85295	Pozostała działalność	32.000	15.000	15.000							

   1	          2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	Gospodarka komunalna	1.220.900	1.216.301	639.850	252.900	49.800			576.451	576.451	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684.000	650.251	73.800					576.451	576.451	
90002	Gospodarka odpadami	5.800	6.000	6.000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71.900	86.300	86.300							
90095	Pozostała działalność	459.200	473.750	473.750	252.900	49.800					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa  narod.	318.330	325.000	325.000			325.000				
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice	186.830	211.200	211.200			211.200				
92116	Biblioteki	131.500	113.800	113.800			113.800				
926	Kultura fizyczna i sport	75.100	110.700	110.700	12.840	2.510	20.000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	55.100	90.700	90.700	12.840	2.510					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000	20.000			20.000				
Razem:	7.441.709	8.550.489	6.761.962	2.681.289	575.560	395.000		1.788.527	1.788.527	
Spłata pożyczek i kredytów	317.560		
Ogółem :       	7.759.269		

     
	                                                                                                             Załącznik Nr 3
	 do  Uchwały  Nr
	 Rady Gminy Narewka 
	z dnia      2005
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2005 r  

Dział
Rozdz
	
Nazwa działu- rozdziału
	
Dochody
Plan  na
2005 r	
Wydatki
Plan  na
2005 r	
W tym :	
				Wyna-grodze-nia	Pochodne
od 
 wynagr.	

750	
Administracja publiczna	61.000	61.000	50.969	10.031	
75011	Urzędy  wojewódzkie	61.000	61.000	50.969	10.031	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictw	
750	
750	
-	
123	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
750	
750	
-	
123	
        
852	
Pomoc społeczna	691.000	691.000		7.200	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
599.000	
599.000	
7.078	7.200
8.593	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
10.000	
10.000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	82.000	82.000			
          O g ó ł e m	752.750	752.750	50.969	17.354	

	
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego  :

-	dz.750 rozdz.75011 § 2350 – opłaty za wydawanie dowodów osobistych  - 8.000 zł

	Załącznik Nr  4
	Uchwały Nr
	Rady Gminy Narewka 
	z dnia ......2005r

                                     Plan przychodów i rozchodów 2005 r

  Lp   
        	
        W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                        	
    K w o t a           	

  I
	
P r z y c h o d y  -  o g ó ł e m  	
755.000	
	W tym :
1.	wolne środki

      2. pożyczki 
	
530.000

225.000	

 II	
  R o z c h o d y   -   o g  ó  ł  e  m	
340.248	
	
W tym :

      1. spłaty  kredytów długoterminowych

      2. spłaty pożyczek długoterminowych

11.748

328.500

Informacje  uzupełniające :
1)	Pokrycie deficytu budżetowego :
-	 transza kredytu na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 225.000 zł
-	wolne środki – 189.752 zł
                                                   
	Załącznik  Nr 5
	do Uchwały Nr 
	Rady Gminy Narewka 
	z dnia ......2005 r
Wykaz zadań  inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r                                                                                            
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego
 lokalizacja	
rok
rozp.
zak.	wartość
kosztory-
sowa	dochych-
czas
poniesion
wydatki	środki
wynikają
ce z
planów	          W    tym :	
					środki
własne	środki
ZPORR	wpłaty
ludność	środki
z budż
państwa	dotacje
bezzwr.
z fun.cel.	Kredyty
i poży-
czki
	
1	3		4	5	6	7		9	10	11	
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050	2004
2005	
250.000	
19.065	
123.242	
113.242		
10.000				
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka
01010 § 6050	2004
2006	250.000	1.945	
100.000	
100.000						
droga gminna Nowa Luka Michnówka
60016 § 6050	2004
2005	93.200	3.200	90.000	65.000				25.000		
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059	2003
2005	440.000	10.240	428.834	64.373	321.578		42.883			
tereny rekreacyjne Stary Dwór
63095 § 6050	2004
2006	500.000	5.100	70.000	70.000						
modernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce   80195 § 6050	2004
2006	700.000	3.416	400.000	175.000					225.000	
kanalizacja Planta
90001 § 6050	2003
2006	1.200.000	7.280	10.000					10.000		
kanalizacja Guszczewina
90001 § 6050	2004
2006	533.546	14.448	258.000	178.000		80.000				
kanalizacja Kruhlik – Mostki
90001 § 6050	2004
2006	1.113.801	9.810	278.451	278.451						
kanalizacja Mikłaszewo
90001 § 6050	2004
2006	750.000	4.282	30.000	30.000						
Razem:	5.830.547	78.786	1.788.527	1.074.066	321.578	90.000	42.883	35.000	225.000	

	Załącznik Nr 6                                                                                                    do Uchwały Nr                                                                                                      Rady Gminy Narewka                                                                                                      z dnia .......2005r

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005r

Lp
	Dział
Rozdz
	Nazwa jednostki
  i  określenie
środka specjalnego
	stan
środków
obrotowych 
na 1.I.2005	Przychody
   na
2005r
	Wydatki
    na
2005r
	Stan
środków
obrotowych
na 31.12.2005	
1	600
60016	Urząd Gminy Narewka
remont dróg
	
10	
1.500	
1.500	
10	

2	801
80101	 Zespół Szkół w  Narewce
Dożywianie dzieci	
10.000	
120.000	
120.000	
10.000	

3
	900
90095	Urząd Gminy Narewka
Doraźne świadczenia  usług transportowych  i budowlanych sprzętem będącym własnością gminy	

1.000	

30.000	

30.000	

1.000	

           R a z e m :
	
11.010	
151.500	
151.500	
11.000	

	Załącznik Nr 7
	 do  Uchwały  Nr
	 Rady Gminy Narewka 
z dnia      2005 r

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005r

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	211.200	
2	921	92116	Gminna Biblioteka w Narewce	113.800	
Razem:	325.000	

	Załącznik Nr 8
	do Uchwały Nr 
	Rady Gminy Narewka 
	z dnia  ......2005 r

                                                Plan przychodów i wydatków
                                   Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska
                                             i  Gospodarki Wodnej na 2005 r

Lp.	Treść	§	Kwota	
1	Stan środków obrotowych na początek roku
		30.842	
2	Przychody ogółem:
		28.500	
	•	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	28.000	
	•	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500	
3	Wydatki ogółem:
		59.042	
	•	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda   	3020	5.000	
	•	Urządzanie terenów zieleni	4210	1.000	
	•	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	20.000	
	•	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	4210	2.000	
	•	Opracowanie projektu techn.inw. proekologicznych	4300	20.642	
	•	Prowizja BS	4300	400	
	•	Dotacja na inwestycje (kanalizacja Planta)	6260	10.000	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)
		300	

	                                                                                                    Załącznik Nr 9                                                                                                     Do Uchwały Nr                                                                                                     Rady Gminy Narewka                                                                                                           z dnia ......2005 r

                               Prognoza kwoty długu na 31.12.2005 r

Lp	
             W y s z c z e g ó l n i e n i  e                                            	
Kwota zł	
  I	Stan długu na 31.12.2004r	2.010.627	
	1. Zaciągnięte kredyty :            	51.683	
	 w tym:
-	umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł
	
51.683	
	2. Zaciągnięte pożyczki	1.958.944	
	  W tym:
-	umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł
-	umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł
-	umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł 
-	umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł
-	umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł
       	
978.844
612.500
260.700
28.700
78.200	
	1.Przyjęte depozyty
   w tym zbywalne :	
-	
 
II	
Planowane zwiększenie długu w 2005 r	
225.000	
	
                                                   O g ó ł e m      (I + II)	
2.235.627	

III
	
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r	
340.248	
	1. kwoty spłaconych  rat  kredytów	11.748	
	2. kwoty spłaconych rat pożyczki
	328.500	

IV
	
Ogółem  dług na 31.12.2005  ( I +II - III)	
1.895.379	

V	
Planowane dochody na 2005r	
8.135.737	

VI	                                              
   %                                          (IV : V)	
23,30 %	

Za³¹cznik	 Nr 2 
	do Zarządzenia Nr 40/04 
	Wójta Gminy Narewka  
	z dnia 15 listopada 2004 r

Budżet Gminy  na 2005 r planuje się:

Dochody             -  8.135.737 zł                                      Wydatki                  - 8.550.489 zł
transza kredytu    -    225.000 zł                                      spłata kredytu         -      11.748 zł
wolne środki        -    530.000 zł                                      spłata pożyczki       -    328.500 zł     
Razem:                 - 8.890.737 zł                                                                       8.890.737 zł

Plan dochodów  budżetu przedstawia się następująco :
-	subwencja oświatowa – 1.990.813 zł ( 24,47 % planowanych dochodów)
-	część wyrównawcza  subwencji ogólnej w kwocie -  470.666 zł  (tj. 5,79  %)
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 r  - 752.750 zł ( tj. 9,25 % ) w tym :
o	61.000 zł  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania        
                               zlecone  (dz.750)
o	750 zł na aktualizację spisu wyborców (dz.751)
o	599.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o	10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852) 
o	82.000 zł na zasiłki stałe i okresowe  oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (dz.852)
            
-	dotacja celowa na zadania własne  537.461 zł w tym :
o	321.578 zł środki ZPORR na dofinansowanie budowy drogi Narewka- Janowo (dział 600)
o	42.883 środki z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie budowy drogi Narewka- Janowo (dział 600)
o	116.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852)
o	47.000 zł na wydatki bieżące GOPS (dział 852)
o	10.000 zł środki z gminnego funduszu ochrony środowiska na kanalizację w Plancie

Razem kwota ww subwencji i dotacji wynosi 3.751.690 zł co stanowi 46 % budżetu gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie  4.384.047 zł (54%) są dochodami własnymi w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Dział  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
dochody planuje się w kwocie  10.500 zł w tym: 
-	500 zł  są to opłaty za wodę z wodociągu Tarnopol
-	10.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich

Dział  - 020 – Leśnictwo 
dochody planuje się w kwocie 600 zł i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – planowane dochody jak w roku poprzednim.

Dział  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody planuje się w kwocie 662.000 zł w tym :
-	5.000 zł – opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-	107.000 zł  - czynsz  za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego ,  wynajem budynków będących własnością Gminy
-	430.000 zł – jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .
-	120.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział  -  750 – Administracja publiczna
dochody  własne planuje się w kwocie 4.000 zł  w tym :
-	 2.000 zł za czynności urzędowe 
-	 2.000 zł wpływy za druki płatne oraz 5 % od opłaty za dowody osobiste
-	1.000 zł dochody z usług Gminnego Centrum Informacji (kawiarenka internetowa)
pozostałe dochody są to dotacje celowe.

Dział  - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody planuje się w kwocie 3.513.947 zł w tym:
rozdz.75601 –(Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
-	7.000 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -  2.329.400 zł w tym:
-	1.982.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :
a)	budynki  mieszkalne 10.484 m2 
b)	budynki związane z działalnością gospodarczą – 42.111 m2
c)	pozostałe budynki 8.833 m2 
d)	budowle – 40.010.951 zł x 2 %
e)	grunty pod działalnością gospodarczą 675.029 m2 
f)	grunty pozostałe 216.978 m2 
g)	budynki letniskowe 123 m2
h)	grunty rekreacyjne – 17.594 m2 
i)	grunty pod jeziorami – 1.000,oo m2 
-	12.900  podatek rolny – 148,10 ha przeliczeniowych
-	317.000 zł podatek leśny – podstawę do wymiaru stanowi :
a)	7.955  ha fizyczne  
b)	8.018  ha fizyczne lasów ochronnych
-	7.500 zł podatek od środków transportowych 
-	10.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

rozdz.75616 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 474.470 zł w tym:
-	309.270 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :
a)	budynki  mieszkalne 117.030 m2 
b)	budynki związane z działalnością gospodarczą 4.020 m2 
c)	pozostałe budynki 13.932 m2 
d)	budowle – 14.250 zł    x 2 %
e)	grunty pod działalnością gospodarczą 16.761 m2 
f)	grunty pozostałe 756.896 m2 
g)	budynki gospodarcze rencistów – 3.107 m2
h)	budynki letniskowe 4.177 m2
i)	grunty rekreacyjne – 279.270 m2 
-	125.000 zł podatek rolny – podstawę stanowi 1320,65 ha przeliczeniowych
-	24.500 zł podatek leśny – podstawę do wymiaru stanowi 925 ha fizyczne  
-	3.000 zł podatek od środków transportowych 
-	2.000 zł – podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
-	   200 zł – podatek od posiadania psów
-	  500 zł – opłata targowa 
-	10.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

rozdz.75618 – (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ) – 107.100 zł w tym :
-	10.000 zł  - dochody z opłaty skarbowej
-	42.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej  za wydobywanie kopalin (iły) .
-	100 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
-	55.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa )
 - 573.977 zł  w tym:
-	563.977 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	 10.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

rozdz.75647 - ( Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) - 22.000 zł w tym:
-	2.000 zł – koszty egzekucyjne z tytułu poboru podatków i opłat
-	20.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat przez osoby fizyczne    

Dział  - 758 – Różne rozliczenia
Dochodem w tym dziale są subwencje  -( 2.461.479 zł ) oraz 
-	10.000 zł  plan dochodów  własnych-  są to odsetki dopisane przez Bank  od środków na rachunkach bankowych.

Dział  - 801 – oświata i wychowanie
Planuje się  dochody własne w kwocie 3.000 zł – jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego.

Dział  - 852– Pomoc społeczna
-	5.000 zł – odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS
-	pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział  - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody  planuje się w kwocie 174.000 zł  - 10.000 zł są to środki z gminnego funduszu ochrony środowiska i dochody własne 164.000 zł w tym:
-	80.000 zł  - wpłaty za zrzut  nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków
-	70.000 zł – zadeklarowane wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach budowy kanalizacji
-	10.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci
-	3.000 zł – opłata produktowa 
-	1.000 zł  - za wynajęcie kabin sanitarnych,

Dział  - 926 – Kultura fizyczna i sport
dochody planuje się w kwocie 10.000 zł są to dochody realizowane przez  OSIR w Narewce .

Plan wydatków na 2005r wynosi 8.550.489 zł i  przedstawia się następująco :
1. wydatki inwestycyjne 1.788.527zł  ( tj. 20,9 % wydatków budżetu gminy) w tym:
-	123.242 zł – budowa wodociągu – kolonie Lewkowo Nowe
-	100.000 zł – budowa wodociągu Tarnopol – Nowa Luka
-	90.000 zł – modernizacja drogi gminnej Nowa łuka –Michnówka
-	428.834 zł - budowa drogi gminnej Narewka - Janowo
-	70.000 zł – tereny rekreacyjne na „Starym Dworze”
-	400.000 zł – modernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce
-	10.000 zł – budowa kanalizacji Planta
-	258.000 zł -  budowa kanalizacji Guszczewina
-	278.451 zł - budowa kanalizacji Kruhlik - Mostki
-	30.000 zł - budowa kanalizacji Mikłaszewo
2. wydatki bieżące – 6.761.962 zł w tym:
-	2.681.289 zł - wynagrodzenia 
-	   575.560 zł – pochodne od wynagrodzeń
-	     50.000 zł – dotacja na remont chodników przy drodze wojewódzkiej
-	   325.000 zł – na instytucje kultury
-	    20.000 zł -  dotacja na organizowanie rozgrywek piłkarskich dzieci i młodzieży
-	    70.000 zł - wydatki na obsługę  długu 
-	2.990.113 zł pozostałe wydatki bieżące

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2005 r przyjęto  średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103 % , wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 103 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :
Dział  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Plan wydatków wynosi 227.242 zł w tym :
 Rozdz. 01010  :
-	1.000 zł -  wydatki bieżące są przeznaczone na zakup wody od PKP do wodociągu wiejskiego w Tarnopolu,
-	223.242 zł  wydatki inwestycyjne – budowa wodociągów wiejskich 

Rozdz. 01030  :
-	3.000 zł jest wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od  uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział  - 600 – Transport  i łączność
Wydatki w tym dziale wynoszą 585.134 zł w tym:
-	5.300 zł przeznacza się na opłacenie kursów PKS do Masiewa
-	50.000 zł – remont chodników
-	529.834 zł przeznacza się na budowę i modernizacje dróg gminnych  w tym: 
o	428.834 droga Janowo –Narewka ,	
o	 90.000 zł droga Nowa Luka - Michnówka

Dział  - 630 – Turystyka
Wydatki w tym dziale wynoszą 71.500 zł w tym :
-	1.500 zł – są to środki przeznaczone na opłatę rachunków za oświetlenie pola biwakowego nad Zalewem Siemianówka 
-	70.000 zł tereny rekreacyjne Stary Dwór

Dział  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki planuje się w kwocie 272.000 zł w tym:
-	60.000 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży
-	212.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych , opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie) konserwacja urządzeń gazociągu i rozprężalni gazu.

Dział  - 710 –  Działalność usługowa
Wydatki planuje się w kwocie 100.000 zł  z przeznaczeniem na opracowanie  zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

Dział  -  750 – administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.426.845 zł w tym:
Zadania zlecone:
-	61.000 zł  są to zadnia zlecone przez  Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej
zadania własne :
-	78.300 zł na utrzymanie  Rady Gminy
-	1.240.700 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
-	46.845 zł – wydatki bieżące ( płace, ZUS, ) związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji oraz składka za przynależność do Stowarzyszeń –Euroregionu  Puszcza Białowieska,  Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP.

Dział  - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa
-	750 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych

Dział  - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa
Wydatki  w tym dziale planuje się w kwocie 71.930 zł w tym:
-	71.430 zł plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom,  składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach.
-	500 zł  wydatki bieżące obrony cywilnej

Dział  - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-	70.000 zł wydatki związane z poborem podatku – prowizja sołtysom ,  drukowanie nakazów, usługi pocztowe i komornicze 

Dział  - 757 –  Obsługa długu publicznego
-	70.000 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział  - 758 – Różne rozliczenia
-	75.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

Dział  - 801 – oświata i wychowanie
Plan wydatków wynosi 2.885.410 zł w tym:
-	1.370.770 zł na  wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej , plan mniejszy w stosunku do wykonania 2004 r związku z likwidacją Filii Szkoły Podstawowej  w Lewkowie i Siemianówce..
-	651.890 zł na wydatki bieżące gimnazjum
-	340.610 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części  zamiennych do autobusów w 2005r wydatki znacznie większe w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ uruchomiono dodatkowo 1 autobus.
-	3.500 zł na dokształcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach
-	38.260 zł odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów
-	400.000 zł zaplanowano na modernizację w budynku po byłej szkole w Siemianówce.    

Dział  - 851 – Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 55.000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji  ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .

Dział  - 852 – Pomoc społeczna
Plan 987.677 zł w tym: zadania własne 296.677 zł ( w tym 163.000 zł dotacji celowej od Wojewody) i zadania  zlecone 691.000 zł .
-	599.000 zł – świadczenia rodzinne - w całości zadanie zlecone
-	10.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne - w całości zadanie zlecone
-	208.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze w tym:
o	82.000 zł – z dotacji celowej na zadanie zlecone
o	116.000 zł –z dotacji celowej na zadania własne
o	10.000 zł w ramach środków własnych
-	50.000 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych
-	62.140 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 47.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
-	 43.537 zł wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
-	15.000 zł dożywianie dzieci w szkołach

Dział  - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków w tym dziale wynosi  1.216.301 zł  w tym : 
-	wydatki bieżące 650.251 zł zaplanowane na poziomie wydatków roku ub. zwiększone o 3 % 
-	i 576.451 zł wydatki inwestycyjne 
Wydatki bieżące:
-	73.800 zł na utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków
-	6.000 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za wodę i za składowanie odpadów
-	86.300 zł oświetlenie ulic
-	473.750 zł – wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów 
Wydatki inwestycyjne :
-	10.000 zł – budowa kanalizacji Planta
-	258.000 zł -  budowa kanalizacji Guszczewina
-	278.451 zł - budowa kanalizacji Kruhlik - Mostki
-	30.000 zł - budowa kanalizacji Mikłaszewo

Dział  - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki planuje się w kwocie 325.000 zł w tym:
-	211.200 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich
-	113.800 zł – dotacja na  utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie

Dział  - 926 – Kultura fizyczna i sport
 Plan wydatków wynosi 110.700 zł w tym :
-	90.700 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSiR  w Narewce, płace, skł. na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów , opłaty pocztowe itp.
-	20.000 zł środki  na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Za³¹cznik	 Nr 3
	do Zarządzenia Nr 40/04 
	Wójta Gminy Narewka  
	z dnia 15 listopada 2004 r
	
Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie
I. Grunty
Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.
– 539,34 ha
w tym:
-	 grunty orne                                      – 211 ha
-	Ps i Ł                                               – 110 ha
-	grunty zabudowane i pod budowę    – 19 ha
-	lasy                                                    – 67 ha
-	tereny letniskowe                                – 6 ha
-	pozostałe grunty są to między innymi: kopalnie, drogi, koleje, nieużytki, rowy itp.- 126,34 ha

Oddano w użytkowanie wieczyste 2 ha gruntów:
-	1 ha – Spółdzielni Mieszkaniowej 
-	1 ha – osobom fizycznym

sprzedano 15,43 ha na kwotę 379.221 zł w tym:
-	działki usługowe-       0,03 ha
-	działki budowlane-     2,15 ha na sumę   174.061, zł
-	działki letniskowe-     2,84 ha na sumę   119.000, zł
-	działki rolne i leśne- 10,41 ha na sumę     83.190, zł
w tym:
•	Ls –        0,93 ha
•	Ps i Ł –  2,80 ha
•	R –         6,68 ha
Dzierżawa:
-	oddano w dzierżawę osobom fizycznym 64 ha -  czynsz dzierżawny –   2.287 zł
-	oddano w dzierżawę pod usługi około 1 ha – czynsz dzierżawny – 25.340 zł
                            Razem:   65,00 ha                    27.627, zł

Przybyło w wyniku komunalizacji mienia 8,77 ha w tym:
•	R – 4,0 ha
•	PsiŁ – 4,0 ha
•	Ls – 0,77 ha

II. Budynki i obiekty
Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.
-	Budynki mieszkalne -    5 szt. –    215.737,00 zł 
-	Szkoły i przedszkola -   5 szt. – 6.212.634,00 zł  
-	Remizy OSP-                7 szt. –    706.737,00 zł
-	Obiekty kulturalne-     14 szt. –    350.417,00 zł
sprzedano :
-	1 budynek po szkole w Eliaszukach
-	mieszkanie w budynku przy ul.Białowieskiej 5
-	mieszkanie w budynku przy ul.Hajnowskiej (stary posterunek policji)

III.	Budowle i urządzenia techniczne
Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.
-	Drogi –                  93,0 km –    341.560,00 zł 
-	Wodociągi –        108,6 km – 2.650.353,00 zł 
-	Oczyszczalnie –         3 szt. – 4.769.190,00 zł
-	Kanalizacja –        31,6 km –  5.372.057,00 zł
-	Wysypiska –              1 szt. –    425.852,00 zł
-	kabiny sanitarne  –  12 szt. –      126.880,00 zł

za ostatni okres przybyło :
-	4,5 km wodociągu (Lewkowo Stare i Siemianówka kolonie)
-	  5 km kanalizacji (Zabłotczyzna i Siemianówka)
-	4,1 km poprawiono nawierzchnie dróg gminnych (żwirowanie)
IV.	Środki transportowe
Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.
-	Urząd Gminy                  – 15 szt. – 653.689,00 zł
-	OSP–                                 10 szt. – 335.142,00 zł
-	Równarka drogowa –          1 szt. –     8.072,00 zł
dokupiono 1 autobus na dowożenie uczniów

V.	Inwestycje gminne
 na 15. 11. 2004 r rozpoczęte inwestycje gminne :
-	Budowa wodociągów –   4 szt. –    83.028 zł
-	Budowa kanalizacji –        5 szt. – 90.840 zł
-	Budowa dróg gminnych – 3 drogi  13.991 zł 

VI.	Wierzytelności
-	Lokaty terminowe – 5 szt – 400.000,00 zł

VII.	Udział w Spółce Inst. Zrównoważonego Rozwoju w Narewce
-	700 szt. – 350.000,00 zł