ZARZĄDZENIE  Nr 183/05
	WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia	28 lipca 2005r
	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
 za I półrocze 2005 r.
	Na podstawie art.135 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz Uchwały Nr VII/65/99 Rady Gminy Narewka z dnia 29 czerwca 1999r zarządzam co następuje :
§ 1.	Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.	Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1)	Radzie Gminy,
2)	 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Za³¹cznik	 Nr  1
	do Zarządzenia Nr 183/05
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2005 r
Dochody budżetu gminy  - wykonanie za I półrocze 2005 r.
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.500	5.807	55,30	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.500	5.807	55,30	
		0830	Wpływy z usług	500	707	141,4	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	5.100	51,00	
020			Leśnictwo	600	0	0	
	02001		Gospodarka leśna 	600	0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	0	0	
600			Transport i łączność	364.961	9.633	2,64	
	60016		Drogi publiczne gminne 	364.961	9.633	2,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	2.110	422,00	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3.406	0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321.578	4.117	1,28	
		
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
42.883	
0	
0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	662.000	330.105	49,86	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542.000	249.270	45,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	204	4,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	107.000	54.222	50,67	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	430.000	194.844	45,31	
	70095		Pozostała działalność	120.000	80.835	67,36	
		0830	Wpływy z usług	120.000	80.835	67,36	
750			Administracja publiczna	203.980	36.086	17,69	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	31.647	51,88	
		
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
61.000	
31.647	
51,88	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
	75023		Urzędy gmin	141.980	3.660	2,58	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.060	103,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.600	80,00	
		
6298	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
137.980	
0	
0	
	75095		Pozostała działalność	1.000	779	77,90	
		0830	Wpływy z usług	1.000	779	77,90	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	
750	
372
	
49,60	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
750	
372	
49,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

750	

372	

49,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
3.517.724	
2.125.240	
60,42	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	2.862	40,89	
		0350
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	2.860	40,86	
		0910	Odsetki	0	2	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
2.329.400	
1.371.958	
58,90	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.982.000	1.194.193	60,25	
		0320	Podatek rolny	12.900	6.183	47,93	
		0330	Podatek leśny	317.000	167.566	52,86	
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500	3.516	46,88	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	500	5,00	
	75616	
	Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	

474.470	

371.038	

78,20	
		0310	Podatek od nieruchomości	309.270	246.634	79,75	
		0320	Podatek rolny	125.000	79.899	63,92	
		0330	Podatek leśny	24.500	17.297	70,60	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	1.362	45,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.664	83,20	
		0370	Podatek od posiadania psów	200	100	50,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	60	12,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	24.013	240,13	
		0910	Odsetki	0	9	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
107.100	
71.871	
67,11	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	4.522	45,22	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000	21.019	50,05	
		0470
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowa-nie i użytkowanie wieczyste nieruchom	
100	
180	
180,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	850	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	45.300	82,36	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	577.754	266.748	46,17	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	567.754	242.942	42,79	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	23.806	238,06	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatko-wych należności budżetowych 	
22.000	
40.763	
185,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	681	34,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	40.082	200,41	
758			Różne rozliczenia	2.469.309	1.485.889	60,17	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 	1.988.643	1.223.784	61,54	
		2920	Subwencje z budżetu państwa	1.988.643	1.223.784	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	470.666	235.332	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470.666	235.332	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	26.773	267,73	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	26.773	267,73	
801			Oświata i wychowanie	663.739	2.185	0,33	
	80101		Szkoły podstawowe	3.739	2.185	58,44	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	1.446	48,20	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	
739	
739	
100,00	
	80195		Pozostała działalność	660.000	0	0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.000	0	0	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
852			Pomoc społeczna	885.694	450.376	50,85	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
599.000	
313.000	
52,25	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	
599.000	
313.000	
52,25	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	

10.000	

2.473	

24,73	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

10.000	

2.473	

24,73	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	212.000	97.000	45,75	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

96.000	

46.000	

47,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	116.000	51.000	43,97	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.000	25.494	54,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47.000	25.494	54,24	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	3.409	68,18	
		0830	Wpływy z usług	5.000	3.409	68,18	
	85295		Pozostała działalność	12.694	9.000	70,90	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	
12.694	
9.000	
70,90	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.769	18.461	60,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.769	18.461	60,00	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
30.769	
18.461	
60,00	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955.477	350.995	36,74	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911.477	324.238	35,57	
		0830	Wpływy  z usług	80.000	42.595	53,24	
		0960
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	61.890	88,41	

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	

360.000	

219.753	

61,04

6298	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł	
354.245	
0	
0	
		
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
47.232	
0	
0
	
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	7.737	77,37	
		0830	Wpływy z usług	10.000	7.737	77,37	
	
90020		Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produktowych	
3.000	
1.352	
45,07	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	1.352	45,07	
	90095		Pozostała działalność	31.000	17.668	56,99	
		0830	Wpływy z usług	31.000	17.259	55,67	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	409	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.150	0	0	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	108.650	0	0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108.650	0	0	
	92195		Pozostała działalność	21.500	0	0	
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.500	0	0	
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	5.492	54,92	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	5.492	54,92	
		0830	Wpływy z usług	10.000	5.492	54,92	
Ogółem	9.905.653	4.820.641	48,67	

Za³¹cznik	 Nr 2
	do Zarządzenia Nr 183/05
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2005 r
Wydatki budżetu gminy  - wykonanie za I półrocze 2005r.      
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.253	130.358	37,87	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	341.253	128.624	37,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0	
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	340.253	128.624	37,80	
	01030		Izby rolnicze	3.000	1.734	57,81	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2  % od podatku  rolnego	3.000	1.734	57,81	
600			Transport i łączność	565.634	439.264	77,66	
  	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.300	2.181	41,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	2.181	41,15	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne 	510.334	437.083	85,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	848	15,41	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	3.251	54,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	12.335	17,62	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	321.578	315.139	98,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	107.256	105.510	98,37	
630			Turystyka	271.500	321	0,12	
	63095		Pozostała działalność	271.500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0	
		4260	Zakup energii	700	28	4,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	293	0,11	
700			 Gospodarka mieszkaniowa	416.959	266.400	63,89	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	11.197	18,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	5.213	13,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.525	55,25	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	459	4,59	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
	70095		Pozostała działalność	356.959	255.203	71,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	414	13,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.186	23,72	
		4260	Zakup energii	335.959	249.600	74,29	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	425	8,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.578	71,56	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	0	0	
710			Działalność usługowa	100.000	31.558	31,56	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	31.558	31,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	21.350	30,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	10.208	34,03	
750			Administracja publiczna	1.611.426 	624.647	38,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	31.647	51,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.680	24.530	50,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.289	2.289	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.782	4.227	48,13	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.249	601	48,12	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	78.300	34.726	44,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.600	32.666	45,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.209	30,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	437	19,86	
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	414	82,80	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.395.781	519.865	37,25	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.000	1.404	35,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.460	289.534	42,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.530	38.530	100,00 	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.020	46.964	38,18	
		4120	Składki na fundusz pracy	17.490	6.561	37,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	12.051	48,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	29.766	42,52	
		4260	Zakup energii	40.000	15.603	39,01	
		4270	Zakup usług remontowych	58.000	4.345	7,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	142	28,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	99.942	49.487	49,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	15.000	5.174	34,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000	7.887	37,56	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	3.668	52,40	
		4440
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.865	8.748	51,87	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.980	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.994	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.500	14.155	72,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.018	50,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.623	95,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	4.514	53,11	
	75095		Pozostała działalność	56.845	24.255	42,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.232	8.160	50,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768	767	99,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.929	1.374	46,91	
		4120	Składki na fundusz pracy	416	195	46,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.094	81,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.680	22	0,21	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	2.560	42,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	259	51,80	
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	5.504	42,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.320	1.320	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	750	373	49,73	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	373	49,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	54	50,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	15	8	53,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627	311	49,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.930	23.673	32,46	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.000	0	0	
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.000	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71.430	23.573	33,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(bez nagród)	100	48	48,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	3.674	52,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.967	3.189	29,08	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633	632	99,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.830	743	26,25	
		4120	Składki na fundusz pracy	400	107	26,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.807	76,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	5.004	18,53	
		4260	Zakup energii	9.800	5.222	53,29	
		4270	Zakup usług remontowych	1.300	366	28,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	781	23,67	
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	0	0	
	75414		Obrona cywilna	500	100	20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	77	77,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	23	23,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	33.786	48,27	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podat-kowych należności budżetowych	70.000	33.786	48,27	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22.600	9.853	43,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.264	94,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	206	4,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	21.463	53,66	
757			Obsługa długu publicznego	70.000	26.349	37,64	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000	26.349	37,64	
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.000	26.349	37,64	
758			Różne rozliczenia	75.000	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.000	0	0	
	
	4810	rezerwy	75.000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	3.646.149	1.374.777	37,70	
	80101		Szkoły podstawowe	1.371.509	744.630	54,29	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	68.460	28.350	41,41	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	924	924	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.460	394.097	49,23	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.230	70.229	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.900	84.576	48,92	
		4120	Składki na fundusz pracy	22.640	11.853	52,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.282	48,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.815	900	49,59	
		4260	Zakup energii	129.510	94.540	73,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	724	14,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	13.028	43,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.567	78,35	
		4440	Odpisy na zakład fundusz  świadczeń socjalnych	52.570	36.560	69,55	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.380	38.828	48,31	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	4.880	2.493	51,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.109	24.078	47,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.261	4.261	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.270	4.697	41,68	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.470	659	44,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.120	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1.500	0	0	
		4440
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.770	2.640	70,03	
	80110		Gimnazja	651.890	353.779	54,27	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	37.100	19.821	53,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.647	214.453	50,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.983	38.983	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.060	45.904	48,80	
		4120	Składki na fundusz pracy	12.310	6.485	52,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.629	81,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0	0	
		4260	Zakup energii	8.000	5.320	66,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	579	28,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	505	50,50	
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	28.790	20.100	69,82	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340.610	155.835	45,75	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	1.800	500	27,78	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.663	61.539	45,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.737	8.736	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.710	9.235	37,37	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.520	1.295	36,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.914	63.801	45,93	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	5.914	73,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	1.073	13,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	35	5,83	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	41	0,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500	2.545	72,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.545	72,71	
	80195		Pozostała działalność	1.198.260	79.160	6,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.260	26.700	69,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000	2.684	0,96	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000	0	0	
		6059	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	220.000	49.776	22,63	
851			Ochrona zdrowia	105.000	23.004	21,91	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	21.540	39,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	5.850	39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	6.490	36,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	9.200	46,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	0	
	85195		Pozostała działalność	50.000	1.464	2,93	
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	50.000	1.464	2,93	
852			Pomoc społeczna	1.014.371	477.986	47,12	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	599.000	311.244	51,96	
		3110	Świadczenia społeczne	580.197	302.794	52,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.078	3.694	52,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 	8.419	4.187	49,73	
		4120	Składki na fundusz pracy	173	90	52,02	
		4210	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.433	419	17,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	60	30,00	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	3.182	31,82	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	3.182	31,82	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.000	94.304	42,48	
		3110	Świadczenia społeczne	222.000	94.304	42,48	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000	15.848	31,70	
		3110	Świadczenia społeczne	50.000	15.848	31,70	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.140	26.306	42,33	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone o wynagrodzeń (bez nagród)	250	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.622	14.683	36,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.878	2.877	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7895	2.629	33,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.066	365	34,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.0.00	1.604	80,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.362	2.578	48,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	103	17,17	
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.537	13.965	32,08	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	662	40	6,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.100	9.618	29,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.199	1.198	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.962	1.442	24,19	
		4120	Składki na fundusz pracy	848	201	23,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	0	0	
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.466	1.466	100,00	
	85295		Pozostała działalność	27.694	13.137	47,44	
		3110	Świadczenia społeczne	27.694	13.137	47,44	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.769	7.069	22,97	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.769	7.069	22,97	
		3240	Stypendia dla uczniów	30.769	7.069	22,97	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.134.413	618.202	28,96	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.114.517	318.129	28,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.064	41,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300	22.873	75,49	
		4260	Zakup energii	52.100	30.661	58,85	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	134	6,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	2.385	64,46	
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	1.163	22,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.889	256.897	47,23	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.245	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.083	1.952	1,65	
	90002		Gospodarka odpadami	6.000	1.960	32,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	180	12,00	
		4260	Zakup energii	500	255	51,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki 	3.500	1.525	43,57	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534.646	50.936	9,53	
		4260	Zakup energii	62.300	38.809	62,29	
		4270	Zakup usług remontowych   	24.000	5.307	22,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.346	6.820	1,52	
	90095		Pozostała działalność	479.250	247.177	51,58	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	8.000	3.560	44,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.890	116.567	49,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.010	18.009	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.600	19.736	45,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200	2.940	47,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	95	19,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	70.731	54,41	
		4270	Zakup usług remontowych	7.484	2.292	30,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	460	46,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.190	11,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	1.331	14,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.266	10.266	100,00	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512.191	169.004	33,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.900	103.000	50,51	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.900	103.000	50,51	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	165.691	10.004	6,04	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.650	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.041	10.004	17,54	
	92116		Biblioteki	113.800	56.000	49,21	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113.800	56.000	49,21	
	92195		Pozostała działalność	28.800	0	0	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	0	0	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	0	0	
		4306	Zakup usług pozostałych	23.300	0	0	
926			Kultura fizyczna i sport	110.700	41.109	37,14	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90.700	26.109	28,79	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	4.609	20,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.066	5.956	49,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774	774	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	1.078	49,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	145	46,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	2.412	37,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.203	4.752	16,27	
		4260	Zakup energii	6.000	1.141	19,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	1.718	28,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3.880	3.157	81,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	15.000	75,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	15.000	75,00	
    Ogółem :
	11.152.045	4.287.880	38,45	

Za³¹cznik	 Nr 3
	do Zarządzenia Nr 183/05
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28.07.20
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za I półrocze 2005r   

Dział
Rozd	
Nazwa  działu
--------------------
rozdziału
	
D o c h o d y	
W y d a t  k  i	w  tym :	
				wynagrodzenia	pochodne  od
wynagrodzeń	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	Administracja publiczna	61.000	31.647	61.000	31.647	50.969	26.819	10.031	4.828	
75011	Urzędy  wojewódzkie	61.000	31.647	61.000	31.647	50.969	26.819	10.031	4.828	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  i ochrony prawa oraz  sądownictwa	750	372	750	372	627	311	123	61	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	750	372	750	372	627	311	123	61	
852	Pomoc społeczna
	705.000	361.473	705.000	357.218	7.078	3.694	8.592	4.278	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	599.000	313.000	599.000	311.153	7.078	3.694	8.592	4.278	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z  pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	2.473	10.000	2.473	
-	
-	
-	
-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	96.000	46.000	96.000	43.592	-	-			
 R A Z E M :	766.750	393.492	766.750	389.237	58.674	30.824	18.746	9.167	

Za³¹cznik	 Nr 4 
	Do Zarządzenia Nr 183/05
	 Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28.07.2005r
                                                                                                                                         
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r

     Uchwałą Nr XIX/185/05 Rady Gminy z dnia 24.02.2005 r został uchwalony budżet gminy na 2005 r w następujących kwotach :
                                                  dochody – 9.729.995 zł
                                                   wydatki – 10.664.387 zł
W ciągu roku budżet został zwiększony o kwotę : 
-	175.658 zł po stronie dochodów 
-	487.658 zł po stronie wydatków 
Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:
                                                                                                plan               wykonanie
dochody własne :                                                                 3.840.570        2.372.721  - 61,8%
dochody z tytułu  udziału w podatkach stanowiących
                   dochód budżetu Państwa  :                               577.754          266.748    - 46,2%
Dotacje na zadania własne :                                              2.261.270           328.564    - 14,5%
Dotacje na zadnia zlecone :                                                  766.750           393.492    - 51,3%
Subwencja  :                                                                        2.459.309        1.459.116   - 59,3%
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------
                            r a z e m  :                                                9.905.653        4.820.641  - 48,7 %
pożyczka z BOŚ na modernizację oświetlenia ulicznego   312.000               -
kredyt z BGK na termo-modernizację szkoły                    225.000               -  
wolne środki z lat ubiegłych                                              1.044.000          1.056.283
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       o g ó ł e m :                                                                 11.486.653          5.876.924

wydatki bieżące  :                                                             7.017.730          3.396.382   - 48,4%
wydatki inwestycyjne :                                                    4.134.315              891.498   - 21,6%
                        -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       r a z e m :                                                 11.152.045          4.287.880    - 38,5
spłaty pożyczek i kredytów                                                334.608             163.554
lokaty w bankach                                                                  -                   1.150.000
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        o g ó ł e m :                                                              11.486.653          5.601.434

D o c h o d y
Na plan 9.905.653 zł  wykonanie 4.820.641. zł  tj 48,67 %  realizacji planu , stan zaległości za  I półrocze wynosi 1.422.712 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 9.742 zł. W  poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Na plan 10.500 zł wpłynęło 5.807. zł w tym:
-	za wodę – wodociąg Tarnopol- wykonanie  707 zł - na plan 500 zł (141,4 %) – zaległość na koniec I półrocza wynosi 92 zł.
-	wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich – plan 10.000 zł wykonanie 5.100 zł

Dział 020 – Leśnictwo
Plan 600 zł brak wykonania – jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie w II półroczu.

Dział 600 – transport i łączność
Na plan 364.961 zł wykonanie 9.633 zł w tym:
-	2.110 zł wpłynęło za zajęcie pasa drogowego 
-	3.406 zł są to środki ze zlikwidowanego środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego
-	4.117 zł środki ZPORR na usprawnienie komunikacji na drodze Narewka Janowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na plan 662.000 zł wpłynęło 330.105 zł dochodów w tym:
-	204 zł – opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
-	54.222 zł (50,7 %) na plan 107.000 zł wpłynęło z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych  - zaległości z tego tyt. na 30.06.2005r wynoszą 21.996 zł , natomiast nadpłaty 113 zł 
-	194.844 zł (45,3%)  na plan 430.000 zł uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów
-	80.835 zł (67,4 %) na plan 120.000 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 30.06.2005 r wynoszą 4.872 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Ogółem plan wynosi 203.980 zł wykonanie 36.086 zł ( 17,7 %) w tym:
-	31.647 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych , wykonanie 51,9%
-	2.060 zł – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykon.103 %
-	1.600 zł – są to różne opłaty (prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych, za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)

Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa
-	na plan 750 zł wpłynęło 372  zł dotacji na zadania zlecone - na aktualizacje stałego spisu wyborców

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 3.517.724 zł wykonanie 2.125.240 zł t.j 60,4 % , realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
-	2.862 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaległości wynoszą 177 zł , nadpłata 16 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
-	2 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat ww podatku
-	1.194.193 zł (60,3%) – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – zaległości na I półrocze wynoszą 929.371 zł , natomiast nadpłaty 140 zł
-	6.183 zł ( 47,9 % ) – podatek rolny od osób prawnych – zaległości na I półrocze wynoszą 236 zł
-	167.566 zł ( 52,9 %) –podatek leśny od osób prawnych – zaległości na I półrocze wynoszą 16 zł
-	3.516 zł (46,9 %) – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych – zaległości na I półrocze wynoszą 1.860 zł 
-	500 zł (5 %) wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
-	246.634 zł (79,8%) – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych  – zaległości na półrocze wynoszą 53.409 zł , natomiast nadpłaty 2.885 zł
-	79.899 zł ( 63,9 % ) – podatek rolny od osób fizycznych – zaległości na I półrocze wynoszą 54.890 zł, natomiast nadpłaty 3.376 zł
-	17.297 zł ( 70,6 %) –podatek leśny od osób fizycznych – zaległość na I półrocze wynosi 76 zł, natomiast nadpłata 119 zł
-	1.362 zł (45,4 %) – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych 
-	1.664 zł ( 83,2 %) wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US
-	100 zł wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów 
-	60 zł wpłaty opłaty targowej 
-	24.013 zł  wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, na 30.06.2005r nadpłaty wynoszą 2.792 zł – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy
-	9 zł  - odsetki od nieterminowych wpłat , na koniec II kwartału pobrane przez Urząd Skarbowy
-	4.522 zł (45,2 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej
-	21.019 zł (50,1 %) wpłynęło opłaty eksploatacyjnej 
-	180 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie
-	45.300 zł (82,4 %) – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-	850 zł – opłata za wpis do ewidencji  działalności gospodarczej  
-	242.942 zł (42,8 %) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	23.806 zł ( 238,1 %)  z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 
-	681 zł (34,1%) koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia 
-	40.082 zł  wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec II kwartału stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi  339.411 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan wynosi 2.469.309 zł wykonanie 1.485.889 zł (60,2 %) w tym:
-	1.223.784 zł – część oświatowa subwencji ogólnej (61,5 %)
-	235.332 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 50%)
-	26.773 zł na plan 10.000 zł – są to odsetki dopisane przez BS 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Plan wynosi 663.739 zł wykonanie 2.185 zł  w tym : 
-	1.446 zł (48,2 %) z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego
-	739 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych 

Dział 852 – Pomoc społeczna
Na plan 885.694 zł  wykonanie 450.376 zł tj.50,9 % , dochodami w tym dziale są : 
-	dotacje celowe na  zadania własne lub zlecone  realizacja zgodna z planem 
-	dochody z tytułu usług opiekuńczych – na plan 5.000 zł wpłynęło 3.409 zł(68,2 %)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 30.769 zł  wykonanie 18.461zł tj.60 % , jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej  stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów  wynosi 955.477 zł wykonanie 350.995 zł tj.36,7 % w tym:
-	42.595 zł wpływy z opłat za ścieki 53,2 % realizacji planu , zaległości na koniec I półrocza wynoszą 9.708 zł nadpłaty 43 zł
-	61.890 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (88,4 %)
-	219.753 zł wpłynęło dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Guszczewina
-	354.245 zł plan środków z funduszy strukturalnych ZPORR na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
-	47.232 zł plan dotacji z budżetu Państwa na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
-	7.737 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych) – (77,4 %)
-	1.352 zł – opłata produktowa  przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2004 r.
-	17.259 zł – pozostałe dochody gospodarki komunalnej (usługi sprzętem, za odsprzedane materiały z rozbiórki)
-	409 zł wpływy ze zlikwidowanego środka specjalnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan środków na adaptacje budynku na galerię - 130.150 zł bez wykonania .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Plan 10.000 zł wykonanie 5.492 zł są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.

W y d a t k i 
Ogółem plan wydatków wynosi 11.152.045 zł wykonanie 4.287.880 zł tj.38,5 % w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
plan ogółem 344.253 zł wykonanie 130.358 zł  tj. ( 37,9 %) w tym :
-	128.624 zł – wydatki inwestycyjne – opłacono zobowiązania za 2004r za budowę wodociągu na koloniach w Lewkowie Nowym, zakupiono materiały do wodociągu kolonie Siemianówka
-	1.734 zł tj. 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze

Dział 600 – transport i łączność
Plan wydatków wynosi 565.634 zł wykonanie 77.7 % tj 439.264 zł w tym :
-	2.181 zł – opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa
-	848 zł zakup farby do odnowienia znaków drogowych i przystanków 
-	3.251 zł za remont chodnika na Białowieskiej
-	420.649 zł – wydatki inwestycyjne w tym:
o	1.757 zł – wtórnik ul. Jesionowa w Siemianówce
o	418.892 zł – modernizacja drogi Janowo Narewka przy współudziale środków ZPORR i  budżetu  Państwa.

Dział 630 – Turystyka
Plan wydatków 271.500 zł  wykonanie 321 zł w tym:
-	wydatki bieżące 28 zł jest to opłata za energię elektryczną  na polu namiotowym na Starym Dworze
-	wydatki inwestycyjne - 293 zł jest to opłata przyłączeniowa dla Zakładu Energetycznego za tereny rekreacyjne na Starym Dworze

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatków wynosi 416.959 zł wykonanie 266.400 zł ( 63,9 %) zł w tym :
-	11.197 zł – wyceny, podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach
-	255.203 zł – zakup gazu do gazociągu, energia  elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę w Lewkowie Starym.

Dział  710 – Działalność usługowa
Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 31.558 zł ( 31,6 %) są to  ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz częściowa opłata za opracowanie projektów  planu miejscowego 

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.611.426 zł wykonanie 38,8% tj 624.647 zł w tym :
-	31.558 zł  na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki
-	34.726 zł  na utrzymanie rad 
-	519.865 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy 
-	14.155 zł promocja Gminy Narewka, zakupiono foldery, namiot z napisem Gmina Narewka, promocja w prasie i telegazecie.
-	24.255 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia

Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa – (zadania zlecone)
-	plan 750 zł wykonanie 373 zł (49,7%) – są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców

Dział 754 –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na  plan 72.930 zł wykonanie 23.673 zł tj.32,5 % w tym :
-	23.573  zł  wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem  ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, konserwacja sprzętu,
-	100 zł wydano na obronę cywilną

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan 70.000 zł wykonanie 33.786 zł tj. 48,3 % - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze.
Dział 757 –  Obsługa długu publicznego
Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 70.000 zł z tego wydano 26.349  zł tj. (37,6%)

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rezerwa ogólna 75.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki zaplanowano w kwocie 3.646.149 zł wykonanie 1.374.777 zł tj.37,7 % w tym:
-	wydatki inwestycyjne :
o	2.684 zł wydano na plan 280.000 zł – na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce – kosztorysy inwestorskie
o	 49.776 zł na plan 880.000  zł – wydano na projekt budowlano wykonawczy i analizę finansową projektu Ośrodka Edukacji Ekologicznej
-	oraz wydatki bieżące :
na plan 2.486.149 zł wykonanie 1.322.317 zł tj 53,2 %   w tym:
o	744.630 zł - na utrzymanie szkół podstawowych (54,3 %)
o	38.828 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (48,3 %)
o	353.779 zł – na gimnazja ( 54,3 %)
o	155.835 zł – dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) (45,8%)
o	2.545 zł – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (72,7%)
o	26.700 zł – odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów( 69,8%)

Dział 851 –  Ochrona zdrowia
Plan 105.000 zł wykonanie  21,9 % tj 23.004 zł – są to wydatki na przeciwdziałanie  alkoholizmowi

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan wynosi 1.014.371 zł wykonanie 477.986 zł (47,2 %) w tym :
-	311.244 zł (52,0 %) wynoszą wydatki na  świadczenia rodzinne ,  składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone
-	3.182 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z  pomocy społecznej – zadania zlecone
-	94.304 zł wypłacono zasiłków  w tym  :
o	43.592 zł wydano w ramach zadań zleconych – zasiłki stałe
o	45.860 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe
o	4.852 zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe
-	15.848 zł wydano na  dodatki mieszkaniowe – zadanie własne  
-	26.306 zł wydano na  utrzymanie GOPS w tym 22.879 zł z dotacji celowej
-	13.965  zł  wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne
-	13.137 zł – na dożywianie dzieci – zadanie własne – w tym z dotacji celowej 7.069 zł 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 30.769 zł  udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej  stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę 7.069 zł tj. 22,9 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków  wynosi 2.134.413 zł wykonanie 618.202 zł tj.28,96 % w tym:
-	318.129 zł  wydatki na  gospodarkę ściekową w tym :
o	 wydatki bieżące – na plan 98.300 wykonanie 59.280 zł ( 60,3 %)- są to wydatki  związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków
o	 wydatki inwestycyjne  - na plan 1.016.217 zł wydano 258.849 zł w tym :
•	31.191 zł na kanalizację  w nad Zalewem w Siemianówce 
•	451 zł kanalizacja w  Plancie  – (opłata za przyłącze do Zakł. Energet.)
•	223.916 zł na kanalizację w Guszczewinie
•	439 zł – kanalizacja w Mikłaszewie - opłata za przyłącze do Zakł. Energet.)
•	900 zł – kanalizacja Zabłotczyzna – nadzór inwestorki
•	1952 zł- kanalizacja Kruhlik Mostki – aktualizacja studium wykonalności
-	1.960 zł  - wydatki  związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci  
-	50.936 zł na oświetlenie ulic  i  konserwacja oświetlenia
-	247.177 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej  i pracowników interwencyjnych   ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan  512.191 zł wykonanie 169.004 zł w tym :
-	103.000 zł  – dotacja podmiotowa na GOK 
-	10.004 zł – dokumentacja projektowa na Galerię im. T. Sołoniewicz
-	56.000 zł dotacja podmiotowa na biblioteki 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan  110.700 zł wykonanie 41.109 zł w tym :
-	26.109 zł  – wydatki bieżące na utrzymanie  OSiR Narewka (plan 90.700 zł)
-	15.000 zł – dotacja przekazana dla LZS Narewka