ZARZĄDZENIE NR 220/06
	WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia	 14 marca 2006 r.
	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 r.
	Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, z 2006 r. Nr 249, poz.2104 ) zarządzam co następuje :
§ 1.	Przyjąć roczne sprawozdanie :
1)	z realizacji budżetu gminy za 2005 r według którego :
-	plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 9.987.113 zł
-	wykonanie – 9.380.833 zł
-	plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.214.223 zł
-	wykonanie – 8.762.234 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
2)	z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3)	z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4)	z realizacji środków pozabudżetowych :
a)	dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
-	plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł
-	wykonanie - 116.617 zł
-	plan wydatków po dokonanych zmianach – 118.000 zł
-	wykonanie –115.681 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
b)	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
-	przychody – 16.286 zł
-	rozchody – 3.742 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
c)	Samorządowych Instytucji Kultury
-	przychody Gminnego Ośrodka Kultury – 239.429 zł
-	rozchody Gminnego Ośrodka Kultury – 231.916 zł
-	przychody Samorządowej Biblioteki – 119.800 zł
-	rozchody Samorządowej Biblioteki – 116.425 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2.	Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :
1)	Radzie Gminy,
2)	Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Za³¹cznik	 Nr  1
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r.
Dochody budżetu gminy - wykonanie za 2005 r.
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.500	14.772	140,69	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.500	12.857	122,45	
		0830	Wpływy z usług	500	707	141,42	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	12.150	121,5	
	01095		Pozostała działalność	-	1.915		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	1.915		
020			Leśnictwo	600	910	151,69	
	02001		Gospodarka leśna 	600	910	151,69	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	910	151,69	
600			Transport i łączność	389.961	388.150	99,54	
	60016		Drogi publiczne gminne 	389.961	388.150	106,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	3.095	619,06	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3.406		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321.578	319.256	99,28	
		
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
42.883	
37.393	87,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	662.000	499.960	75,52	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542.000	390.432	72,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	204	4,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	107.000	110.792	103,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych	430.000	279.436	64,98	
	70095		Pozostała działalność	120.000	109.528	91,27	
		0830	Wpływy z usług	120.000	109.528	91,27	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykona-nie	%	
750			Administracja publiczna	207.980	77.653	37,34	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	61.000	100,00	
		
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
61.000	
61.000	100,00	
	75023		Urzędy gmin	141.980	11.346	7,99	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	5.010	250,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	6.336	316,84	
		
6298	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
137.980	
-		
	75095		Pozostała działalność	5.000	5.307	106,14	
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.807	180,74	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )	4.000	3.500	87,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	
19.910	
19.235	96,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
750	
750	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

750	

750	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	11.425	11.020	96,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.425	11.020	96,46	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.735	7.465	96,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.735	7.465	96,51	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	25.500	2.000	7,84	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.500	2.000	7,84	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2.000		
		6320	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.500	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
3.517.724	
4.272.383	121,45	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	6984	99,77	
		0350
	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	6980	99,77	
		0910	Odsetki	0	4		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
2.329.400	
2.879.376	123,61	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.982.000	2.525.009	127,40	
		0320	Podatek rolny	12.900	11.645	90,27	
		0330	Podatek leśny	317.000	335.091	105,71	
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500	7.031	93,75	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	600	6,00	
	75616	
	Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	

474.470	

576.741	121,55	
		0310	Podatek od nieruchomości	309.270	371.821	120,23	
		0320	Podatek rolny	125.000	118.046	94,44	
		0330	Podatek leśny	24.500	24.995	102,02	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	2.723	90,77	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.534	126,70	
		0370	Podatek od posiadania psów	200	125	62,50	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	374	74,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	55.989	559,89	
		0910	Odsetki	0	134		

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
107.100	
92.331	86,21	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	11.111	111,11	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000	23.332	55,55	
		0470
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
100	
859	858,51	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	55.329	100,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.700		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	577.754	671.933	116,30	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	567.754	588.734	103,70	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	83.199	831,99	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	
22.000	
45.018	204,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.181	59,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	43.837	219,18	
758			Różne rozliczenia	2.470.100	2.511.575	101,66	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 	1.989.434	1.989.434	100,00	
		2920	Subwencje z budżetu państwa	1.989.434	1.989.434	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	470.666	470.666	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470.666	470.666	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	51.475	514,75	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	51.475	514,75	
801			Oświata i wychowanie	664.424	3.391	0,51	
	80101		Szkoły podstawowe	3.924	3.091	78,77
	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	2.167	72,23	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	
924	
924	100,00	
	80195		Pozostała działalność	660.500	300	0,05	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	
500	
300	60,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.000	0		

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
852			Pomoc społeczna	979.606	961.937	98,20	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728.006	725.446	99,65	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728.006	725.446	99,65	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
6.600	
6.600	
100,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
6.600	
6.600	
100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	177.000	159.122	89,90	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

96.000	

78.122	

81,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	81.000	81.000	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.000	47.000	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47.000	47.000	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	7.769	155,38	
		0830	Wpływy z usług	5.000	7.769	155,38	
	85295		Pozostała działalność	16.000	16.000	100,00	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16.000	16.000	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.074	42.122	95,57	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.074	42.122	95,57	
		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.074	42.122	95,57	
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955.477	558.670	58,47	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911.477	508.708	55,81	
		0830	Wpływy  z usług	80.000	96.406	120,51	
		0960
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	73.430	104,90	

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	

360.000	

338.872	

94,13	
		
6298	Środki na dofinansowanie własnych  inwestycji gmin, powiatów , samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł	
354.245	
0		
		
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
47.232	
0		
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	14.413	144,13	
		0830	Wpływy z usług	10.000	14.413	144,13	
	
90020		Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produktowych	
3.000	
1.867	
62,23	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	1.867	62,23	
	90095		Pozostała działalność	31.000	33.682	108,65	
		0830	Wpływy z usług	31.000	33.273	107,33	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	409		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.257	16.921	57,84	
	92116		Biblioteki	6.000	6.000	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	6.000	100,00	
	92195		Pozostała działalność	23.257	10.921	46,96	
		2032	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.757	1.757	100,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.500	9.164	42,62	
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	11.154	111,54	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	11.154	111,54	
		0830	Wpływy z usług	10.000	11.154	111,54	
Ogółem	9.987.113	9.380.833	93,93	
Za³¹cznik	 Nr 2
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r
Wydatki budżetu gminy - wykonanie za 2005r 
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	158.894	149.896	94,34	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	155.894	147.267	94,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.600	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	88	29,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	612	87,43	
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	152.294	143.967	94,53	
	01030		Izby rolnicze	3.000	2.629	87,63	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2  % uzyskanych wpływów z podatku  rolnego	3.000	2.629	87,63	
600			Transport i łączność	625.425	591.014	94,50	
  	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.300	4.362	82,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.362	82,31	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35.620	35.619	100,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	35.620	35.619	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.000	8.000	100,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne 	555.505	543.033	97,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.840	7.677	97,92	
		4270	Zakup usług remontowych	15.171	14.766	97,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	96.261	96,26	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	321.578	315.139	98,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	107.256	105.530	98,39	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660	3.660	100,00	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	21.000	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	0		
630			Turystyka	145.783	52.678	36,13	
	63095		Pozostała działalność	145.783	52.678	36,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	673	96,14	
		4260	Zakup energii	800	534	66,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.283	51.471	35,67	
700			 Gospodarka mieszkaniowa	616.959	430.340	69,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	23.963	39,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	7.953	20,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	8.212	74,65	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.798	77,98	
	70095		Pozostała działalność	556.959	406.377	72,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	414	13,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.138	98,81	
		4260	Zakup energii	535.759	391.265	73,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.705	54,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.855	85,69	
710			Działalność usługowa	100.000	64.263	64,26	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	64.263	64,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	35.600	50,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	28.663	95,54	
750			Administracja publiczna	1.593.526 	1.276.818	80,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	61.000	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.680	48.680	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.289	2.289	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.782	8.782	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.249	1.249	100,00	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	78.300	72.619	92,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.600	69.565	97,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.623	40,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	1.017	46,23	
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	414	82,80	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.357.081	1.064.434	78,44	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.000	2.201	55,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648.460	626.671	96,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.530	38.530	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.720	101.988	85,91	
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4120	Składki na fundusz pracy	16.890	14.855	87,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000	28.019	96,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	61.240	87,49	
		4260	Zakup energii	40.000	34.111	85,28	
		4270	Zakup usług remontowych	47.000	13.141	27,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	565	80,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	99.942	97.910	97,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	15.000	6.795	45,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000	16.486	78,50	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.057	72,24	
		4440
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.865	16.865	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.980	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.994	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.500	27.998	91,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.200	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.955	99,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	11.793	99,63	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.050	76,25	
	75095		Pozostała działalność	66.645	50.767	76,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.232	13.847	85,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768	767	99,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.929	2.488	84,94	
		4120	Składki na fundusz pracy	416	354	85,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.443	90,72	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia 	4.000	4.000	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.980	202	2,89	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	5.320	88,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	855	85,50	
		4430	Różne opłaty i składki	21.000	16.171	77,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.320	1.320	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	19.910	19.234	96,60	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	750	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	15	15	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627	627	100,00	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	11.425	11.020	96,46
	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.345	94,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	301	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.745	1.745	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.128	1.128	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.394	1.394	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64	64	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.735	7.464	96,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.590	4.320	94,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	124	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.329	1.329	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944	943	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	666	666	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64	64	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.430	68.524	60,95	
	75403		Jednostki terenowe Policji	9.950	9.868	99,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450	1.450	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.418	99,04	
	75406		Straż Graniczna	2.000	2.000	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.280	56.556	56,40	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(bez nagród)	300	240	80,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	9.825	98,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.967	6.611	60,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633	632	99,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.830	1.705	60,25	
		4120	Składki na fundusz pracy	400	228	57,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	8.337	92,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.350	12.652	77,38	
		4260	Zakup energii	9.800	6.668	68,04	
		4270	Zakup usług remontowych	2.300	2.037	88,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	2.277	69,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	282	94,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	5.062	16,33	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
	75414		Obrona cywilna	200	100	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	77	77,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	23	23,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	43.922	62,75	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podat-kowych należności budżetowych	70.000	43.922	62,75	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22.600	15.225	67,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.264	94,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	791	15,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	25.642	64,11	
757			Obsługa długu publicznego	70.000	48.030	68,61	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000	48.030	68,61	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.000	48.030	68,61	
801			Oświata i wychowanie	3.710.124	2.812.004	75,79	
	80101		Szkoły podstawowe	1.432.309	1.426.211	99,57	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	59.560	59.484	99,87	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	924	924	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.721	874.414	99,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.230	70.229	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.339	160.617	99,55	
		4120	Składki na fundusz pracy	22.840	22.785	99,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	23.842	99,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.413	1.412	99,93	
		4260	Zakup energii	123.510	120.964	97,94	
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	5.170	97,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	25.918	92,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400	5.391	99,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.502	2.491	99,56	
		4440	Odpisy na zakład fundusz  świadczeń socjalnych	52.570	52.570	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.017	68.904	99,84	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	4.162	4.162	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.444	44.398	99,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.261	4.261	100,00	
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.572	8.571	99,99	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.206	1.205	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.120	2.099	99,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	482	438	90,87	
		4440
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.770	3.770	100,00	
	80110		Gimnazja	637.928	637.840	99,99	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	36.181	36.181	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.997	423.992	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.983	38.983	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.980	83.973	99,99	
		4120	Składki na fundusz pracy	11.705	11.703	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.995	99,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560	553	98,75	
		4260	Zakup energii	8.532	8.532	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.943	97,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.195	99,58	
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	28.790	28.790	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348.256	307.456	88,28	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	2.800	2.605	93,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.663	120.593	89,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.737	8.736	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.710	20.072	81,23	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.520	2.854	81,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.560	133.487	94,30	
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	11.662	89,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	3.369	49,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	271	45,17	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	41	0,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500	3.495	99,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.495	99,86	
	80195		Pozostała działalność	1.219.114	368.098	30,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854	354	41,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.260	38.260	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	278.906	92,97	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000	0		
		6059	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	220.000	50.578	22,99	
851			Ochrona zdrowia	154.545	110.975	71,81	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	54.999	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.205	18.205	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.746	23.746	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.658	12.658	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34	33	97,06	
		4430	Różne opłaty i składki	357	357	100,00	
	85195		Pozostała działalność	99.545	55.976	56,23	
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	99.545	55.976	56,23	
852			Pomoc społeczna	1.108.283	1.065.699	96,16	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728.006	725.446	99,65	
		3110	Świadczenia społeczne	697.923	695.439	99,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.824	13.824	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 	11.261	11.259	99,98	
		4120	Składki na fundusz pracy	340	340	100,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	1.328	1.327	99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230	3.162	97,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	95	95	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600	6.600	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600	6.600	100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.500	174.781	90,33	
		3110	Świadczenia społeczne	193.500	174.781	90,33	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.670	29.929	83,91	
		3110	Świadczenia społeczne	35.670	29.929	83,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.970	60.391	94,41	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 	250	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.409	39.833	96,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.878	2.877	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.925	7.605	95,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.079	1.035	95,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.455	81,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.362	4.851	90,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	268	44,67	
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.537	31.552	72,47	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	662	611	92,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.100	23.078	71,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.199	1.198	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.962	4.039	67,75	
		4120	Składki na fundusz pracy	848	551	64,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	609	46,85	
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.466	1.466	100,00	
	85295		Pozostała działalność	37.000	37.000	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	37.000	37.000	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.074	42.122	95,57	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.074	42.122	95,57	
		3240	Stypendia dla uczniów	44.074	42.122	95,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.188.313	1.529.241	69,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.137.717	578.307	50,83	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40	34	85,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.620	92,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300	24.760	97,87	
		4260	Zakup energii	67.100	65.510	97,63	
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.669	96,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	5.647	76,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	228	50,72	
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	1.885	36,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.889	463.002	85,13	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.245	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.083	1.952	1,65	
	90002		Gospodarka odpadami	7.800	7.290	93,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.543	85,72	
		4260	Zakup energii	400	287	71,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.228	94,46	
		4430	Różne opłaty i składki 	4.300	4.232	98,42	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.646	410.425	86,29	
		4260	Zakup energii	76.300	75.723	99,24	
		4270	Zakup usług remontowych   	16.000	15.921	99,51	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383.346	318.781	83,16	
	90095		Pozostała działalność	567.150	533.219	94,02	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )	13.300	13.156	98,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.890	262.423	97,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.010	18.009	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.900	47.519	99,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800	6.671	98,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.450	95,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.400	159.003	90,65	
		4270	Zakup usług remontowych	7.484	7.472	99,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.556	86,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	1.402	41,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	110	36,67	
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	2.182	24,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.266	10.266	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.257	363.946	95,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217.900	217.900	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.900	217.900	100,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	11.000	10.004	90,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	10.004	90,95	
	92116		Biblioteki	119.800	119.800	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119.800	119.800	100,00	
	92195		Pozostała działalność	30.557	16.242	53,15	
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500	1.088	43,52	
		4172	Wynagrodzenie bezosobowe	900	230	25,56	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.114	74,27	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	600	371	61,83	
		4301	Zakup usług pozostałych	17.500	6.962	39,78	
		4302	Zakup usług pozostałych	7.557	6.477	85,71	
926			Kultura fizyczna i sport	116.700	93.528	80,14	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	86.700	63.528	73,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	10.477	45,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.876	12.369	96,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774	774	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.466	2.373	96,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334	320	95,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300	7.430	89,52	

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	wykonanie	%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.203	14.507	68,42	
		4260	Zakup energii	6.000	5.140	85,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.122	85,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4.880	4.649	95,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	30.000	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	100,00	
Ogółem :	11.214.223	8.762.234	78,14	

Za³¹cznik	 Nr 3
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za 2005r   

Dział
Rozd	
Nazwa  działu
--------------------
rozdziału
	
D o c h o d y	
W y d a t  k  i	w  tym :	
				wynagrodzenia	pochodne  od
wynagrodzeń	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	Administracja publiczna	61.000	61.000	61.000	61.000	50.969	50.969	10.031	10.031	
75011	Urzędy  wojewódzkie	61.000	61.000	61.000	61.000	50.969	50.969	10.031	10.031	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  i ochrony prawa oraz  sądownictwa	19.910	19.235	19.910	19.234	627	627	123	123	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	750	750	750	750	627	627	123	123	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.425	11.020	11.425	11.020					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.735	7.465	7.735	7.464					
852	Pomoc społeczna
	830.606	810.168	830.606	810.168	13.824	13.824	11.601	11.599	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728.006	725.446	728.006	725.446	13.824	13.824	11.601	11.599	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z  pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600	6.600	6.600	6.600	
-		
-		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	96.000	78.122	96.000	78.122	-				
 R A Z E M :	911.516	890.403	911.516	890.402	65.420	65.420	21.755	21.753	

Za³¹cznik	Nr 4
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego lokalizacja	
rok
rozp.
zak.	wartość
kosztory-
sowa	dotych
czas
poniesione
wydatki	Wydatki 
w
2005 r	W tym :	
					środki
własne	środki z
funduszy Unij-
nych	wpłaty
mieszkańców	Środki
z budżetu
państwa	Dotacje
bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty
i pożyczki
	
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050	2004
2005	145.601
	19.065	126.536	116.536		10.000				
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka
01010 § 6050	2004
2006	207.889	4.172	11.190	11.190						
wodociąg kolonie Siemianówka
01010 § 6050	2005
2005	6.241		6.241	6.241						
droga gminna Nowa Łuka Michnówka
60016 § 6050	2004
2005	68.694	1.441	67.253	42.253				25.000		
droga gminna Siemianówka ul. Polna i Jesionowa 60016 § 6050	2005
2008	450.000		10.245	10.245						
droga gminna Nowa Łuka Stary Dwór
60016 § 6050	2005
2008	120.000		3.788	3.788						
droga gminna Stoczek
60016 § 6050	2005
2008	350.000		1.245	1.245						
droga gminna w Babiej Górze
60016 § 6050	2005
2008	200.000		2.696	2.696						
Roboty dodatkowe droga Narewka Janowo 60016 § 6050	2005
2005	11.034		11.034	11.034						
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - § 6059	2003
2005	430.909	10.240	420.669	64.020	319.256		37.393			
kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 63095 § 6050	2005
2007	4.418.000	-	51.471	51.471						
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059	2005 
2006	183.974	-	-	-	-					
termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050	2004
2006	654.850	4.766	233.757	59.772					173.985	
modernizacja budynku po byłej szkole w Narewce 80195 § 6050	2005
2005	45.149		45.149	45.149						
adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059	2005
2006	1.467.986	-	50.578	50.578						
Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050	2005
2006	150.000	-	55.976	55.976						
kanalizacja „Nad Zalewem Siemianówka” i wieś Siemianówka 90001 § 6050	2005
2008	100.000	-	39.523	39.523						
kanalizacja Planta
90001 § 6050	2003
2006	1.200.000	7.280	32.986	32.986						
kanalizacja Guszczewina
90001 § 6050	2004
2005	248.553	14.449	234.104	4.351		10.000		219.753		
kanalizacja Grodzisk (ul.Kolejowa)
90001 § 6050	2005
2005	8.560	-	8.560	8.560						
kanalizacja Mikłaszewo
90001 § 6050	2004
2006	750.000	4.282	439	439						
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrod-ka letniskowo – rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym 90001 § 6050	2005
2008	180.000	-	131.756	12.637				119.119		
kanalizacja Gruszki
90001 § 6050	2005 
2007	200.000		1.428	1.428						
kanalizacja Olchówka Leśna
90001 § 6050	2005 
2008	1.200.000		7.201	7.201						
kanalizacja Narewka ul. Nowa
90001 § 6050	2005
2005	6.105		6.105	6.105						
Kanalizacja Tarnopol – Kruhlik oraz Tarnopol – Mostki 90001 § 6058 i § 6059	2004
2006	753.650	9.880	1.952	1.952						
modernizacja oświetlenia ulicznego
90015 § 6050	2005
2005	318.781	-	318.781	103.183					215.598	
adaptacja budynku szkolnego w Narewce
92110 § 6050	2005 
2006	448.000	-	10.004	10.004						
Razem		14.323.976	75.575	1.890.667	760.563	319.256	20.000	37.393	363.872	389.583	
Nadzór inwestorski kanalizacja Zabłotczyzna             – 900
Zakup pługa do odśnieżania              – 3.660
Radar dla Policji        – 8.418
Motopompa i sprzęt do OSP – 5.062
Dotacja na drogę Planta leśna            - 8.000
									         1.916.707

Za³¹cznik	 Nr 5
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2005 r
dział 801 rozdz. 80101

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	
1	Stan środków obrotowych na początek roku
				
2	Przychody ogółem:
		120.000	116.617	
	Wpłaty za dożywianie	0830	110.300	106.949	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	51	19	
		8880	9.649	9.649	
3	Wydatki ogółem:
		118.000	115.681	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.000	15.897	
	zakup żywności	4220	94.500	92.717	
	zakup energii 	4260	4.200	4.107	
	zakup usług remontowych	4270	800	749	
	zakup usług pozostałych	4300	2.500	2.211	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)
		2.000	936	

Za³¹cznik	 Nr 6
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r

	Plan przychodów i wydatków
	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
	i Gospodarki Wodnej na 2005 r

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie	
1	Stan środków obrotowych na początek roku
		40.469	40.469	
2	Przychody ogółem:
		28.500	16.286	
	•	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	28.000	16.104	
	•	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500	182	
3	Wydatki ogółem:
		68.669	3.742	
	•	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda 	3020	5.000	1.297	
	•	Urządzanie terenów zieleni	4210	1.000		
	•	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	20.000	1.222	
	•	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	4210	2.000	964	
	•	Opracowanie projektu techn.. proekologicznych	4170	30.269		
	•	Dotacja na inwestycje (kanalizacja Planta)	6260	10.000		
	•	Prowizja BS	4300	400	259	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		300	53.013	

Za³¹cznik	 Nr 7
	do Zarządzenia Nr 220/06
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 14.03.2006 r
	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Kultury
I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
stan środków obrotowych na początek roku	-	-	
Przychody ogółem:	237.900	239.429	
	wpływy z usług 	20.000	21.529	
	dotacja z budżetu gminy	217.900	217.900	
Rozchody ogółem	232.900	231.916	
	wynagrodzenia	94.261	94.260	
	pochodne od wynagrodzeń	18.868	18.867	
	pozostałe wydatki	119.771	118.789	
Stan środków na koniec roku	5.000	7.513	

II .Samorządowa Biblioteka w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
stan środków obrotowych na początek roku	-	-	
Przychody ogółem:	119.800	119.800	
	dotacja z budżetu gminy	119.800	119.800	
Rozchody ogółem	119.800	116.425	
	wynagrodzenia	85.400	82.659	
	pochodne od wynagrodzeń	16.288	15.929	
	pozostałe wydatki	18.112	17.837	
Stan środków na koniec roku	-	3.375	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005r

Uchwałą Nr XIX/185/05 Rady Gminy z dnia 24.02.2005 r został uchwalony budżet gminy na 2005 r w następujących kwotach :
                                                  dochody – 9.729.995 zł
                                                   wydatki – 10.664.387 zł
W ciągu roku budżet został zwiększony o kwotę : 
-	257.118 zł po stronie dochodów 
-	549.836 zł po stronie wydatków 
Po zmianach budżet gminy przedstawiał się następująco:
Dochody :
treść	plan	wykonanie	%	
dochody własne       	4.418.324	5.100.042	115,4	
Dotacje na zadania własne 	691.870	592.368	85,6	
Dotacje na zadnia zlecone	911.516	890.403	97,7	
dotacje na zadania powierzone	6.000	6.000	100	
Subwencja część oświatowa	1.989.434	1.989.434	100	
subwencja część wyrównawcza	470.666	470.666	100	
środki z Unii Europejskiej	1.499.303	331.920	22,1	
razem dochody :	9.987.113	9.380.833	93,9	
Kredyt na termomodernizację szkoły w Siemianówce	225.000
	173.985		
kredyt na modernizację oświetlenia ulicznego	282.500	215.598		
wolne środki z lat ubiegłych	1.056.283	1.056.283		
ogółem	11.550.896	10.826.699		

Wydatki :
treść	plan	wykonanie	%	
wydatki bieżące	7.442.570	6.845.527	91,9	
wydatki inwestycyjne	3.771.653	1.916.707	50,8	
razem wydatki :	11.214.223	8.762.234	78,1	
spłaty pożyczek	336.673	336.673		
lokaty w bankach		1.600.000		
ogółem	11.550.896	10.698.907		
                                                                           
D o c h o d y
Na plan 9.987.113 zł  wykonanie 9.380.833. zł tj 93,93 %  realizacji planu , stan zaległości na koniec roku wynosi 752.211 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 13.832 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Na plan 10.500 zł wpłynęło 14.772. zł w tym:
-	za wodę – wodociąg Tarnopol- wykonanie  707 zł - na plan 500 zł (141,4 %) – zaległość na koniec roku wynosi 92 zł.
-	wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich – plan 10.000 zł wykonanie 12.150 zł
Dział 020 – Leśnictwo
Na plan 600 zł wykonanie 910 zł – jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.
Dział 600 – transport i łączność
Na plan 389.961 zł wykonanie 388.150 zł w tym:
-	3.095 zł wpłynęło za zajęcie pasa drogowego 
-	3.406 zł są to środki ze zlikwidowanego środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego
-	25.000 zł są to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę  drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Nowa Łuka
-	319.256 zł środki ZPORR na usprawnienie komunikacji na drodze Narewka Janowo.
-	37.393 zł dotacja z budżetu państwa na usprawnienie komunikacji na drodze Narewka Janowo.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na plan 662.000 zł wpłynęło 499.960 zł dochodów w tym:
-	204 zł – opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
-	110.792 zł (103,5 %) na plan 107.000 zł wpłynęło z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych  - zaległości z tego tyt. na 31.12.2005r wynoszą 20.575 zł , natomiast nadpłaty 510 zł 
-	279.436 zł (64,9 %)  na plan 430.000 zł uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów
-	109.528 zł (91,3 %) na plan 120.000 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 31.12.2005 r wynoszą 1.627 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
Ogółem plan wynosi 207.980 zł wykonanie 77.653 zł ( 37,3 %) w tym:
-	61.000 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych ,
-	5.010 zł – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonanie 250,5 %
-	6.336 zł – są to różne opłaty (prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych, za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)
-	137.980 zł nie zrealizowany plan środków ze ZPORR na wdrażnie elektronicznego podpisu dla ludności w województwie podlaskim – wykonanie zadania przeniesiono na 2006 r
-	1.807 zł uzyskano dochodów z kawiarenki internetowej w Gminnym Centrum Informacji 
-	3.500 zł wpłynęło środków na podstawie umowy zawartej z samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu na rozwój Gminnego Centrum Informacji 
Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa
-	na plan 19.910 zł wpłynęło 19.235  zł dotacji na zadania zlecone w tym:
-	750 zł na aktualizację stałego spisu wyborców
-	11.020 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP
-	7.465 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
na plan 25.500 zł wykonanie 2.000  zł są to środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup wyposażenia do OSP. Dotacja 25.500 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej nie wpłynęła na budżet gminy, natomiast na sumę 25.500 zł został zakupiony sprzęt do OSP.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 3.517.724 zł wykonanie 4.272.384 zł t.j  121,45 % , realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
-	6.980 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaległości wynoszą 878 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
-	4 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat ww podatku
-	2.525.009   zł (127,40 %) – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – zaległości wynoszą 424.608 zł , natomiast nadpłaty 766 zł
-	11.645 zł ( 90,27 % ) – podatek rolny od osób prawnych 
-	335.091 zł ( 105,7 %) –podatek leśny od osób prawnych – nadpłata 61 zł
-	7.031 zł (93,75 %) – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych – zaległości wynoszą 1.860 zł 
-	600 zł (6 %) wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
-	371.821 zł (120,23%) – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych  – zaległości wynoszą 100.944 zł , natomiast nadpłaty 4.640 zł
-	118.046 zł ( 94,44 % ) – podatek rolny od osób fizycznych – zaległości na 31.12.2005 r wynoszą 33.694 zł, natomiast nadpłaty 4.634 zł
-	24.995 zł ( 102 %) –podatek leśny od osób fizycznych – zaległość na koniec roku  wynosi 2.696 zł, natomiast nadpłata 53 zł
-	2.723 zł (90,7 %) – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych 
-	2.534 zł (126 %)  wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US
-	125 zł wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów 
-	374 zł wpłaty opłaty targowej 
-	55.989 zł  wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, na 31.12.2005 r zaległości wynoszą 63 zł, a nadpłaty 1.561 zł – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy
-	134 zł  - odsetki od nieterminowych wpłat pobrane przez Urząd Skarbowy
-	11.111 zł (111 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej
-	21.019 zł (50,1 %) wpłynęło opłaty eksploatacyjnej 
-	859 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie, zaległość 109 zł
-	55.329 zł (100,6 %) – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-	1.700 zł – opłata za wpis do ewidencji  działalności gospodarczej  
-	588.734 zł (103,7 %) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	83.199 zł ( 831 %)  z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 
-	1.181 zł (59,05%) koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia 
-	43.837 zł  wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 154.866 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan wynosi 2.470.100 zł wykonanie 2.511.105 zł (101,66 %) w tym:
-	1.989.434 zł – część oświatowa subwencji ogólnej 
-	470.666 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej
-	51.475 zł na plan 10.000 zł – są to odsetki dopisane przez BS 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Plan wynosi 664.424 zł wykonanie 3.391 zł  w tym : 
-	2.167 zł (78,7 %) z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego
-	924 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych 
-	300 zł na dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień                                                                            
-	660.000 zł nie otrzymaliśmy środków ze środków INTERREG na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, ponieważ finansowe zakończenie realizacji projektu do 31.12.2006 r
Dział 852 – Pomoc społeczna
Na plan 979.606 zł  wykonanie 961.937 zł tj.98,20 % , dochodami w tym dziale są : 
-	725.446 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne wypłacane w ramach zadań zleconych 
-	6.600 zł dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
-	78.122 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe wypłacane w ramach zadań zleconych
-	81.000 zł – dotacja celowa na zasiłki okresowe wypłacane w ramach zadań własnych
-	47.000 zł – dotacja celowa na realizacje własnych  wydatków bieżące GOPS
-	7.769 zł - dochody z tytułu usług opiekuńczych  na plan 5.000 zł 
-	16.000 zł – dotacja celowa na realizacje własnych wydatków bieżących przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 44.074 zł  wykonanie 42.122 zł tj.95,6 % , jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej  stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów  wynosi 955.477 zł wykonanie 558.670 zł tj.58,47 % w tym:
-	96.406 zł wpływy z opłat za ścieki 120,51 % realizacji planu , zaległości na koniec roku wynoszą 12.059 zł nadpłaty 1.346 zł
-	73.430 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (104,90 %)
-	219.753 zł wpłynęło dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Guszczewina na planowane 220.000 zł 
-	119.119 zł wpłynęło dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do ośrodka letniskowo- rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka na planowane 130.000 zł
-	354.245 zł plan środków z funduszy strukturalnych ZPORR na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
-	47.232 zł plan dotacji z budżetu Państwa na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
-	14.413 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych) – (144,13 %realizacji planu)
-	1.867 zł – opłata produktowa  przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2004 r.
-	33.273 zł – pozostałe dochody gospodarki komunalnej (usługi sprzętem, za odsprzedane materiały z rozbiórki)
-	409 zł wpływy ze zlikwidowanego środka specjalnego.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan środków 29.257 zł wykonanie 16.921 zł w tym:
-	6.000 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup książek do Biblioteki w ramach zadań powierzonych
-	1.757 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska”
-	9.164 zł – środki PHARE na dofinansowanie projektu „Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska”
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Plan 10.000 zł wykonanie 11.154 zł są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.

W y d a t k i 
Ogółem plan wydatków wynosi 11.214.223 zł wykonanie 8.762.234 zł tj.78,1 % , wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92 % , natomiast wydatki inwestycyjne w 50 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
plan ogółem 158.894 zł wykonanie 149.896 zł  tj. ( 94,34 %) w tym :
-	3.300 zł – wydatki bieżące ( opracowanie operatu wodnoprawnego  na pobór wody dla potrzeb wodociągu w Masiewie i Siemianówce)
-	143.967 zł – wydatki inwestycyjne – opłacono zobowiązania za 2004r za budowę wodociągu na koloniach w Lewkowie Nowym, wykonano 1.088 mb sieci wodociagowej na terenach letniskowych przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka
-	2.629 zł tj. 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze
Dział 600 – transport i łączność
Plan wydatków wynosi 625.425 zł wykonanie 94,5 % tj 591.014 zł w tym :
-	4.362 zł – opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa
-	35.619 zł przekazano  dotacji dla Samorządu Województwa na remont chodników w Narewce
-	8.000 zł przekazano dotacji dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Planta –Leśna
-	22.443 zł wydatki  bieżące (zakup farby do odnowienia znaków drogowych i przystanków , remont chodników i parkingów, zakup soli drogowej oraz masy asfaltowej i znaków drogowych)
-	520.590 zł – wydatki inwestycyjne w tym:
o	67.253 zł – modernizacja drogi rolniczej na gruntach wsi Nowa Luka i Michnówka przy współudziale środków z środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 25.000 zł
o	10.245  zł – wtórnik i projekt ul. Jesionowa w Siemianówce
o	420.669 zł – modernizacja  drogi Janowo Narewka przy współudziale środków ZPORR (319.256 zł) i  budżetu  Państwa.  (37.393 zł) 
o	11.034 zł -  roboty dodatkowe przy modernizacji drogi Janowo Narewka
o	3.788 zł – lewostronny wtórnik drogi Nowa Łuka – Stary Dwór
o	1.245 zł - lewostronny wtórnik drogi Stoczek
o	2.696 zł - lewostronny wtórnik drogi Babia Góra
o	3.660 zł – zakup pługa do odśnieżania
o	21.000 zł – pozostał plan bez wykonania , ponieważ dostęp gminy do internetu został zrealizowany bez udziału środków budżetu gminy.
Dział 630 – Turystyka
Plan wydatków 145.783 zł  wykonanie 52.678 zł w tym:
-	1.207 zł wydatki bieżące - jest to opłata za energię elektryczną  na polu namiotowym na Starym Dworze oraz zakup paliwa do łodzi ratunkowych
-	51.471 zł wydatki inwestycyjne – projekt, kosztorys inwestorski oraz opłata przyłączeniowa dla Zakładu Energetycznego za tereny rekreacyjne na Starym Dworze
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatków wynosi 616.959 zł wykonanie 430.340 zł ( 69,8 %) zł w tym :
-	23.963 zł – wyceny, podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach, ubezpieczenie mienia
-	406.377 zł – zakup gazu do gazociągu, energia  elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę w Lewkowie Starym oraz zakup oleju opałowego
Dział  710 – Działalność usługowa
Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 64.263 zł ( 64,26 %) są to  ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz częściowa opłata za opracowanie projektów  planu miejscowego 
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.593.526 zł wykonanie 80,1% tj 1.276.818 zł w tym :
-	61.000 zł  na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki
-	72.619 zł  na utrzymanie rady
-	1.064.434 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy 
-	27.998 zł promocja Gminy Narewka, zakupiono foldery, namiot z napisem Gmina Narewka, promocja w prasie i telegazecie.
-	50.767 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia
Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa – (zadania zlecone)
plan 19.910 zł wykonanie 19.234 zł (96,6%) w tym :
-	750 zł  – są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców
-	11.020 zł przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
-	7.464 zł – wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu
Dział 754 –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na  plan 112.430 zł wykonanie 68.524 zł tj.60,95 % w tym :
-	9.868 zł wydano na zakup paliwa i  urządzenia do  pomiaru prędkości Rapid 2 KA do Posterunku Policji w Narewce
-	2.000 zł wydano na zakup paliwa dla Straży Granicznej
-	56.556  zł  wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem  ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, konserwacja sprzętu,
-	100 zł wydano na obronę cywilną
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan 70.000 zł wykonanie 43.922 zł tj. 62,75 % - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze.

Dział 757 –  Obsługa długu publicznego
Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 70.000 zł z tego wydano 48.030  zł tj. (68,61 %)
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki zaplanowano w kwocie 3.710.124 zł wykonanie 2.812.004 zł tj.75,79 % w tym:
-	wydatki inwestycyjne 
plan 1.180.000 zł wykonanie 329.484 zł (27,9 %) w tym:
o	233.757 zł – na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce, w tym kredyt BOŚ 173.985 zł
o	 50.578 zł – wydano na projekt budowlano wykonawczy i analizę finansową projektu Ośrodka Edukacji Ekologicznej
o	45.149 zł – dokumentacja techniczno – kosztorysowa budynków byłej szkoły w Narewce
-	oraz wydatki bieżące :
na plan 2.530.124 zł wykonanie 2.482.520 zł tj 98,1 %   w tym:
o	1.426.211 zł - na utrzymanie szkół podstawowych (99,6 %)
o	68.904 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (99,8 %)
o	637.840 zł – na gimnazja (100 %)
o	307.456 zł – dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) (88,3%)
o	3.495 zł – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (99,7%)
o	354 zł – wynagrodzenie komisji – prac komisji kwalifikacyjnych i egzamina-cyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień                                                                            
o	38.260 zł – odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów( 100%)
Dział 851 –  Ochrona zdrowia
Plan 154.545 zł wykonanie 110.975 zł  71,8 % tj w tym:
–	54.999 są to wydatki na przeciwdziałanie  alkoholizmowi w tym wydatki nie wygasające 14.941 zł
–	55.976 zł wydatki na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Siemianówce
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan wynosi 1.108.283 zł wykonanie  1.065.699 zł (96,16 %) w tym :
-	725.466 zł (99,6 %) wynoszą wydatki na  świadczenia rodzinne ,  składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone
-	6.600 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z  pomocy społecznej – zadania zlecone
-	174.781 zł wypłacono zasiłków  w tym  :
o	78.122 zł wydano w ramach zadań zleconych – zasiłki stałe
o	81.000 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe
o	15.659 zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe
-	29.929 zł wydano na  dodatki mieszkaniowe – zadanie własne  
-	60.391 zł wydano na  utrzymanie GOPS w tym 47.000 zł z dotacji celowej
-	31.552  zł  wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne
-	37.000 zł – na dożywianie dzieci – zadanie własne – w tym z dotacji celowej 16.000 zł 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 44.074 zł  udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej  stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę 42.122 zł tj. 95,57 %
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków  wynosi 2.188.313 zł wykonanie 1.529.241 zł tj.69,88 % w tym:
-	578.307 zł  wydatki na  gospodarkę ściekową w tym :
o	 wydatki bieżące – na plan 121.500 zł  wykonanie 113.353 zł ( 93,3 %)- są to wydatki  związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków
o	 wydatki inwestycyjne  - na plan 1.016.217 zł wydano 464.954 zł w tym :
•	39.523 zł na kanalizację  w nad Zalewem w Siemianówce 
•	32.986 zł kanalizacja w  Plancie  – (opłata za przyłącze do Zakł. Energet.)
•	234.104 zł na kanalizację w Guszczewinie
•	8.560 zł kanalizacja ul. Kolejowa
•	439 zł – kanalizacja w Mikłaszewie - opłata za przyłącze do Zakładu Energetycznego)
•	131.756 zł – kanalizacja na Starym Dworze 
•	900 zł – kanalizacja Zabłotczyzna – nadzór inwestorki
•	1.428 zł – kanalizacja Gruszki
•	7.201 zł – kanalizacja Olchówka
•	6.105 zł – kanalizacja Narewka ul.Nowa
•	1952 zł- kanalizacja Kruhlik Mostki – aktualizacja studium wykonalności
-	7.290 zł  - wydatki  związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci  
-	75.723 zł na oświetlenie ulic 
-	15.921 zł  konserwacja oświetlenia ulicznego
-	318.781 zł wydano na modernizację oświetlenia w tym kredyt 215.598 zł
-	533.219 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej  i pracowników interwencyjnych   ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan  379.257 zł wykonanie 363.946 zł w tym :
-	217.900 zł  – dotacja podmiotowa na GOK 
-	10.004 zł – dokumentacja projektowa na Galerię im. T. Sołoniewicz
-	119.800 zł dotacja podmiotowa na biblioteki 
-	16.242 zł na Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej w tym 9.164 zł ze środków PHARE 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan  116.700 zł wykonanie 93.528 zł w tym :
-	63.528 zł  – wydatki bieżące na utrzymanie  OSiR Narewka 
-	30.000 zł – dotacja przekazana dla LZS Narewka