ZARZĄDZENIE NR 15/07
	WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia	 8 marca 2007 r.
	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 r.
	Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz.2104 ) zarządzam co następuje :
§ 1.	Przyjąć roczne sprawozdanie :
1)	z realizacji budżetu gminy za 2006 r według którego :
-	plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 11.310.735 zł
-	wykonanie – 9.821.383 zł
-	plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.268.398 zł
-	wykonanie – 11.670.067  zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
2)	z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3)	z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4)	z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5
5)	z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6
6)	z realizacji środków pozabudżetowych :
a)	dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
-	plan przychodów po dokonanych zmianach – 137.500 zł
-	wykonanie – 136.727  zł
-	plan wydatków po dokonanych zmianach – 137.500 zł
-	wykonanie – 136.152 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7,
b)	Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
c)	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
-	przychody – 19.407 zł
-	rozchody – 49.612 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 2.	Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :
1)	Radzie Gminy,
2)	Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik	Nr 1
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.
Dochody budżetu gminy - wykonanie za 2006 r.
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	% realizacji	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	13 173	25 666	194,8 	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	20 650	206,5 	
 	 	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	20 650	206,5 	
 	01095	 	Pozostała działalność	3 173	5 016	158,1 	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	3 843	192,2 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 173	1 173	100,0 	
020	 	 	Leśnictwo	600	1 255	209,2 	
 	02001	 	Gospodarka leśna	600	1 255	209,2 	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	1 255	209,2 	
630	 	 	Turystyka	138 790	0	0,0 	
 	63095	 	Pozostała działalność	138 790	0	0,0 	
 	 	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 790	0	0,0 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	892 000	873 086	97,9 	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 000	713 274	96,1 	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0,0 	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	101 141	101,1 	
 	 	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640 000	609 676	95,3 	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 457	 	
 	70095	 	Pozostała działalność	150 000	159 812	106,5 	
 	 	0830	Wpływy z usług	150 000	159 812	106,5 	
750	 	 	Administracja publiczna	70 000	81 551	116,5 	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	62 000	62 000	100,0 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000	62 000	100,0 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	16 392	273,2 	
 	 	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000	8 820	220,5 	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 316	115,8 	
 	 	0830	Wpływy z usług	0,00	5 256	 	
 	75095	 	Pozostała działalność	2 000	3 159	158,0 	
 	 	0830	Wpływy z usług	2 000	3 159	158,0 	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 192	11 728	58,1 	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746	746	100,0 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746	746	100,0 	
 	75109	 	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 446	10 982	56,5 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 446	10 982	56,5 	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	10 100	100,0 	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	10 100	100,0 	
 	 	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	10 100	100,0 	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 643 720	3 718 293	102,0 	
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	5 455	77,9 	
 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	5 387	77,0 	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	68	 	
 	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 099 392	2 222 343	105,9 	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 815 251	106,8 	
 	 	0320	Podatek rolny	6 874	8 526	124,0 	
 	 	0330	Podatek leśny	364 000	370 050	101,7 	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	7 500	7 031	93,7 	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0	0,0 	
 	 	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 018	21 485	107,3 	
 	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	624 000	561 989	90,1 	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	440 000	398 875	90,7 	
 	 	0320	Podatek rolny	98 000	94 774	96,7 	
 	 	0330	Podatek leśny	29 000	29 686	102,4 	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	3 000	4 535	151,2 	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	4 858	161,9 	
 	 	0370	Podatek od posiadania psów	500	150	30,0 	
 	 	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	99	19,8 	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	28 975	58,0 	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37	 	
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 346	114 801	110,0 	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	17 521	175,2 	
 	 	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	34 203	114,0 	
 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	56	56,0 	
 	 	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 246	61 247	100,0 	
 	 	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	1 600	0,0 	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	174	5,8 	
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	766 982	799 043	104,2 	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	731 982	757 514	103,5 	
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	41 529	118,7 	
 	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000	14 662	34,9 	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	676	33,8 	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	13 986	35,0 	
758	 	 	Różne rozliczenia	2 798 963	2 836 253	101,3 	
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 280 714	2 280 714	100,0 	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 714	2 280 714	100,0 	
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	498 249	498 249	100,0 	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 249	498 249	100,0 	
 	75814	 	Różne rozliczenia finansowe	20 000	57 290	286,5 	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	20 000	49 290	246,5 	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 000	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	1 106 715	485 028	43,8 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	5 026	4 777	95,0 	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 751	91,7 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 026	2 026	100,0 	
 	80195	 	Pozostała działalność	1 101 689	480 251	43,6 	
 	 	0830	Wpływy z usług	0	2 565	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	300	42,9 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 989	477 386	43,4 	
851	 	 	Ochrona zdrowia	50	50	100,0 	
 	85195	 	Pozostała działalność	50	50	100,0 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50	50	100,0 	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 362 457	1 321 616	97,0 	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 312	905 873	99,0 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915 312	905 873	99,0 	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	7 600	76,0 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	7 600	76,0 	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000	185 796	91,1 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000	84 000	100,0 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	101 796	84,8 	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	52 500	52 500	100,0 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500	52 500	100,0 	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100	8 466	166,0 	
 	 	0830	Wpływy z usług	5 100	8 466	166,0 	
 	85278	 	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 000	73 100	87,0 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000	73 100	87,0 	
 	85295	 	Pozostała działalność	91 545	88 281	96,4 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 545	88 281	96,4 	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	69 019	98,6 	
 	85311	 	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	69 019	98,6 	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	69 019	98,6 	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 536	41 159	96,8 	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	42 536	41 159	96,8 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 536	41 159	96,8 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 230	308 399	43,2 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 230	211 567	35,0 	
 	 	0830	Wpływy z usług	90 000	118 937	132,2 	
 	 	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	92 630	61,8 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 262	0	0,0 	
 	 	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 968	0	0,0 	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	65 000	69 319	106,6 	
 	 	0830	Wpływy z usług	15 000	20 113	134,1 	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	49 206	98,4 	
 	90020	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	1 226	40,9 	
 	 	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	1 226	40,9 	
 	90095	 	Pozostała działalność	40 000	26 287	65,7 	
 	 	0830	Wpływy z usług	40 000	26 287	65,7 	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 209	24 656	5,9 	
 	92110	 	Galerie i biura wystaw artystycznych	384 469	0	0,0 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 469	0	0,0 	
 	92195	 	Pozostała działalność	33 740	24 656	73,1 	
 	 	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 969	0	0,0 	
 	 	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 771	24 656	82,8 	
926	 	 	Kultura fizyczna i sport	10 000	13 524	135,2 	
 	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	10 000	13 524	135,2 	
 	 	0830	Wpływy z usług	10 000	13 524	135,2 	
 	 	 	 Razem: 	11 310 735	9 821 383	86,8 	

Załącznik	Nr 2
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.
Wydatki budżetu gminy - wykonanie za 2006 r.
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 	Wykonanie	%	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	199 473	135 168	67,8	
 	01009	 	Spółki wodne	8 000	8 000	100,0	
 	 	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000	116 895	64,6	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000	116 895	64,6	
 	01030	 	Izby rolnicze	2 200	2 149	97,7	
 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200	2 149	97,7	
 	01095	 	Pozostała działalność	8 273	8 124	98,2	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	1 150	1 150	100,0	
 	 	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	950	95,0	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	612	87,4	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 423	5 412	99,8	
600	 	 	Transport i łączność	709 437	601 287	84,8	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	5 300	4 027	76,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	4 027	76,0	
 	60014	 	Drogi publiczne powiatowe	95 000	81 990	86,3	
 	 	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	81 990	86,3	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	609 137	515 270	84,6	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	61 858	93,0	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	50 812	22 813	44,9	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	100	45	45,0	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 725	430 554	87,6	
630	 	 	Turystyka	202 384	63 093	31,2	
 	63095	 	Pozostała działalność	202 384	63 093	31,2	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	100,0	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	100,0	
 	 	4260	Zakup energii	1 480	979	66,1	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 384	60 594	30,4	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	529 000	502 639	95,0	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 100	155 588	93,7	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 201	48,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 530	87,7	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	34 100	34 014	99,7	
 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 000	96 843	99,8	
 	70095	 	Pozostała działalność	362 900	347 051	95,6	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 501	88,3	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 355	47,1	
 	 	4260	Zakup energii	343 200	337 795	98,4	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 387	27,7	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 013	50,2	
710	 	 	Działalność usługowa	140 206	25 870	18,5	
 	71004	 	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 206	25 870	18,5	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	18 249	45,6	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	100 206	7 621	7,6	
750	 	 	Administracja publiczna	1 432 754	1 304 246	91,0	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	62 000	62 000	100,0	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 378	49 378	100,0	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427	2 427	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926	8 926	100,0	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269	1 269	100,0	
 	75018	 	Urzędy marszałkowskie	45 994	40 091	87,2	
 	 	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 994	40 091	87,2	
 	75022	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500	70 258	95,6	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	67 500	64 998	96,3	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 221	93,8	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	763	76,3	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500	276	55,2	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 163 810	1 075 321	92,4	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 993	74,8	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 231	628 814	96,3	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 869	53 868	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 275	99 895	81,7	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 358	14 699	84,7	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	34 800	98,3	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 599	45 581	91,9	
 	 	4260	Zakup energii	60 000	47 847	79,7	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	22 000	14 973	68,1	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	354	70,8	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	83 862	93,2	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	3 605	36,1	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	19 615	93,4	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 837	97,7	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 578	17 578	100,0	
 	75075	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000	33 034	78,7	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 568	36,7	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 966	99,9	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 000	500	10,0	
 	75095	 	Pozostała działalność	45 450	23 542	51,8	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 755	13 569	76,4	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945	944	99,9	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194	2 377	74,4	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	483	395	81,8	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	689	13,8	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	500	98	19,6	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	339	5,7	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	526	52,6	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 032	40,3	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573	573	100,0	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 192	11 728	58,1	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746	746	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100,0	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624	624	100,0	
 	75109	 	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 446	10 982	56,5	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	11 300	5 115	45,3	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	421	72,8	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	60	72,3	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379	2 464	72,9	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541	1 725	67,9	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 565	1 197	76,5	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 139	146 200	79,4	
 	75403	 	Jednostki terenowe Policji	6 000	4 923	82,1	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 151	71,7	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 772	92,4	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	177 639	140 873	79,3	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	179	59,7	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	13 500	12 513	92,7	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989	6 477	81,1	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	561	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880	1 525	81,1	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	0	0,0	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	15 614	97,0	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 637	25 519	71,6	
 	 	4260	Zakup energii	9 000	8 876	98,6	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 082	94,6	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 980	99,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 739	92,8	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	800	729	91,1	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 436	88,7	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191	191	100,0	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	25 482	55,4	
 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 971	10 970	100,0	
 	75414	 	Obrona cywilna	500	404	80,8	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	404	80,8	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000	34 761	74,0	
 	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000	34 761	74,0	
 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	9 952	76,6	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	382	97,9	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	54	90,0	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 219	98,6	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 687	33,7	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	26 300	20 467	77,8	
757	 	 	Obsługa długu publicznego	65 200	47 949	73,5	
 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 200	47 949	73,5	
 	 	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	65 200	47 949	73,5	
801	 	 	Oświata i wychowanie	4 290 262	4 159 826	97,0	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	1 680 576	1 615 739	96,1	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500	66 570	98,6	
 	 	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575	564	98,1	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 923	931 260	97,0	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 093	72 093	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 588	192 429	96,4	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 996	26 866	96,0	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 423	74,6	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 989	1 433	72,0	
 	 	4260	Zakup energii	196 000	182 796	93,3	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	10 500	8 576	81,7	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 739	58,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	26 839	95,9	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	1 347	26,4	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 992	79,7	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 812	87 812	100,0	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 382	44 373	88,1	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	2 534	99,8	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 166	28 449	85,8	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	2 243	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076	6 034	99,3	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	910	854	93,8	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 899	95,0	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	414	27,6	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	1 946	100,0	
 	80110	 	Gimnazja	532 624	527 778	99,1	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 388	30 166	99,3	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 562	349 651	99,5	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318	30 317	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 538	68 428	98,4	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 748	9 741	99,9	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 964	98,2	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	883	58,9	
 	 	4260	Zakup energii	9 500	9 483	99,8	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 534	73,0	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	641	64,1	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 970	24 970	100,0	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	325 354	293 976	90,4	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	600	60,0	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	1 200	1 200	100,0	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 094	107 118	95,6	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 406	9 406	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 536	18 511	90,1	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918	2 645	90,6	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 379	141 494	86,6	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 805	95,0	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 065	92,1	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 271	75,7	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 821	100,0	
 	80146	 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	1 815	60,5	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 815	60,5	
 	80195	 	Pozostała działalność	1 698 326	1 676 145	98,7	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30	30	100,0	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110	4 054	98,6	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781	732	93,7	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	100,0	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 184	74,0	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	16 018	94,8	
 	 	4220	Zakup środków żywności	3 000	785	26,2	
 	 	4260	Zakup energii	22 000	9 456	43,0	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	501	91,1	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 141	97,5	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	780	690	88,5	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237	17 235	100,0	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 989	1 099 959	99,9	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 997	519 308	99,1	
851	 	 	Ochrona zdrowia	160 237	155 959	97,3	
 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 246	61 208	99,9	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 646	15 609	99,8	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 107	30 107	100,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	9 212	9 211	100,0	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	35	35	100,0	
 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246	6 246	100,0	
 	85195	 	Pozostała działalność	98 991	94 751	95,7	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 941	8 940	100,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	50	50	100,0	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	85 761	95,3	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 539 078	1 473 786	95,8	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 312	905 873	99,0	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	881 602	873 389	99,1	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	16 551	95,1	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 395	9 113	97,0	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	426	405	95,1	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756	1 756	100,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	4 533	4 485	98,9	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	200	174	87,0	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	7 820	78,2	
 	 	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	7 820	78,2	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000	196 094	90,8	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	216 000	196 094	90,8	
 	85215	 	Dodatki mieszkaniowe	34 000	32 876	96,7	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	34 000	32 876	96,7	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	90 080	83 858	93,1	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 773	57 105	97,2	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077	3 077	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122	10 177	91,5	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364	1 221	89,5	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548	2 975	53,6	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	7 486	6 696	89,4	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	600	497	82,8	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910	1 910	100,0	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 691	31 827	94,5	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	138	98,6	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 880	21 647	94,6	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711	1 710	99,9	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687	4 170	89,0	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	406	295	72,7	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	100,0	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	21	21	100,0	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146	1 146	100,0	
 	85278	 	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 000	73 100	87,0	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	84 000	73 100	87,0	
 	85295	 	Pozostała działalność	155 995	142 338	91,2	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	152 145	138 605	91,1	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 733	97,0	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	139 019	99,3	
 	85311	 	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 000	139 019	99,3	
 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 019	99,3	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 536	41 159	96,8	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	42 536	41 159	96,8	
 	 	3240	Stypendia dla uczniów	42 536	41 159	96,8	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 663	1 800 966	83,9	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 336 740	1 062 838	79,5	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	308	77,0	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	20	66,7	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 582	98,5	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	9 499	76,0	
 	 	4260	Zakup energii	64 000	63 868	99,8	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	7 809	2 174	27,8	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	4 988	84,5	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 717	85,9	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 200	3 689	70,9	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 403	502 032	99,3	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 262	282 819	87,8	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 536	184 142	45,6	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	90 624	88 348	97,5	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 294	71,9	
 	 	4260	Zakup energii	400	73	18,3	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	531	40,8	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	7 238	7 158	98,9	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 406	98,8	
 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 886	29 886	100,0	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 800	98 072	91,0	
 	 	4260	Zakup energii	59 800	55 911	93,5	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 505	96,2	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	29 656	84,7	
 	90095	 	Pozostała działalność	610 499	551 708	90,4	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	9 687	74,5	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 697	288 438	93,4	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 776	19 776	100,0	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 098	47 708	86,6	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630	7 845	90,9	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 945	97,3	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 018	152 052	87,4	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 734	94,7	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 832	91,6	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 991	59,8	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	8 300	5 720	68,9	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980	8 980	100,0	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 037	934 465	71,7	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	246 000	98,4	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	246 000	98,4	
 	92110	 	Galerie i biura wystaw artystycznych	577 597	515 819	89,3	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 469	325 329	84,6	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 128	190 490	98,6	
 	92113	 	Centra kultury i sztuki	300 000	0	0,0	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	0,0	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,0	
 	92116	 	Biblioteki	131 000	131 000	100,0	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000	131 000	100,0	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 700	6 451	96,3	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 251	94,5	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	100,0	
 	92195	 	Pozostała działalność	38 740	35 195	90,8	
 	 	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175	3 800	73,4	
 	 	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925	800	86,5	
 	 	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925	5 550	93,7	
 	 	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975	1 850	93,7	
 	 	4308	Zakup usług pozostałych	18 671	18 321	98,1	
 	 	4309	Zakup usług pozostałych	6 069	4 874	80,3	
926	 	 	Kultura fizyczna i sport	116 800	91 946	78,7	
 	92601	 	Obiekty sportowe	5 000	2 745	54,9	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	2 745	54,9	
 	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	91 800	69 201	75,4	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,0	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	20 000	11 302	56,5	
 	 	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	200	40,0	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 753	15 752	100,0	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044	1 043	99,9	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752	2 736	99,4	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	371	370	99,7	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 573	8 532	99,5	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325	8 698	65,3	
 	 	4260	Zakup energii	13 000	12 628	97,1	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 791	47,4	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 767	53,8	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382	382	100,0	
 	92605	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	100,0	
 	 	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	100,0	
 	 	 	Razem:	13 268 398	11 670 067	88,0	

Załącznik	Nr 3
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za 2006 r.

Dział
Rozd	
Nazwa działu
--------------------
rozdziału
	
D o c h o d y	
W y d a t k i	w tym :	
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.173	1.173	1.173	1.173					
01095	Pozostała działalność	1.173	1.173	1.173	1.173					
750	Administracja publiczna	62.000	62.000	62.000	62.000	51.805	51.805	10.195	10.195	
75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	62.000	62.000	62.000	51.805	51.805	10.195	10.195	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.192	11.728	20.192	11.728	4.003	3.088	768	588	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	746	746	746	746	624	624	107	107	
75109	Wybory do rad gmin	19.446	10.982	19.446	10.982	3.379	2.464	661	481	
851	Ochrona zdrowia	50	50	50	50					
85195	Pozostała działalność	50	50	50	50					
852	Pomoc społeczna	1.093.312	1.070.573	1.093.312	1.070.573	17.400	16.551	9.821	9.518	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915.312	905.873	915.312	905.873	17.400	16.551	9.821	9.518	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	7.600	10.000	7.600					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	84.000	84.000	84.000	84.000					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.000	73.100	84.000	73.100					
 R A Z E M:	1.176.727	1.145.524	1.176.727	1.145.524	73.208	71.444	20.784	20.301	
Załącznik	Nr 4
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego lokalizacja	rok
rozp.
zak.	wartość
kosztory-
sowa	
Wydatki
 w 2006 r	W tym:	
				środki
własne	Kredyty
i pożyczki
	Środki
pochodzące 
z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	
wodociąg tereny letniskowe
01010 § 6050	2006
2008	700.000	84.852	84.852				
rozbudowy sieci wodociągowej ulica Cicha 01010 § 6050	2006
2006	4.000	2.817	2.817				
Projekt modernizacji ujęć wody
01010§ 6050	2006
2006	70.000	20.274	20.274				
rozbudowy sieci wodociągowej Gruszki
01010 § 6050	2006
2007	12.000	1.798	1.798				
wodociąg kolonie Siemianówka
01010 § 6050	2006
2007	70.000	7.154	7.154				
droga gminna Stoczek
60016 § 6050	2005
2008	450.000	4.768	4.768				
droga gminna Babia Góra
60016 § 6050	2005
2007	150.000	9.770	9.770				
droga gminna Zabłotczyzna
60016 § 6050	2005
2006	217.310	199.848	109.848	90.000			
Ulica Jesionowa, Polna w Siemianówce
60016 § 6050	2005
2007	450.000	190.446	190.446				
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 
60016 § 6050	2006
2007	180.000	12.271	12.271				
droga gminna Tarnopol Kruhlik
60016 § 6050	2006
2008	300.000	2.196	2.196				
Ulica Cicha w Narewce
60016 § 6050	2006
2009	500.000	2.928	2.928				
droga gminna Mikłaszewo
60016 § 6050	2006
2008	300.000	0	0				
Droga rolnicza Masiewo 
60016 § 6050	2006
2007	230.000	6.569	6.569				
Modernizacja ulicy Ogrodowej w Narewce   60016 § 6050	2006
2007	100.000	1.757	1.757				
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Stary Dwór” nad Zbiornikiem Wodnym „Siemianówka ” 63095 § 6050	2006
2006	199.384	60.594	60.594				
Modernizacja budynku OSP
75412 § 6050	2006
2006	46.000	25.482	25.482				
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce roboty dodatkowe 80195 § 6050	2006
2006	17.237	17.235	17.235				
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i 6059	2004
2006	
1.673.066
	
1619.267
	
1.141.881
			
477.386	
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce
85195 § 6050	2005
2008	450.000	85.761	85.761				
kanalizacja Stary Dwór
90001 § 6050	2005
2007	420.000	141.186	47.897	93.289			
kanalizacja Planta
90001 § 6050	2003
2007	1.200.000	5.326	5.326				
kanalizacja Gruszki
90001 § 6050	2006
2007	200.000	5.128	5.128				
kanalizacja Mikłaszewo
90001 § 6050	2005
2008	750.000	21.608	21.608				
kanalizacja Olchówka Leśna
90001 § 6050	2005
2008	1.200.000	30.608	30.608				
kanalizacja Eliaszuki Michnówka
90001 § 6050	2006
2008	1.200.000	25.864	25.864				
kanalizacja i oczyszczalnia w Masiewie
90001 § 6050	2006
2009	1.000.000	6.344	6.344				
kanalizacja tereny letniskowe Nowa Łuka 90001 § 6050	2006
2008    	250.000	3.734	3.734				
Przyłącza kanalizacja Siemianówka
 90001 § 6050	2006
2006    	10.000	4.547	4.547				
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 , § 6059 § 6050	2004
2006	742.630	724.648	224.648	500.000			
instalacja wagi samochodowej
90002 § 6050	2006
2006	50.000	49.406	200		49.206*)		
modernizacja oświetlenia ulicznego – roboty dodatkowe
90015 § 6050	2006
2006	35.000	29.656	29.656				
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059	2005
2006	632.749	515.820	515.820				
Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo – wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu
 92113 § 6058, 6059	2006 
2006	300.000	0	0				
Budowa pawilonu socjalno-sanitarnego na stadionie w Narewce	2006
2008	1.200.000	2.745	2.745				
Razem:	15.309.376	3.922.407	2.712.526	683.289	49.206	477.386	
*)  – 25.000 zł – dotacja WFOŚiGW
     -  15.000 zł – dotacja PFOŚiGW
      -   9.206 zł – dotacja GFOŚiGW

Załącznik	Nr 5
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.

	Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.

Lp	
Program inwestycyjny
projekt inwestycyjny	Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie	okres
realizacji	Łączne 
nakłady
 inansowe	
Plan
na 2006 r.	
Wykonanie	
1	INTERREG  III A - adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Narewka	
2004
2006	
1.673.066	
1.624.986	
1.619.267	
2	ZPORR - budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 	Urząd Gminy Narewka	
2004
2006	
742.630	
730.798	
724.648	
3	SPO - adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 	Urząd Gminy Narewka	2005
2006	
632.749	
577.597	
515.820	
4	SPO - Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo – wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu	Urząd Gminy Narewka	2006 
2006	300.000	300.000	-	
Razem :			3.348.445	3.233.381	2.859.735	

Załącznik	Nr  6
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2006 r.

  Lp   
        	
W y s z c z e g ó l n i e n i e	
Plan	
Wykonanie	

  I
	
P r z y c h o d y - o g ó ł e m 	
2.411.229	
2.411.229	
	W tym :
1.	wolne środki
2.	kredyt 
3.	pożyczka
	
1.727.940
90.000
593.289	
1.727.940
90.000
593.289	

 II	
 R o z c h o d y - o g ó ł e m	
453.566	
453.566	
	
W tym :

1.	spłaty kredytów długoterminowych
2.	spłaty pożyczek długoterminowych	

96.186
357.380	

96.186
357.380

Informacje uzupełniające :
1)	Pokrycie deficytu budżetowego :
-	wolne środki – 1.957.663 zł
-	kredyt – 90.000 zł na budowę drogi w Zabotczyźnie z Fundacji Wspomagania Wsi ze Srodków BISE
-	pożyczka – 93.289.000 zł z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku wodnym Siemianówka
-	pożyczka – 500.000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki

Załącznik	Nr 7
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2006 r.
dział 801 rozdz. 80101
Zespół Szkół w Narewce
Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	
1	Stan środków obrotowych na początek roku
		2.000	936	
2	Przychody ogółem:
		137.500	136.727	
	Wpłaty za dożywianie	0830	137.400	136.722	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100	5	
3	Wydatki ogółem:
		137.500	136.152	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	4.912	
	zakup żywności	4220	127.800	126.597	
	zakup energii 	4260	3.100	3.077	
	zakup usług pozostałych	4300	1.600	1.566	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)
		2.000	1.511	

Załącznik	Nr 8
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.
	Sprawozdanie ZA 2006  
	 z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Kultury 
I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
stan środków obrotowych na początek roku	5.000	7.513	
Przychody ogółem:	270.000	253.055	
	wpływy z usług 	20.000	7.055	
	dotacja z budżetu gminy	250.000	246.000	
Rozchody ogółem	266.000	259.656	
	wynagrodzenia	106.052	106.045	
	pochodne od wynagrodzeń	22.644	22.484	
	pozostałe wydatki	137.304	131.127	
Stan środków na koniec okresu spr.	9.000	912	

II .Samorządowa Biblioteka w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
stan środków obrotowych na początek roku	-	3.375	
Przychody ogółem:	134.565	134.565	
	dotacja z budżetu gminy	131.000	131.000	
	dotacja z Biblioteki Narodowej	3.565	3.565	
Rozchody ogółem	134.565	134.565	
	wynagrodzenia	97.421	97.421	
	pochodne od wynagrodzeń	19.193	19.193	
	pozostałe wydatki	17.951	17.951	
Stan środków na koniec okresu spr.	-	3.375	

Załącznik	Nr 9
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8.03.2007 r.

	Realizacja planu przychodów i wydatków
	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.
	dział 900 rozdz. 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	
1	Stan środków obrotowych na początek roku
		52.900	53.013	
2	Przychody ogółem:
		15.500	19.407	
	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	15.000	19.313	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500	94	
3	Wydatki ogółem:
		68.000	49.612	
	Nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda 	3020	5.000	1.534	
	Urządzanie terenów zieleni	4210	1.000	-	
	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	10.000	7.168	
	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	4210	2.000	-	
	Prowizja BS	4300	400	265	
	Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji	6050	39.600	31.439	
	Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji	6260	10.000	9.206	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)
		400	22.808	

Załącznik	Nr 10
	do Zarządzenia Nr 15/07
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 8 marca 2007r.
                                                                                                                                       
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za  2006r
     Uchwałą Nr XXVI/253/05 Rady Gminy z dnia 29.12.2005 r  został uchwalony budżet gminy na 2006 r w następujących kwotach :
                                                  dochody – 11.867.392 zł
                                                   wydatki – 12.001.704 zł 
Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:
Dochody:

treść	plan	wykonanie	%	
dochody własne 	4.935.388	5.005.123	101,4	
Dotacje na zadania własne bieżące	313.276	286.062	91,3	
Dotacje na zadnia zlecone	1.176.727	1.145.524	97,3	
Subwencja część oświatowa	2.280.714	2.280.714	100	
subwencja część wyrównawcza	498.249	498.249	100	
Dotacje na zadania inwestycyjne	268.890	128.325	47,7	
środki z Unii Europejskiej	1.837.491	477.386	26,0	
razem dochody :	11.310.735	9.821.383	86,8	
kredyt na budowę drogi w Zabotczyźnie z Fundacji Wspomagania Wsi ze środków BISE	90.000	90.000		
pożyczka z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka	93.289	93.289		
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki	500.000 	500.000 		
wolne środki z lat ubiegłych	1.727.940	1.727.941		
ogółem	13.721.964	12.232.613		

Wydatki :
treść	plan	wykonanie	%	
wydatki bieżące	8.091.171	7.439.458	91,9	
wydatki inwestycyjne	5.177.227	4.230.609	81,7	
razem wydatki :	13.268.398	11.670.067	88,0	
spłaty pożyczek i kredytów	453.566	453.566		
ogółem	13.721.964	12.123.633		
                                                                           
D o c h o d y
Na plan 11.310.735 zł wykonanie 9.821.383. zł tj 86,8 % realizacji planu , stan zaległości na
31 grudnia wynosi 691.341 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 8.844 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Na plan 13.173 zł wpłynęło 25.666 zł w tym:
-	20.650 zł na plan 10.000 zł - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich
-	3.843 zł na plan 2.000 zł – czynsz za dzierżawę gruntów rolnych
-	1.173 zł plan i wykonanie jest to dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 020 – Leśnictwo
Plan 600 zł wykonanie 1.255 zł – jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 630 – Turystka
138.790 zł – jest to plan dotacji z Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na budowę pomostów na Zbiorniku Wodnym „Siemianówka” – zadanie zostanie rozliczone w roku 2007 r. (wydatki niewygasające)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na plan 892.000 zł wpłynęło 873.086 zł dochodów w tym:
-	101.141 zł (101,1 %) z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych zaległości na 31.12.2007 r wynoszą 30.093 zł
-	609.676 zł (95,3 %) uzyskano ze sprzedaży gruntów
-	2.457 zł – odszkodowanie za pożar w budynku komunalnym
-	159.812 zł (106,5 %) wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 31.12.2007 r wynoszą 3557 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Ogółem plan wynosi 70.000 zł wykonanie 81.551zł ( 116,5 %) w tym:
-	62.000 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych , wykonanie 100%
-	8.820 zł (220,5 %) – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
-	2.316 zł – są to różne opłaty (prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych, za terminowe odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego do budżetu państwa)
-	5.256 zł – zwroty za rozmowy telefoniczne 
-	3.159 zł (158 %) – dochody Gminnego Centrum Informacji

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa
-	na plan 20.192 zł wpłynęło 11.728 zł dotacji na zadania zlecone w tym:
-	746 - na aktualizację stałego spisu wyborców
-	10.982 zł - na wybory do rad gmin

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10.100 wpłynęło dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup sprzętu do OSP Narewka i Lewkowo

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 3.643.720 zł wykonanie 3.718.293 zł tj. 102 % .Zaległości na koniec roku wynoszą 617.177 zł, natomiast nadpłaty 8.821 zł. Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
-	5.387 zł (77,0 %) wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
-	1.815.251 zł (106,8 %) – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – zaległości na koniec roku wynoszą 382.867 zł , natomiast nadpłaty 455 zł
-	8.526 zł (124,0 % ) – podatek rolny od osób prawnych – zaległości na koniec roku nie ma , nadpłaty wynoszą 182 zł.
-	370.050 zł ( 101,7 %) –podatek leśny od osób prawnych, zaległość 72 zł , nadpłata 2 zł
-	7.031 zł (93,7 %) – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych zaległość 1.860 zł
-	21.485 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
-	398.875 zł (90,7 %) – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaległości na wynoszą 100.676 zł , natomiast nadpłaty 5.361 zł
-	94.774 zł ( 96,7 % ) – podatek rolny od osób fizycznych – zaległości wynoszą 46.287zł, natomiast nadpłaty 2.322 zł
-	29.686 zł (102,4 %) –podatek leśny od osób fizycznych – zaległość wynosi 4.202 zł, natomiast nadpłata 253 zł
-	4.535 zł (151,2 %) – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych 
-	4.858 zł (161,9 %) wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US
-	150 zł wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów
-	99 zł (19,8%) wpływy z opłaty targowej 
-	28.975 zł (58,0 %) wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy
-	37 zł - odsetki od nieterminowych wpłat , na koniec roku pobrane przez Urząd Skarbowy
-	17.521 zł (175,2 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej
-	34.203 zł (114%) wynoszą wpływy z opłaty eksploatacyjnej
-	56 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie
-	61.247 zł (100 %) – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-	1.600 zł – opłata za wpis do ewidencji  działalności gospodarczej 
-	174 zł –(5,8 %) za zajęcie pasa drogowego 
-	757.514 zł (103,5 %) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	41.529 zł ( 118,7 %) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 
-	676 zł (33,8 %) koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia 
-	13.986 zł  wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi  81.043 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan wynosi 2.798.963 zł wykonanie 2.836.253 zł (101,3 %) w tym:
-	2.280.714 zł – część oświatowa subwencji ogólnej (100 %)
-	498.249 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 100%)
-	49.290 zł na plan 20.000 zł – są to odsetki dopisane przez BS (246,5%)
-	8.000 zł zwrot wpłaty na finansowanie programu LEADER

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Plan wynosi 1.106.715 zł wykonanie 485.028 zł  w tym : 
-	2.751 zł (91,7 %) z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego
-	564 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych
-	 2.565 zł – dochody zrealizowane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
-	1462 zł otrzymano dotacji na nauczanie angielskiego dla 2 nauczycieli na płace i pochodne
-	300 zł (42,9%) – 300 zł  na prace 3 komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 
-	477.386 zł (43,4 %) - środki INTERREG III A na adaptację budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 50 zł dotacja na sfinansowanie kosztów wydania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców

Dział 852 – Pomoc społeczna
Na plan 1.362.457 zł wykonanie 1.321.616 zł tj.97,0 % , dochodami w tym dziale są : 
-	dotacje celowe na zadania własne lub zlecone realizacja zgodna z planem 
-	dochody z tytułu usług opiekuńczych – na plan 5.100 zł wpłynęło 8.466 zł (166,0 %)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 70.000 zł wpłynęło 69.019 zł środków PFRON na zakup samochodu BUS na przewóz osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 42.536 natomiast wykonanie 41.159 zł , jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów wynosi 713.230 zł wykonanie 308.399 zł tj.43,2 % w tym:
-	118.937 zł wpływy z opłat za zrzut ścieków 132,2 % realizacji planu , na koniec roku zaległości wynoszą 11.699 zł 
-	92.630 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (61,8 %)
-	322.262 zł plan środków z funduszy strukturalnych ZPORR na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
-	42.968 zł plan dotacji z budżetu Państwa na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
-	20.113 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych) – (134,1 %)
-	49.206 zł – dotacje celowe na montaż wagi w tym: 15.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska , 25.000 zł z WFOŚiGW i 9.206 zł z GFOŚiGW
-	1.226 zł – opłata produktowa  przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2005 r.
-	26.287 zł – pozostałe dochody gospodarki komunalnej (usługi sprzętem, za odsprzedane materiały z rozbiórki)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-	384.469 zł - plan środków na adaptacje budynku na galerię - bez wykonania .
-	24.656 zł (73,1%) - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A i budżetu państwa na realizację mikroprojektu „Przygraniczne wydarzenia kulturalne w gminie Narewka”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Plan 10.000 zł wykonanie 13.524 zł są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.
W y d a t k i 
Ogółem plan wydatków wynosi 13.268.398 zł wykonanie 11.670.067 zł tj.88,0 % w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
plan ogółem 199.473 zł wykonanie 135.168 zł tj. ( 67,8 %) w tym :
-	8.000 zł – dotacja dla Spółek Wodnych
-	116.895 zł – wydatki inwestycyjne – zakupiono rury do rozbudowy sieci wodociągowej na tereny  letniskowe oraz opłacono za wykonanie projektu modernizacji ujęć wody
-	10.273 zł są to wydatki bieżące – w tym przekazano 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze  wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone), zakupiono osłony do wałów, zakupiono nagrody za udział w konkursie „Zdrowie i bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” oraz opłacono za utylizację odpadów

Dział 600 – transport i łączność
Plan wydatków wynosi 709.437 zł wykonanie 601.287 zł tj. 84,8 % w tym :
-	81.990 zł przekazano dotacji dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej w Masiewie Starym
-	430.554 zł – wydatki inwestycyjne- są to dokumentacje projektowe na drogi gminne oraz zmodernizowano ulice w Zabłotczyźnie i Siemianówce
-	84.716 zł – wydatki bieżące – są to opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa,  zakup farby do odnowienia znaków drogowych i przystanków oraz zakup płytek na remont chodników oraz wykonano przebudowę chodnika przy ul. Mickiewicza

Dział 630 – Turystyka
Plan wydatków 202.384 zł  wykonanie 63.093 zł  ( 31,2%) w tym:
-	wydatki bieżące 2.499 zł jest to opłata za energię elektryczną  na polu namiotowym na Starym Dworze oraz odnowienie szlaku turystycznego
-	wydatki inwestycyjne 60.594 zł w tym: 20.8000 zł opłacono za  operat wodno prawny na terenach rekreacyjnych, oraz 39.794 zł są to wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Stary Dwór” nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, środki te należy wykorzystać do 31 maja 2007 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatków wynosi 529.000 zł wykonanie 502.639 zł ( 95,5 %) zł są to wydatki bieżące związane z  wyceną, podziałem działek, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż gruntów, zakup gazu , oleju opałowego ,energia  elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie w Lewkowie Starym , za oraz wypłacono odszkodowanie za niewłaściwie przejęte w 1976 r. gospodarstwo rolne na Skarb Państwa. 

Dział  710 – Działalność usługowa
Plan wydatków 140.206 zł wykonanie 25.870 zł ( 18,5 %) są to  ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz opłata za opracowanie projektów  planu miejscowego 

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.432.754 zł wykonanie 1.304.246 zł tj 91,0 % zł w tym :
-	62.000 zł  na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki
-	40.091 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizacje projektu „ Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. Podlaskim” ze środków ZPORR
-	70.258 zł wydatki bieżące  na Radę Gminy
-	1.075.321 zł wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy (płace , składki ZUS, druki, energia)
-	33.034 zł wydatki związane z promocją Gminy Narewka, (zakup materiałów, ogłoszenia, opłaty za udział w programie promocyjnym ”Gmina Fair Play II etap)
-	23.542 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia

Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa – (zadania zlecone)
Plan wydatków wynosi 20.192 zł wykonanie 11.728 zł tj 58,1 % zł w tym :
-	746 zł – są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizację stałego spisu wyborców
-	10.982 zł są to wydatki w ramach zadań zleconych na wybory do rad gmin

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na  plan 184.139 zł wykonanie 146.200 zł tj.79,4 % w tym :
-	4.923 zł wydano na paliwo dla Policji i za zakwaterowanie 3 policjantów oddelegowanych dodatkowo do Narewki w sezonie letnim.
-	104.421 zł wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem  ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, konserwacja sprzętu,
-	25.482 zł wynoszą wydatki na modernizacje budynku OSP w Narewce
-	10.970 zł wydano na zakup sprzętu do OSP Narewka i Lewkowo w ramach otrzymanej dotacji 
-	404 zł wydano na obronę cywilną

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan 47.000 zł wykonanie 34.761 zł tj. 74,0 % - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 65.200 zł z tego wydano 47.949 zł tj. (73,5 %)

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki zaplanowano w kwocie 4.290.262 zł wykonanie 4.159.826 zł tj.97,0 % w tym:
-	wydatki inwestycyjne :
o	15.035 zł wydano na roboty dodatkowe związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce
o	1.619.267 zł na plan 1.624.986  zł – wydano na adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na  Ośrodka Edukacji Ekologicznej w tym zwrot z budżetu Unii Europejskiej – 477.386 zł
-	oraz wydatki bieżące :
na plan 2.650.239 zł wykonanie 2.525.524 zł tj 95,3 %   w tym:
o	1.615.739 zł - na utrzymanie szkoły podstawowej (96,1 %)
o	44.373 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (88,1 %)
o	527.778 zł – na gimnazjum (99,1 %)
o	293.976 zł – dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) 90,4%)
o	1.815 zł – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (60,5%)
-	74.113 zł – wydatki bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce oraz koszty 
 3 komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Dział 851 –Ochrona zdrowia
Plan 160.237  zł wykonanie 155.959 zł ( 97,3 %) w tym:
- 61.208 zł tj. 24,99,9 %  są to wydatki bieżące  na przeciwdziałanie  alkoholizmowi w tym wydatki niewygasające – 26.938 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich, w których będą realizowane zajęcia profilaktyczne, środki wykorzystać do 31 sierpnia 2007 r.
- 8.940 zł – zakup cegły dla ZOZ Hajnówka
- 50 zł- koszty wydania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców w ramach otrzymanej dotacji
-	85.761 zł – wydatki inwestycyjne  - rozbudowa ośrodka zdrowia w Siemianówce

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan wynosi 1.539.078 zł wykonanie 1.473.786 zł (95,8 %) w tym :
-	905.873  zł (99,0 %) wynoszą wydatki na  świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne,  składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone
-	7.820 zł (78,2 %) wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone
-	196.094 zł wypłacono zasiłków w tym :
o	84.000 zł wydano w ramach zadań zleconych – zasiłki stałe
o	101.797 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe
o	10.297 zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe
-	32.876 zł wydano na  dodatki mieszkaniowe – zadanie własne 
-	83.858 zł wydano na  utrzymanie GOPS w tym 52.500 zł z dotacji celowej
-	31.827 zł wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne
-	117.708 zł – na realizacje programu dożywiania – zadanie własne – w tym z dotacji celowej 88.281 zł 
-	20.897 zł – świadczenia za prace społecznie użyteczne
-	3.733 zł na zakup cegły dla pogorzelców

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 140.000 zł wydano 139.019 zł na zakup BUS do przewozu osób niepełnosprawnych przy współfinansowaniu ze środków PFRON

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 42.536 zł  udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej  stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę 41.159 zł tj. 96,8 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków  wynosi 2.145.663 zł wykonanie 1.800.966 zł tj.17,36 % w tym:
-	1.062.838 zł wydatki na  gospodarkę ściekową w tym :
o	 wydatki bieżące – na plan 105.539 wykonanie 93.845 zł ( 88,9 %)- są to wydatki związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków
o	 wydatki inwestycyjne  - na plan 1.231.201 zł wydano 968.993 zł na dokumentacje techniczne , oraz wykonano kanalizacje Tarnopol Kruhlik,  Tarnopol Mostki i kanalizację na Starym Dworze
-	88.348 zł - wydatki na gospodarkę odpadami w tym:
o	5.063 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci  
o	49.406 zł -  wydatki inwestycyjne na instalację wagi samochodowej
o	10.000 zł - zakupiono samochód do wywozu śmieci 
o	19.886 zł – zakupiono 5 szt. kontenerów otwartych KP -7 
-	98.072 zł na oświetlenie ulic w tym:
o	68.416 zł na zakup energii i konserwację oświetlenia 
o	29.656 zł na modernizacje oświetlenia ulicznego
-	551.708 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej 
 i pracowników interwencyjnych ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan  1.304.037 zł wykonanie 934.465 zł tj.71,7 % w tym :
-	246.000 zł (98,4 %) – dotacja podmiotowa na GOK 
-	515.819 zł – wydatki inwestycyjne na Galerię im. T. Sołoniewicz
-	131.000 zł dotacja podmiotowa na biblioteki 
-	6.451 zł – na ochronę zabytków
-	35.195 zł – na realizację przy współ-finansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa mikro-projektu „Przygraniczne wydarzenia kulturalne w gminie Narewka”(otrzymano 24.656 zł środków z UE)
-	Plan 300.000 zł bez wykonania na „Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo – wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan 116.800 zł wykonanie 91.946 zł (78,7%) w tym :
-	2.745 zł – za wykonanie wtórnik pod pawilon socjalny na stadionie
-	69.201 zł – wydatki bieżące na utrzymanie OSiR Narewka (plan 91.800 zł)
-	20.000 zł – dotacja przekazana dla LZS Narewka