Załącznik	 Nr 1 
	do Zarządzania Nr 92/08
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 12 listopada 2008 r.
PROJEKT
	Uchwała Nr 
	Rady Gminy Narewka
z dnia	............
	w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009. 

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.	Dochody budżetu gminy w wysokości 15.172.248 zł, w tym:
- dochody bieżące : - 10.922.736 zł
- dochody majątkowe: – 4.249.512 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.	1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.392.248 zł, zgodnie z załącznikiem
 nr 2.
2.	Limity wydatków na zadania  inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.122.595 zł, zgodnie z załącznikiem   nr 4.
§ 3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.220.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z :
1)	transzy pożyczki z WFOŚIGW zaciągniętej w 2008 r w kwocie 620.000 zł
2)	wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600.000 zł 
§ 4.	Przychody budżetu w wysokości 1.809.733 zł, rozchody w wysokości 
589.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.	W budżecie tworzy się rezerwy:
1)	ogólną w wysokości 		                                              		   - 80.000 zł,
2)	celową w wysokości 							   - 12.000 zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7.	Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
§ 8.	Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9.	Dotacje podmiotowe dla:
1)	gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 538.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2)	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 10.	Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody 	- 32.000 zł,
2)	wydatki 	- 32.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11.	Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie 3.500.000 zł;
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   - w kwocie 3.500.000 zł;
3)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
- w kwocie 600.000 zł.
§ 12.	Upoważnia się Wójta do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł,
2)	 zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
3)	 dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
5)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13.	Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

			Przewodniczący Rady Gminy
	………………

	

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia ………
Dochody budżetu gminy na 2009 r.
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 r	Plan na 2009 r	
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	148 013	55 000	5 000	50 000	

 

 
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 460	0	0	0	
	 
 	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 750	0	0	 	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin	37 710	0	0	0	
	01095	 	Pozostała działalność	69 553	55 000	5 000	50 000	

 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	5 000	5 000	 	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	50 000	0	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 853	0	0	0	
020	 	 	Leśnictwo	739	800	800	0	
 
 	02001	 	Gospodarka leśna	739	800	800	0	
	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739	800	800	0	
600	 	 	Transport i łączność	30 000	1 234 885	0	1 234 885	

 
 
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	30 000	1 234 885	0	1 234 885	

 
 	6208	Dotacje rozwojowe	0	641 000	 	641 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	 	 	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	 	490 335	 	490 335	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	103 550	 	103 550	
630	 	 	Turystyka	14 328	2 013 627	400 000	1 613 627	

 
 	63095	 	Pozostała działalność	14 328	2 013 627	400 000	1 613 627	

 	2008	 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	 	400 000	400 000 		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 328	0	 	 	
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 613 627	 	1 613 627	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000	1 100 000	250 000	850 000	

 
 
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 000	950 000	100 000	850 000	
	 
 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000	100 000	100 000	 	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000	850 000	 	850 000	
	70095	 	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	 	
	 	0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	150 000	 	
750	 	 	Administracja publiczna	75 300	74 480	74 480	0	

 

 
 
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	64 100	66 180	66 180	0	
	 
 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	66 000	66 000	 	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	180	180	 	
	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	5 300	5 300	0	
	 
 	0690	Wpływy z różnych opłat	200	300	300	 	
		0830	Wpływy z usług	8 000	5 000	5 000	 	
	75095	 	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	
	 	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	 	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	721	721	0	
 
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662	721	721	0	
	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662	721	721	 	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500	500 000	0	500 000	

 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	8 500	500 000	0	500 000	
	 
 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500	0	0	 	
		6208	Dotacje rozwojowe	 	500 000	 	500 000	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	 	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 942 434	5 039 492	5 039 492	0	

 

 

 

 

 
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	
	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	5 000	 	
	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 763 481	2 936 003	2 936 003	0	

 
 
 	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 466 803	2 466 803	 	
		0320	Podatek rolny	10 000	11 400	11 400	 	
		0330	Podatek leśny	423 000	433 000	433 000	 	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500	4 800	4 800	 	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 981	20 000	20 000	 	
	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 000	670 500	670 500	0	

 

 
 	0310	Podatek od nieruchomości	408 000	405 000	405 000	 	
		0320	Podatek rolny	150 000	160 000	160 000	 	
		0330	Podatek leśny	33 000	38 000	38 000	 	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500	7 000	7 000	 	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	10 000	10 000	 	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500	500	 	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 000	50 000	50 000	 	

 

 

 

 
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 142	169 045	169 045	0	

 

 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	25 000	 	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 900	76 445	76 445	 	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	742	200	200	 	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	65 000	65 000	 	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	2 000	 	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	400	400	 	
	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 102 311	1 238 444	1 238 444	0	
	 
 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904 311	1 058 444	1 058 444	 	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	198 000	180 000	180 000	 	
	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500	20 500	20 500	0	
	 	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	 	
	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 000	20 000	 	
758	 	 	Różne rozliczenia	3 223 345	3 385 619	3 385 619	0	

 
 
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 435	2 672 239	2 672 239	0	
	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 435	2 672 239	2 672 239	 	
	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	583 478	673 380	673 380	0	
	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	583 478	673 380	673 380	 	
	75814	 	Różne rozliczenia finansowe	76 432	40 000	40 000	0	

 	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 432	0	0	 	
		0920	Pozostałe odsetki	58 000	40 000	40 000	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	817 583	348 124	348 124	0	

 

 

 	80101	 	Szkoły podstawowe	12 870	3 000	3 000	0	
	 
 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	3 000	 	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870	0	0	 	
	80110	 	Gimnazja	48 396	73 124	73 124	0	
	 	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 136	62 155	62 155	 	
	 	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 260	10 969	10 969	 	
	80195	 	Pozostała działalność	756 317	272 000	272 000	0	

 	0830	Wpływy z usług	267 000	270 000	270 000	 	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 932	2 000	2 000	 	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 385	0	 	 	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 510 000	1 346 500	1 346 500	0	

 	85202	 	Domy pomocy społecznej	15 000	16 000	16 000	0	
	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	16 000	16 000	 	
	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 500	867 500	867 500	0	

 

 

 

 	 
 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936 000	867 000	867 000	 	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	500	 	
	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500	13 000	13 000	0	
	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500	13 000	13 000	 	
	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500	259 000	259 000	0	
	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 500	128 000	128 000	 	
	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000	131 000	131 000	 	
	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	51 000	50 000	50 000	0	
	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	50 000	50 000	 	
	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	7 000	0	
	 	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	7 000	 	
	85295	 	Pozostała działalność	187 500	134 000	134 000	0	

 	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 000	80 000	80 000	 	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 500	54 000	54 000	 	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 786	0	0	0	

 
 	85404	 	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 968	0	0	0	
	 	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 968	0	0	 	
	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	33 818	0	0	0	
	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 818	0	0	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000	73 000	72 000	1 000	

 

 

 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000	40 000	40 000	0	
	 
 	0830	Wpływy z usług	135 000	40 000	40 000	 	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	0	0	 	
	90002	 	Gospodarka odpadami	12 000	12 000	12 000	0	
	 
 	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000	 	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 000	2 000	 	
	90095	 	Pozostała działalność	22 000	21 000	20 000	1 000	
	 
 	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	 	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	0	1 000	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 705	0	0	0	

 	92195	 	Pozostała działalność	14 705	0	0	0	
	 
 	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730	 	 	 	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 975	0	0	 	
926	 	 	Kultura fizyczna i sport	666 100	0	0	0	

 
 
 	92601	 	Obiekty sportowe	666 000	 	 	 	
	 
 	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	 	 	 	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	100	0	0	0	
	 	0830	Wpływy z usług	100	0	0	 	
Razem:	13 105 495	15 172 248	10 922 736	4 249 512	
przychody	2 032 752	1 809 733			
Ogółem:	15 138 247	16 981 981			

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia ………
Wydatki budżetu gminy na 2009 r

Dział	Rozdział	Nazwa	przewidywane wykonanie za 2008 r	Plan na 2009 r	Z tego	
					Wydatki bieżące	w tym :	Wydatki majątkowe	
						Wynagro-
dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki
z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	137 409	24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	

 
 	01009	Spółki wodne	10 000	0	0	 	 	 	 	 	 	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 500	2 500	2 500	 	 	 	 	2 500	 	
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	5 000	 	 	 	 	5 000	 	
	01095	Pozostała działalność	22 909	17 000	17 000	 	 	 	 	17 000	 	
600	 	Transport i łączność	949 200	2 457 070	44 400	0	0	0	0	44 400	2 412 670	

 	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400	6 400	6 400	 	 	 	 	6 400	 	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000	150 000	0	 	 	 	 	 	150 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	673 800	2 300 670	38 000	 	 	 	 	38 000	2 262 670	
630	 	Turystyka	338 128	3 431 171	453 700	1 500	0	0	0	452 200	2 977 471	
 	63095	Pozostała działalność	338 128	3 431 171	453 700	1 500	 	 	 	452 200	2 977 471	
700	 	Gospodarka mieszkaniowa	524 170	481 500	481 500	4 500	0	0	0	477 000	0	
 
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 670	129 000	129 000	4 000	 	 	 	125 000	 	
	70095	Pozostała działalność	368 500	352 500	352 500	500	 	 	 	352 000	 	
710	 	Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	73 000	0	0	0	27 000	0	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000	73 000	 	 	 	27 000	 	
720	 	Informatyka	0	63 803	0	0	0	0	0	0	63 803	
 	72095	Pozostała działalność	0	63 803	 	 	 	 	 	 	63 803	
750	 	Administracja publiczna	1 550 439	1 707 597	1 707 597	1 208 482	5 000	0	0	494 115	0	

 
 
 	75011	Urzędy wojewódzkie	64 000	66 000	66 000	66 000	 	 	 	 	 	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000	88 000	88 000	 	 	 	 	88 000	 	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 275 450	1 440 062	1 440 062	1 119 656	 	 	 	320 406	 	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700	60 000	60 000	 	5 000	 	 	55 000	 	
	75095	Pozostała działalność	69 289	53 535	53 535	22 826	 	 	 	30 709	 	
751	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	721	721	0	0	0	0	721	0	
 	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662	721	721	 	 	 	 	721	 	
754	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 544	734 310	144 310	26 810	0	0	0	117 500	590 000	
 	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 044	733 810	143 810	26 810	 	 	 	117 000	590 000	

 	75414	Obrona cywilna	500	500	500	 	 	 	 	500	 	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	0	0	 	 	 	 	 	 	
	75495	Pozostała działalność	5 000	0	0	 	 	 	 	 	 	
756	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 114	54 000	54 000	18 000	0	0	0	36 000	0	
 	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 114	54 000	54 000	18 000	 	 	 	36 000	 	
757	 	Obsługa długu publicznego	81 252	93 873	93 873	0	0	93 873	0	0	0	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 252	93 873	93 873	 	 	93 873	 	 	 	
758	 	Różne rozliczenia	92 575	92 000	92 000	0	0	0	0	92 000	0	
 	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 575	92 000	92 000	 	 	 	 	92 000	 	
801	 	Oświata i wychowanie	3 282 797	3 339 974	3 339 974	2 418 992	0	0	0	920 982	0	

 

 	80101	Szkoły podstawowe	1 790 441	1 818 250	1 818 250	1 421 440	 	 	 	396 810	 	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 774	61 028	61 028	51 343	 	 	 	9 685	 	
	80110	Gimnazja	705 154	714 500	714 500	568 715	 	 	 	145 785	 	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 642	423 090	423 090	220 454	 	 	 	202 636	 	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000	 	 	 	 	5 000	 	
	80195	Pozostała działalność	350 786	318 106	318 106	157 040	 	 	 	161 066	 	
851	 	Ochrona zdrowia	264 600	67 000	67 000	31 200	0	0	0	35 800	0	

 	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	 	 	 	2 000	 	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	65 000	65 000	31 200	 	 	 	33 800	 	
	85195	Pozostała działalność	197 600	0	0	 	 	 	 	 	 	
852	 	Pomoc społeczna	1 681 553	1 542 400	1 542 400	188 922	0	0	0	1 353 478	0	

 

 
 
 	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	16 000	16 000	 	 	 	 	16 000	 	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	867 000	867 000	25 352	 	 	 	841 648	 	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	13 000	13 000	 	 	 	 	13 000	 	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000	269 000	269 000	 	 	 	 	269 000	 	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	15 000	15 000	 	 	 	 	15 000	 	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 515	134 931	134 931	114 733	 	 	 	20 198	 	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 538	55 969	55 969	48 837	 	 	 	7 132	 	
	85295	Pozostała działalność	237 500	171 500	171 500	 	 	 	 	171 500	 	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 003	40 947	40 947	39 947	0	0	0	1 000	0	
 
 	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 585	40 947	40 947	39 947	 	 	 	1 000	 	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 418	0	0	 	 	 	 	 	 	
900	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 676	1 532 780	615 780	287 680	0	0	0	328 100	917 000	

 
 	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 333	917 000	0	 	 	 	 	 	917 000	
	90002	Gospodarka odpadami	416 900	25 400	25 400	 	 	 	 	25 400	 	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	81 000	81 000	 	 	 	 	81 000	 	
	90095	Pozostała działalność	538 443	509 380	509 380	287 680	 	 	 	221 700	 	
921	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 477	538 400	538 400	0	538 400	0	0	0	0	

 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 400	356 800	356 800	 	356 800	 	 	 	 	
	92116	Biblioteki	155 480	181 600	181 600	 	181 600	 	 	 	 	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 597	0	0	 	 	 	0	 	 	
926	 	Kultura fizyczna i sport	1 325 860	90 202	90 202	11 702	20 000	0	0	58 500	0	

 
 	92601	Obiekty sportowe	1 192 000	0	0	 	 	 	 	 	 	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	98 860	0								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	20 000	 	20 000	 	0	 	 	
	92695	Pozostała działalność	15 000	70 202	70 202	11 702	 	 	 	58 500	 	
Wydatki razem:	13 309 459	16 392 248	9 431 304	4 310 735	563 400	93 873	0	4 463 296	6 960 944	
		rozchody	579 366	589 733								
		ogółem:	13 888 825	16 981 981								

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Nr 
z dnia ………..

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	przebudowa ulic w Narewce	2 020 000	980 670	386 785	 	593 885	 	UG Narewka	
2	600	60016	6058  6059	ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	1 282 000	1 282 000	641 000	 	 	641 000	UG Narewka	
3	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 698 940	2 977 471	1 363 844	 	 	1 613 627	UG Narewka	
4	900	90001	6050	budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, Mikłaszewo	2 700 000	817 000	197 000	620 000	 	0	UG Narewka	
5	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka	230 000	100 000	100 000	 	 	 	UG Narewka	
Ogółem	9 930 940	6 157 141	2 688 629	620 000	593 885	2 254 627	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2009 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	5 580 940	2 551 540	3 029 400	4 849 471	2 094 844	0	0	2 094 844	2 754 627	0	0	0	2 754 627	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Infrastruktury Transportowej , Ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór 	
	Priorytet:		
	Działanie:		
	Nazwa projektu:		
	Razem wydatki:	 	60016 ,6058, 6059	1 282 000	641 000	641 000	1 282 000	641 000	0	0	641 000	641 000	0	0	0	641 000	
	z tego: 2008 r.	 		0	0	0	0	0	 	 	0	 	 	 	 	 	
	2009 r.	 		1 282 000	641 000	641 000	1 282 000	641 000	 	 	641 000	641 000	 	 	 	641 000	
	2010 r.***	 		0	0	0	0	0	 	 	 	0	 	 	 	 	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Turystyki , Budowa Osrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	
	Priorytet:		
	Działanie:		
	Nazwa projektu:		
	Razem wydatki:	 	63095 ,6058, 6059	3 698 940	1 810 540	1 888 400	2 977 471	1 363 844	0	0	1 363 844	1 613 627	0	0	0	1 613 627	
	z tego: 2008 r.	 		214 250	214 250	0	0	0	 	 	0	0	 	 	 	0	
	2009 r.	 		2 977 471	1 363 844	1 613 627	2 977 471	1 363 844	 	 	1 363 844	1 613 627	 	 	 	1 613 627	
	2010 r.***	 		507 219	232 446	274 773	0	0	 	 	0	0	 	 	 	0	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska, w zakresie Ochrony przyrody, Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce samochodu	
	Priorytet:		
	Działanie:		
	Nazwa projektu:		
	Razem wydatki:	 	75412, 6068. 6069	600 000	100 000	500 000	590 000	90 000	0	0	90 000	500 000	0	0	0	500 000	
	z tego: 2008 r.	 		10 000	10 000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2009 r.	 		590 000	90 000	500 000	590 000	90 000	 	 	90 000	500 000	 	 	 	500 000	
	2010 r.***	 		0	0	0	0	0	 	 	0	0	 	 	 	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 121 520	168 229	953 291	273 124	110 969	0	0	110 969	462 155	0	0	0	462 155	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Turystyki , Program turystycznej promocji gminy	
	Priorytet:		
	Działanie:		
	Nazwa projektu:		
	Razem wydatki:	 	dz.630	1 000 000	150 000	850 000	200 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	0	400 000	
	z tego: 2008 r.	 	rodz. 63095	50 000	50 000	0	0	0	 	 	 	0	 	 	 	0	
	2009 r.	 	 	450 000	50 000	400 000	100 000	50 000	 	 	50 000	400 000	 	 	 	400 000	
	2010 r.***	 	 	500 000	50 000	450 000	100 000	50 000	 	 	50 000	0	 	 	 	0	
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , „ Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”	
	Priorytet:		
	Działanie:		
	Nazwa projektu:		
	Razem wydatki:	 	dz.801	121 520	18 229	103 291	73 124	10 969	0	0	10 969	62 155	0	0	0	62 155	
	z tego: 2008 r.	 	rodz. 80110	48 396	7 260	41 136	0	0	 	 	0	0	 	 	 	0	
	2009 r.	 	 	73 124	10 969	62 155	73 124	10 969	 	 	10 969	62 155	 	 	 	62 155	
	2010 r.***	 	 	0	 	0	0	0	 	 	 	0	 	 	 	 	
Ogółem (1+2)	x	6 702 460	2 719 769	3 982 691	5 122 595	2 205 813	0	0	2 205 813	3 216 782	0	0	0	3 216 782	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2009 r.	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	1 781 733	
1.	Pożyczki	§ 952	620 000	
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 161 733	
Rozchody ogółem:	 	561 733	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	165 704	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	376 029	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Dział	Rozdział	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem	w tym:	
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	4	5	7	8	9	
750	 	66 000	66 000	66 000	0	0	
 	75011	66 000	66 000	66 000	0	 	
751	 	721	721	0	0	721	
 	75101	721	721	 	 	721	
852	 	1 008 000	1 008 000	25 352	838 748	143 900	
	85212	867 000	867 000	25 352	838 748	2 900	
	85213	13 000	13 000	 	 	13 000	
	85214	128 000	128 000	 	 	128 000	
Ogółem	1 074 721	1 074 721	91 352	838 748	144 621	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – dział 750 rozdział 75011 ( opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych)  – 6.000 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych 
jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
			ogółem	w tym:				
				dotacje
z budżetu***				
								
1	2	3	4	5	8	10	11	
1	Zespół Szkół w Narewce	1 000   	120 000   	0   	120 000   	1 000   	0   	
Ogółem	1 000   	120 000   	0   	120 000   	1 000   	0   	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	356 800   	
2	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	181 600   	
Ogółem	538 400   	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
 dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	750	75075	2820	„Odkryj Region Podlaski”	5 000	
2	926	92605	2830	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	
Ogółem	25 000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr……..
z dnia ………

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dział 900 rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	 	500	
II.	Przychody	 	32 000	
1.	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	690	31 900	
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	920	100	
 	 	 	 	
III.	Wydatki	 	32 000	
1.	Wydatki bieżące	 	8 400	
 	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	3 000	
 	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	3 000	
	Urządzanie terenów zieleni	4210	2 000	
 	prowizja BS	4300	400	
 2	Wydatki majątkowe	 	23 600	
 	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	 	23 600	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	 	500