ZARZĄDZENIE NR 111/09
	WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia	 17 marca 2009 r.
	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.
	Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r.Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz.2104 ) zarządzam co następuje :
§ 1.	Przyjąć roczne sprawozdanie :
1)	z realizacji budżetu gminy za 2008 r według którego :
-	plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.608.683 zł
-	wykonanie – 12.669.152,58 zł
-	plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15.062.069 zł
-	wykonanie – 12.724.292,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
2)	z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3)	z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4)	z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5
5)	z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6
6)	z realizacji środków pozabudżetowych :
a)	dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
-	plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł
-	wykonanie – 99.477,40  zł
-	plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł
-	wykonanie – 99.039,64 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7,
b)	Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
c)	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
-	przychody – 29.918,59 zł
-	rozchody – 6.100,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 2.	Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :
1)	Radzie Gminy,
2)	Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik	 Nr 1
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.
	Dochody budżetu gminy - wykonanie za 2008 r.
Dział	Rozdział	§ 	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:	%	
						bieżące	majątkowe		
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	116 563	102 129,32	64 420,13	37 709,19	87,62	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 710	82 461,21	44 752,02	37 709,19	172,84	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	44 752,02	44 752,02	 	447,52	
 	 	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 710	37 709,19	 	37 709,19	100,00	
 	01095	 	Pozostała działalność	68 853	19 668,11	19 668,11	0,00	28,57	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 817,60	4 817,60	 	120,44	
 	 	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0,00	 	 	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 853	14 850,51	14 850,51	 	99,98	
020	 	 	Leśnictwo	600	2 147,20	2 147,20	0,00	357,87	
 	02001	 	Gospodarka leśna	600	2 147,20	2 147,20	0,00	357,87	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	2 147,20	2 147,20	 	357,87	
600	 	 	Transport i łączność	671 000	30 000,00	0,00	30 000,00	4,47	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	671 000	30 000,00	0,00	30 000,00	4,47	
 	 	6208	Dotacje rozwojowe	641 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	 	30 000,00	100,00	
630	 	 	Turystyka	14 328	14 322,50	14 322,50	0,00	99,96	
 	63095	 	Pozostała działalność	14 328	14 322,50	14 322,50	0,00	99,96	
 	 	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 328	14 322,50	14 322,50	 	99,96	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 000	1 338 941,10	228 761,59	1 110 179,51	103,96	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 000	1 203 419,77	93 240,26	1 110 179,51	105,75	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000	93 240,26	93 240,26	 	95,14	
 	 	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000	1 108 747,19	 	1 108 747,19	106,61	
 	 	0870	 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	1 432,32	 	1 432,32	 	
 	70095	 	Pozostała działalność	150 000	135 521,33	135 521,33	0,00	90,35	
 	 	0830	Wpływy z usług	150 000	135 521,33	135 521,33	 	90,35	
750	 	 	Administracja publiczna	75 300	68 991,16	68 991,16	0,00	91,62	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	64 100	64 387,79	64 387,79	0,00	100,45	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000,00	64 000,00	 	100,00	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	387,79	387,79	 	387,79	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	3 495,18	3 495,18	0,00	42,62	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	200	451,20	451,20	 	225,60	
 	 	0830	Wpływy z usług	8 000	3 043,98	3 043,98	 	38,05	
 	75095	 	Pozostała działalność	3 000	1 108,19	1 108,19	0,00	36,94	
 	 	0830	Wpływy z usług	3 000	1 108,19	1 108,19	 	36,94	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	662,00	662,00	0,00	100,00	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662	662,00	662,00	0,00	100,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662	662,00	662,00	 	100,00	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500	8 500,00	3 500,00	5 000,00	100,00	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	8 500	8 500,00	3 500,00	5 000,00	100,00	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500	3 500,00	3 500,00	 	100,00	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	 	5 000,00	100,00	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 833 892	4 832 773,28	4 832 773,28	0,00	99,98	
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	4 805,85	4 805,85	0,00	96,12	
 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	4 805,85	4 805,85	 	96,12	
 	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 740 481	2 551 185,10	2 551 185,10	0,00	93,09	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 086 063,79	2 086 063,79	 	90,70	
 	 	0320	Podatek rolny	10 000	10 728,43	10 728,43	 	107,28	
 	 	0330	Podatek leśny	400 000	423 663,88	423 663,88	 	105,92	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	4 500	4 748,00	4 748,00	 	105,51	
 	 	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 981	25 981,00	25 981,00	 	100,00	
 	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	814 000	855 905,22	855 905,22	0,00	105,15	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	408 000	377 749,34	377 749,34	 	92,59	
 	 	0320	Podatek rolny	125 000	155 982,66	155 982,66	 	124,79	
 	 	0330	Podatek leśny	33 000	34 699,21	34 699,21	 	105,15	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	4 500	6 390,00	6 390,00	 	142,00	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	11 853,13	11 853,13	 	395,10	
 	 	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	281,00	281,00	 	56,20	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	268 933,40	268 933,40	 	112,06	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16,48	16,48	 	 	
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 600	169 402,40	169 402,40	0,00	118,80	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	23 515,40	23 515,40	 	94,06	
 	 	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	78 909,81	78 909,81	 	157,82	
 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	742,00	742,00	 	742,00	
 	 	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	63 888,46	63 888,46	 	98,29	
 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	1 750,00	1 750,00	 	87,50	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	500	596,73	596,73	 	119,35	
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 081 311	1 219 063,87	1 219 063,87	0,00	112,74	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904 311	1 002 990,00	1 002 990,00	 	110,91	
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 000	216 073,87	216 073,87	 	122,08	
 	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500	32 410,84	32 410,84	0,00	64,18	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	500	314,65	314,65	 	62,93	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	32 096,19	32 096,19	 	64,19	
758	 	 	Różne rozliczenia	3 223 345	3 329 027,46	3 329 027,46	0,00	103,28	
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 435	2 563 435,00	2 563 435,00	0,00	100,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 435	2 563 435,00	2 563 435,00	 	100,00	
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	583 478	583 478,00	583 478,00	0,00	100,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	583 478	583 478,00	583 478,00	 	100,00	
 	75814	 	Różne rozliczenia finansowe	76 432	182 114,46	182 114,46	0,00	238,27	
 	 	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 432	18 431,93	18 431,93	 	100,00	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	58 000	85 192,66	85 192,66	 	146,88	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78 489,87	78 489,87	 	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	825 577	682 434,11	209 048,55	473 385,56	82,66	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	12 870	12 906,05	12 906,05	0,00	100,28	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 036,05	3 036,05	 	101,20	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870	9 870,00	9 870,00	 	100,00	
 	80110	 	Gimnazja	48 396	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 136	0,00	0,00	 	0,00	
 	 	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 260	0,00	0,00	 	0,00	
 	80195	 	Pozostała działalność	764 311	669 528,06	196 142,50	473 385,56	87,60	
 	 	0830	Wpływy z usług	267 000	172 216,50	172 216,50	 	64,50	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 926	23 926,00	23 926,00	 	100,00	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 385	473 385,56	 	473 385,56	100,00	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 508 000	1 256 188,80	1 256 188,80	0,00	83,30	
 	85202	 	Domy pomocy społecznej	15 000	13 423,18	13 423,18	0,00	89,49	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	13 423,18	13 423,18	 	89,49	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 500	824 249,23	824 249,23	0,00	88,01	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936 000	822 624,66	822 624,66	 	87,89	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	1 624,57	1 624,57	 	324,91	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500	11 018,58	11 018,58	0,00	95,81	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500	11 018,58	11 018,58	 	95,81	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500	234 081,32	234 081,32	0,00	77,64	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 500	116 720,37	116 720,37	 	96,86	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000	117 360,95	117 360,95	 	64,84	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	54 000	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	54 000,00	54 000,00	 	100,00	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	8 692,14	8 692,14	0,00	124,17	
 	 	0830	Wpływy z usług	7 000	8 692,14	8 692,14	 	124,17	
 	85295	 	Pozostała działalność	182 500	110 724,35	110 724,35	0,00	60,67	
 	 	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000	74 808,46	74 808,46	 	69,27	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 500	35 915,89	35 915,89	 	48,21	
854		 	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 941	106 115,74	106 115,74	0,00	93,13	
 	85404	 	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 718	68 968,02	68 968,02	0,00	92,30	
 	 	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 718	68 968,02	68 968,02	 	92,30	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	39 223	37 147,72	37 147,72	0,00	94,71	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 487	32 412,22	32 412,22	 	93,98	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 736	4 735,50	4 735,50	 	99,99	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 000	216 114,90	216 114,90	0,00	86,79	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000	181 901,33	181 901,33	0,00	84,61	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	 	52,80	52,80	 	 	
 	 	0830	Wpływy z usług	115 000	149 245,83	149 245,83	 	129,78	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	 	372,70	372,70	 	 	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	32 230,00	32 230,00	 	32,23	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	12 000	15 657,22	15 657,22	0,00	130,48	
 	 	0830	Wpływy z usług	10 000	9 456,31	9 456,31	 	94,56	
 	 	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	4 159,10	4 159,10	 	 	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 041,81	2 041,81	 	102,09	
 	90095	 	Pozostała działalność	22 000	18 556,35	18 556,35	0,00	84,35	
 	 	0830	Wpływy z usług	20 000	18 162,15	18 162,15	 	90,81	
 	 	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	394,20	394,20	 	19,71	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 975	14 705,01	14 705,01	0,00	113,33	
 	92195	 	Pozostała działalność	12 975	14 705,01	14 705,01	0,00	113,33	
 	 	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 730,00	1 730,00	 	 	
 	 	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 975	12 975,01	12 975,01	 	100,00	
926	 	 	Kultura fizyczna i sport	667 000	666 100,00	100,00	666 000,00	99,87	
 	92601	 	Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	0,00	666 000,00	100,00	
 	 	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	 	333 000	100,00	
 	 	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000	 	333 000	100,00	
 	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	1 000	100,00	100,00	0,00	10,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	1 000	100,00	100,00	 	10,00	
Razem:	13 608 683	12 669 152,58	10 346 878,32	2 322 274,26	93,10	
Załącznik	Nr 2
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.
	Wydatki budżetu Gminy - wykonanie za 2008 r.
Dział Rozdział	Nazwa	Plan	wykonanie	 	Z tego	
				 	Wydatki bieżące	W tym	Wydatki majątkowe	
				%		Wynagro-
dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 853	151 517,22	87,7	47 729,95	-	10 000,00	-	37 729,95	103 787,27	
01009	Spółki wodne	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	- 	10 000,00	- 	 	 	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 500	106 099,10	86,6	2 311,83	- 	 	- 	2 311,83	103 787,27	
01030	Izby rolnicze	5 000	3 249,62	65,0	3 249,62	- 	 	- 	3 249,62	 	
01095	Pozostała działalność	35 353	32 168,50	91,0	32 168,50	- 	 	- 	32 168,50	 	
600	Transport i łączność	2 308 900	931 823,76	40,4	35 720,07	-	0,00	-	35 720,07	896 103,69	
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200	5 670,83	91,5	5 670,83	- 	 	- 	5 670,83	 	
60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000	270 000,00	100,0	0,00	- 	0,00	- 	 	270 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 032 700	656 152,93	32,3	30 049,24	- 	 	- 	30 049,24	626 103,69	
630	Turystyka	332 628	166 037,31	49,9	29 422,71	8 528,00	0,00	0,00	20 894,71	136 614,60	
63095	Pozostała działalność	332 628	166 037,31	49,9	29 422,71	8 528,00	 	 	20 894,71	136 614,60	
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 670	605 322,45	90,4	595 202,45	3 890,00	0,00	0,00	591 312,45	10 120,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 270	125 744,95	94,4	115 624,95	3 000,00	 	 	112 624,95	10 120,00	
70095	Pozostała działalność	536 400	479 577,50	89,4	479 577,50	890,00	 	 	478 687,50	 	
710	Działalność usługowa	100 000	77 923,35	77,9	77 923,35	51 000,00	0,00	0,00	26 923,35	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	77 923,35	77,9	77 923,35	51 000,00	 	 	26 923,35	 	
750	Administracja publiczna	1 613 074	1 555 139,84	96,4	1 555 139,84	1 063 450,24	0,00	0,00	491 689,60	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	64 000	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	 	 	 	 	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 620	83 258,64	98,4	83 258,64	 	 	 	83 258,64	 	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 485	1 318 083,68	97,3	1 318 083,68	978 120,14	 	 	339 963,54	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700	43 338,66	75,1	43 338,66	0,00	 	 	43 338,66	 	
75095	Pozostała działalność	52 269	46 458,86	88,9	46 458,86	21 330,10	 	 	25 128,76	 	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	662,00	100,0	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662	662,00	100,0	662,00	0,00	 	 	662,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 119	208 238,48	92,5	146 999,58	24 842,17	0,00	0,00	122 157,41	61 238,90	
75412	Ochotnicze straże pożarne	190 244	174 666,03	91,8	140 437,93	24 842,17	 	 	115 595,76	34 228,10	
75414	Obrona cywilna	500	68,00	13,6	68,00	 	 	 	68,00	 	
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 875	27 010,80	96,9	0,00	 	 	 	 	27 010,80	
75495	Pozostała działalność	6 500	6 493,65	99,9	6 493,65	 	 	 	6 493,65	 	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 114	49 888,79	92,2	49 888,79	16 620,57	0,00	0,00	33 268,22	0,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodat-kowych należności budżetowych	54 114	49 888,79	92,2	49 888,79	16 620,57	 	 	33 268,22	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	81 252	72 174,56	88,8	72 174,56	0,00	0,00	72 174,56	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 252	72 174,56	88,8	72 174,56	 	 	72 174,56	 	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 335 691	3 186 974,32	95,5	3 160 497,76	2 273 998,36	0,00	0,00	886 499,40	26 476,56	
80101	Szkoły podstawowe	1 785 481	1 750 672,04	98,1	1 724 195,48	1 376 225,26	 	 	347 970,22	26 476,56	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 834	56 785,11	93,3	56 785,11	48 513,75	 	 	8 271,36	 	
80110	Gimnazja	710 054	645 440,87	90,9	645 440,87	514 724,16	 	 	130 716,71	 	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 092	401 018,13	96,6	401 018,13	189 322,40	 	 	211 695,73	 	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	2 697,18	53,9	2 697,18	0,00	 	 	2 697,18	 	
80195	Pozostała działalność	359 230	330 360,99	92,0	330 360,99	145 212,79	 	 	185 148,20	 	
851	Ochrona zdrowia	278 600	265 325,45	95,2	64 681,19	32 250,12	0,00	0,00	32 431,07	200 644,26	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,0	0,00	0,00	 	 	 	 	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	63 889,19	98,3	63 889,19	32 250,12	 	 	31 639,07	 	
85195	Pozostała działalność	211 600	201 436,26	95,2	792,00	0,00	 	 	792,00	200 644,26	
852	Pomoc społeczna	1 681 853	1 402 802,59	83,4	1 402 802,59	162 854,51	0,00	0,00	1 239 948,08	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	15 000	13 498,40	90,0	13 498,40	0,00	 	 	13 498,40	 	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000	823 125,66	87,9	823 125,66	26 243,08	 	 	796 882,58	 	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500	11 018,58	95,8	11 018,58	 	 	 	11 018,58	 	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 500	240 801,32	77,3	240 801,32	0,00	 	 	240 801,32	 	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 300	15 453,88	84,4	15 453,88	0,00	 	 	15 453,88	 	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 515	112 195,77	93,1	112 195,77	99 352,93	 	 	12 842,84	 	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 608	42 938,40	98,5	42 938,40	37 258,50	 	 	5 679,90	 	
85295	Pozostała działalność	225 430	143 770,58	63,8	143 770,58	0,00	 	 	143 770,58	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 088	88 233,31	95,8	88 233,31	39 815,54	0,00	0,00	48 417,77	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 865	51 085,59	96,6	51 085,59	39 815,54	 	 	11 270,05	 	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 223	37 147,72	94,7	37 147,72	0,00	 	 	37 147,72	 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 228	2 131 901,81	94,4	847 882,09	361 880,50	0,00	0,00	486 001,59	1 284 019,72	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 129 400	1 068 421,06	94,6	128 878,08	7 982,28	 	 	120 895,80	939 542,98	
90002	Gospodarka odpadami	346 900	334 603,04	96,5	25 333,04	 	 	 	25 333,04	309 270,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000	117 507,99	77,3	82 301,25	 	 	 	82 301,25	35 206,74	
90095	Pozostała działalność	630 928	611 369,72	96,9	611 369,72	353 898,22	 	 	257 471,50	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 477	524 477,00	100,0	524 477,00	0,00	524 477,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 400	342 400,00	100,0	342 400,00	 	342 400	 	 	0,00	
92116	Biblioteki	155 480	155 480,00	100,0	155 480,00	 	155 480	 	 	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 597	26 597,00	100,0	26 597,00	 	26 597	 	 	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1 331 860	1 305 850,16	98,0	108 522,71	34 622,83	26 000,00	0,00	47 899,88	1 197 327,45	
92601	Obiekty sportowe	1 192 000	1 182 687,45	99,2	0,00	 	 	 	 	1 182 687,45	
92604	Instytucje kultury fizycznej	98 860	82 522,71	83,5	82 522,71	34 622,83	 	 	47 899,88	 	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000	26 000,00	100,0	26 000,00	0,00	26 000,00	 	 	 	
92695	Pozostała działalność	15 000	14 640,00	97,6	0,00	 	 	 	 	14 640,00	
Wydatki ogółem	15 062 069	12724292,40	84,5	8 807 959,95	4 073 752,84	560 477,00	72 174,56	4 101 555,55	3 916 332,45	
	
Załącznik	 Nr 3
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.
	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za 2008 r.
Dział	Nazwa działu	D o c h o d y	W y d a t k i	w tym :	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki 	
Rozd	rozdziału	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
10	Rolnictwo i łowiectwo	14 853,00	14 850,51	14 853,00	14 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095	Pozostała działalność	14 853,00	14 850,51	14 853,00	14 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	
852	Pomoc społeczna	1 068 000,00	950 363,61	1 068 000,00	950 363,61	35 745,00	29 316,08	1 032 255,00	920 047,45	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000,00	822 624,66	936 000,00	822 624,66	35 745,00	29 316,08	900 255,00	792 308,50	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	11 018,58	11 500,00	11 018,58	 	 	11 500,00	11 018,58	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	120 500,00	116 720,37	120 500,00	116 720,37	 	 	120 500,00	116 720,37	
Razem: 	1 147 515,00	1 029 876,12	1 147 515,00	1 029 876,12	99 745,00	93 316,08	1 032 917,00	920 709,45	

Załącznik	 Nr 4
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program 	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kruhlik	47 000	46 721,87	46 721,87	 	 	 	UG Narewka	
2	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tereny letniskowe Łuka	50 000	43 659,68	43 659,68	 	 	 	UG Narewka	
3	010	01010	6050	budowa wodociągu i kanalizacji kolonie Siemianówka	15 000	7 014,34	7 014,34	 	 	 	UG Narewka	
4	010	01010	6050	spinka wodociągów Łuka - Tarnopol	80 000	5 171,38	5 171,38	 	 	 	UG Narewka	
5	010	01010	6050	modernizacja ujęć wody - projekt	1 500 000	1 220,00	1 220,00	 	 	 	UG Narewka	
6	600	60016	6050	przebudowa ulic w Narewce	2 020 000	40 718,00	40 718,00	 	 	 	UG Narewka	
7	600	60016	6050	regeneracja drogi w Michnówce	60 000	59 438,40	59 438,40	 	 	 	UG Narewka	
8	600	60016	6050	droga gminna Mikłaszewo	48 000	47 174,96	47 174,96	 	 	 	UG Narewka	
9	600	60016	6050	Droga gminna Skupowo	60 500	54 026,00	24 026,00	0,00	30 000,00	 	UG Narewka	
10	600	60016	6050	projekt ulicy Łąkowej w Siemianówce	15 000	3 909,00	3 909,00	 	 	 	UG Narewka	
11	600	60016	6058  6059	ciąg drogi gminnej obsługujacej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	1 282 000	13 308,00	13 308,00	 	 	0,00	UG Narewka	
12	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Tarnopol Kruhlik	350 000	337 342,02	137 342,02	200 000,00	 	 	UG Narewka	
13	600	60016	6050	budowa chodników ulica Polna w Siemianówce	47 500	47 253,65	47 253,65	 	 	 	UG Narewka	
14	600	60016	6050	ulica w Krynicy - projekt	110 000	3 416,00	3 416,00	 	 	 	UG Narewka	
15	600	60016	6050	droga Michnówka - Nowa Łuka - projekt	520 000	14 640,00	14 640,00	 	 	 	UG Narewka	
16	600	60016	6050	ulica w Masiewie Nowym - projekt	120 000	1 830,00	1 830,00	 	 	 	UG Narewka	
17	600	60016	6050	Droga rolnicza Tarnopol Łuka - projekt	7 000	3 047,66	3 047,66	 	 	 	UG Narewka	
18	630	63095	6050	Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce	1 200 000	68 681,80	68 681,80	 	 	 	UG Narewka	
19	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 711 872	67 932,80	67 932,80	 	 	0,00	UG Narewka	
20	754	75412	6059	opracowanie dokumentacji na  zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce 	10 000	6 100,00	6 100,00	 	 	 	UG Narewka	
21	851	85195	6050	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka zdrowia w Siemianówce	450 000	200 644,26	200 644,26	 	 	 	UG Narewka	
22	900	90001	6050	budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, Mikłaszewo	2 700 000	711 054,79	211 054,79	500 000,00	 	0,00	UG Narewka	
23	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków 	320 000	123 402,48	123 402,48	 	 	 	UG Narewka	
24	900	90001	6050	budowa kanalizacji Grodzisk - projekt	230 000	4 804,95	4 804,95	 	 	 	UG Narewka	
25	900	90001	6050	kanalizacja Eliaszuki Michnówka	1 500 000	16 712,60	16 712,60	 	 	 	UG Narewka	
26	900	90001	6050	budowa separatora wód opadowych	63 000	62 569,65	62 569,65	 	 	 	UG Narewka	
27	900	90001	6050	budowa kanalizacji Gruszki - roboty dodatkowe	14 500	13 784,83	13 784,83	 	 	 	UG Narewka	
28	900	90001	6050	budowa kanalizacji w Masiewie - projekt	1 100 000	0,00	0,00	 	 	 	UG Narewka	
29	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Hajnowska przyłącze budynku komunalnego	8 000	7 213,68	7 213,68	 	 	 	UG Narewka	
30	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia	60 000	35 206,74	35 206,74	 	 	 	UG Narewka	
31	926	92601	6050	budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu : "Moje boisko Orlik 2012"	1 150 000	1 141 882,71	475 882,71	 	666 000,00	 	UG Narewka	
32	926	92601	6050	ogrodzenie i renowacja płyty boiska w Narewce	42 000	40 804,74	40 804,74	 	 	 	UG Narewka	
33	926	92695	6050	Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego i Kulturalnego w Siemianówce	600 000	14 640,00	14 640,00	 	 	 	UG Narewka	
Ogółem	19 491 372	3 245 326,99	1 849 326,99	700 000,00	696 000,00	0,00	x	

*)  –   30.000 zł – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Skupowo
     -  333.000 zł – dotacja z budżetu państwa na „Orlik 2012”
     -  333.000 zł – dotacja z Województwa Podlaskiego na „Orlik 2012”

Załącznik	 Nr 5
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.
	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
dział 	rozdział	 	Nazwa zadania 	plan 	wykonanie	w tym :	
						środki własne	Środki z budżetu UE	
600	60016	6058, 6059	Ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór 	1 282 000,00	13 308,00	13 308,00	- 	
630	63095	4309	Program turystycznej promocji gminy	50 000,00	9 960,00	9 960,00	- 	
630	63095	6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	193 000,00	67 932,80	67 932,80	- 	
754	75412	6059	Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce samochodu	10 000,00	6 100,00	6 100,00	- 	
801	80110	4118,-,4309	 Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”	48 396,00	0,00	0,00	- 	
854	85404	4018-4418	Klub Przedszkolaka na Wsi 	23 652,00	23 644,82	0,00	23 644,82	
 	 	 	 Razem:	1 607 048,00	120 945,62	97 300,80	23 644,82	

Załącznik	Nr 6
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Plan
	wykonanie	
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:	 	2.032.752	2.032.752,00	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	896.000	896.000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 	-	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.136.752	1.136.752,36	
Rozchody ogółem:	 	579.366	579.366,00	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	171.186	171.186,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	388.180	388.180,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20.000	20.000,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Załącznik	 Nr 7
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2008 r.
dział 801 rozdz. 80101
Zespół Szkół w Narewce
Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	 	1 000,00	401,42	
					
2	Przychody ogółem:	 	120 000,00	99 477,40	
					
 	Wpłaty za dożywianie	0830	119 900,00	99 474,40	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100,00	3,00	
3	Wydatki ogółem:	 	120 000,00	99 039,64	
 	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	4 757,42	
	zakup żywności	4220	108 000,00	91 844,77	
	zakup energii 	4260	3 300,00	1 278,37	
	zakup usług remontowych 	4270	500,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 159,08	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	 	1 000,00	839,18	

Załącznik	Nr 8
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.

	Sprawozdanie za 2008 r.
	   z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
Stan środków obrotowych na początek roku	7393	7393	
Przychody ogółem:	360.000	369.807	
	Wpływy z usług 	10.000	19.807	
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 	4.000	4.000	
	Dotacja Lokal. Organizacji Grantowej w Hajnówce	3.600	3.600	
	Dotacja z budżetu Gminy	342.400	342.400	
Rozchody ogółem	380.575	360.915	
	Wynagrodzenia 	168.609	168.024	
	Pochodne od wynagrodzeń	23.211	23.132	
	Pozostałe wydatki 	188.755	169.759	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	13.182	16.285	

II .Samorządowa Biblioteka w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
Stan środków obrotowych na początek roku	3.375	3.375	
Przychody ogółem:	158.480	158.480	
	Dotacja z budżetu gminy	155.480	155.480	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000	3.000	
Rozchody ogółem	158.480	158.480	
	Wynagrodzenia pracowników	117.358	117.358	
	Pochodne od wynagrodzeń	21.088	21.088	
	Pozostałe wydatki	20.034	20.034	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.375	3.375	

Załącznik	 Nr 9
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009r.

	Realizacja planu przychodów i wydatków
	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.
	dział 900 rozdz. 90011
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	 	47.000	42.657,82	
II.	Przychody	 	32.000	29.918,59	
1.	Kary 	0580	0	589,88	
2.	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	31.900	29.213,44	
3.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100	115,27	
 	 	 			
III.	Wydatki	 	78.500	6.100,57	
1.	Wydatki bieżące	 	8.500	6.100,57	
 	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	3.000	2.832,00	
 	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	5.100	3.003,95	
 	prowizja BS	4300	400	264,62	
 2 	Wydatki majątkowe	 	70.000	0	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6110	30.000		
	Zakup kontenerów sanitarnych	6120	40.000		
					
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	 	500	66.475,84	

Załącznik	Nr 10
	do Zarządzenia Nr 111/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 17 marca 2009 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.
     Uchwałą Nr XI/93/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007 r. został uchwalony budżet gminy na 2008r. w następujących kwotach :
                                                  dochody – 13.689.240 zł
                                                   wydatki – 13.689.240  zł 
Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:
Dochody i przychody:
treść	plan	wykonanie	%	
dochody własne	6 814 724,00	6 823 702,35	100,13	
Dotacje na zadania własne 	1 148 317,00	1 038 524,06	90,44	
Dotacje na zadnia zlecone	1 147 515,00	1 029 876,12	89,75	
Dotacje na zadania powierzone	108 000,00	74 808,46	69,27	
Subwencja część oświatowa	2 563 435,00	2 563 435,00	100,00	
subwencja część wyrównawcza	583 478,00	583 478,00	100,00	
środki z Unii Europejskiej	1 243 214,00	555 328,59	44,67	
razem dochody :	13 608 683,00	12 669 152,58	93,10	
pożyczka z WFOŚiGW na koparko ładowarkę	196 000,00	196 000,00	 	
pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację 	500 000,00	500 000,00	 	
Pożyczka z FWW na drogę	200 000,00	200 000,00	 	
wolne środki z lat ubiegłych	1 136 752,00	1 136 752,36	 	
razem przychody	2 032 752,00	2 032 752,36	 	
ogółem	15 641 435,00	14 701 904,94	 	

Wydatki i rozchody:

treść	plan	wykonanie	%	
wydatki bieżące	9 539 384,00	8 807 959,95	92,33	
wydatki inwestycyjne	5 522 685,00	3 916 332,45	70,91	
razem wydatki :	15 062 069,00	12 724 292,40	84,48	
spłaty pożyczek i kredytów	579 366,00	579 366,00	 	
ogółem	15 641 435,00	13 303 658,40	 	
D o c h o d y
Na plan 13.608.683 zł wykonanie 12.669.152,58. zł tj 93,10 % realizacji planu , stan zaległości na koniec roku wynosi 1139.212,88 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 60.116,64 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Na plan 116.563 zł wpłynęło 102.129,32 zł w tym:
-	44.752,02 zł na plan 10.000 zł - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich
-	37.709,19 zł środki  z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu zrealizowanego w 2007 r w ramach ZPORR – budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol - Kruhlik
-	4.817,60 zł na plan 4.000 zł – czynsz za dzierżawę gruntów rolnych
-	14.850,51 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo
Plan 600 zł wykonanie 2.147,20 zł – jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność
Plan i wykonanie 30.000 zł – jest to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Skupowo.

Dział 630 – Turystyka
Na plan 14.328 zł wpłynęło 14.322,50 zł  dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia  : Projekt edukacji ekologicznej „ Brama do Puszczy”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na plan 1.288.000 zł wpłynęło 1.338.941,10 zł dochodów w tym:
-	93.240,26 zł z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych, 
-	1.108.747,19 zł uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów
-	1.432,32 zł ze sprzedaży topoli
-	135.521,33 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 31grudnia  wynoszą 2.533,55 zł 

Dział 750 – Administracja publiczna
Ogółem plan wynosi 75.300 zł wykonanie 68.991,16 zł w tym:
-	64.000 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
-	387,79 zł prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych
-	451,20 zł – są to różne opłaty (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)
-	3.043,98 zł – zwroty za rozmowy telefoniczne
-	1.108,19 zł – dochody Gminnego Centrum Informacji

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan i wykonanie 662 zł - jest to dotacja na zadania zlecone - aktualizacja stałego spisu wyborców

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8.500 zł wpłynęło dotacji w tym: 
-	3.500 zł - ze środków prewencyjnych PZU na remont budynku  OSP w Narewce
-	5.000 zł – z WFOŚiGW na zakup motopomp dla OSP Narewka

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 4.833.892 zł wykonanie 4.832.773,28 zł tj. 99,98 % ,zaległość 1.029.940,70zł nadpłata 60.075,34 zł realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
-	4.805,85 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaległość wynosi 3.050,06 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
-	2.086.063,79 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – zaległość na koniec roku wynosi 867.248,44 zł , natomiast nadpłaty 42.894,55 zł
-	10.728,43 zł – podatek rolny od osób prawnych – zaległości nie ma, nadpłata 2zł
-	423.663,88 zł – podatek leśny od osób prawnych – zaległość 1 zł
-	4.748 zł – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych, 
-	25.981 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości
-	377.749,34 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 99.074,96 zł, natomiast nadpłata 11.092,34 zł
-	155.982,66 zł – podatek rolny od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 55.301,72 zł, natomiast nadpłata 4.163,43 zł
-	34.699,21 zł – podatek leśny od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 2.769,85 zł, nadpłata 417,10 zł
-	6.390 zł  – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych 
-	11.853,13 zł wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US
-	281 zł wpływy z opłaty targowej
-	268.933,40 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległość 2494,67 zł , nadpłata 795 zł
-	16,48 zł  - odsetki od nieterminowych wpłat , na koniec roku pobrane przez Urząd Skarbowy
-	23.515,40 zł wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej
-	78.909,81 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
-	742 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie
-	63.888,46 zł – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-	1.750,00 zł – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
-	596,73 zł – za zajęcie pasa drogowego 
-	1.002.990 zł wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	216.073,87 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 
-	314,65 zł koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia 
-	32.096,19 zł wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 190.614 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan wynosi 3.223.345 zł wykonanie 3.329.027,46 zł w tym:
-	2.563.435 zł – część oświatowa subwencji ogólnej 
-	583.478 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej 
-	18.431,93 zł – jest to kara umowna za nieterminowe wykonanie robót przez Gen – Bud Białystok
-	85.192,66 zł na plan 25.000 zł – są to odsetki dopisane przez BS 
-	78.489,87 zł niezrealizowane wydatki niewygasające za 2007 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Plan wynosi 825.577 zł wykonanie 682.434,11 zł  w tym : 
-	3.036,05 zł z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego i sal szkolnych
-	9.870 zł dotacja otrzymana na naukę języka angielskiego.
-	172.216,50 zł dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
-	23.926 zł dotacje celowe na realizacje zadań własnych w tym:
o	23.794 zł przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
o	132 zł – komisje egzaminacyjną
-	473.385,56 zł – środki ITERREG za zrealizowane w 2006 r. zadanie : „budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce”

Dział 852 – Pomoc społeczna
Na plan 1.508.000 zł wykonanie 1.256.188,80 zł, dochodami w tym dziale są : 
•	13.423,18 zł opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
•	822.624,66 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne - realizowane w ramach zadań zleconych
•	1.624,57 zł z tytułu ściągnięcia należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości na 31 grudnia wynosi 88.749,95 zł
•	11.018,58 zł dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne - realizowane w ramach zadań zleconych
•	116.720,37 zł dotacja celowa na zasiłki stałe - realizowane w ramach zadań zleconych
•	117.360,95 zł dotacja celowa na zasiłki okresowe
•	54.000 zł dotacja celowa na utrzymanie GOPS
•	8.692,14 zł dochody z tytułu usług opiekuńczych
•	74.808,46 zł - środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
•	35.915,89 zł dotacja celowa na dożywianie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 113.941 zł , wykonanie 106.115,74 zł w tym:
•	68.968,02 zł środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Klub Przedszkolaka na Wsi w 2007 i 2008 r.
•	 32.412,22 zł  - jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
•	4.735,50 zł – dotacja ze środków PFRON na realizację programu : „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów  wynosi 249.000 zł wykonanie 216.114,90 zł w tym:
-	52,80 zł koszty upomnień z opłat za ścieki
-	149.245,83 zł wpływy z opłat za ścieki , na koniec roku zaległości wynoszą 14.529,78 zł 
-	372,70 zł  odsetki od nieterminowych wpłat
-	32.230 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kanalizacji 
-	9.456,31 zł - są to dochody z wysypiska śmieci opłaty za składowanie śmieci
-	4.159,10 zł - za sprzedaż surowców wtórnych
-	2.041,81 zł – opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2007 r.
-	18.162,15 zł – usługi sprzętem gospodarki komunalnej 
-	394,20 zł wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan dochodów  wynosi 12.975 zł wykonanie 14.705,01 zł w tym:
-	1.730 zł – środki z budżetu państwa na realizację mikroprojektu „Tradycja i przyszłość -  transgraniczne spotkania w gminie Narewka” realizowanego w 2007 r.
-	12.975,01 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A na realizację mikroprojektu „Tradycja i przyszłość -  transgraniczne spotkania w gminie Narewka” realizowanego w 2007 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Na plan 667.000 zł wykonanie 666.100 w tym:
•	333.000 zł – pomoc Województwa na budowę boiska w ramach programu ORLIK
•	333.000 zł – dotacja z budżetu państwa na budowę boiska w ramach programu ORLIK
•	100 zł za pole namiotowe na OSiR

W y d a t k i 
Ogółem plan wydatków wynosi 15.062.069 zł wykonanie 12.724.292,40 zł tj. 84,48 % w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
plan ogółem 172.853 zł wykonanie 151.517,22zł tj. w tym :
-	10.000 zł – dotacja dla Spółki Wodnej
-	106.099,10 zł – wydatki na infrastrukturę wodociągową w tym 2.311,83 zł wydatki na dzierżawę hydroforni i badania  techniczne , 103.787,27 wydatki inwestycyjne – zakończono opracowanie projektów na rozbudowę ujęć wody w Narewce i Lewkowie Starym, wybudowano sieć i wodociągową na terenach letniskowych w  Łuce i Kruhliku (wydatki niewygasające – 33.000 zł) 
-	3.249,62 zł - 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze 
-	32.168,50 zł wydatki na opłaty za utylizację odpadów, zakupiono nagrody rolnikom za udział w konkursie „ zdrowie i bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” oraz na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – transport i łączność
Plan wydatków wynosi 2.308.900 zł wykonanie 931.823,76 zł w tym :
-	5.670,83 zł są to opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa
-	270.000 zł dotacja dla powiatu na remont chodników w Lewkowie Starym i Nowym, budowa rowu krytego w Narewce, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Podlewkowie – Ochrymy i dokumentację techniczną drogi Podlewkowie - Zabłotczyzna 
-	656.152,93 zł na drogi gminne (30.049,24 zł wydatki bieżące, 626.103,69 zł wydatki inwestycyjne) w ramach tych wydatków wykonano dokumentacje do budowy dróg oraz przebudowano :
o	drogę na Kruhlik (asfalt 1150 mb)
o	odcinek drogi w Mikłaszewie 400 m
o	drogę rolniczą w Skupowie (545 mb)
o	455 mb chodników przy ul. Polnej w Siemianówce
o	zregenerowano 1 km odcinek nawierzchni drogi Eliaszuki – Michnówka

Dział 630 – Turystyka
Plan wydatków 332.628 zł  wykonanie 166.037,31 zł w tym:
-	wydatki bieżące 29.422,71 zł w tym:
o	3.240,21 jest to opłata za energię elektryczną  na polu namiotowym na Starym Dworze oraz odnowienie znaków na szlakach turystycznych
o	16.222,50 na  realizację przedsięwzięcia  : Projekt edukacji ekologicznej „ Brama do Puszczy”
o	9.960 zł na studium wykonalności projektu : „ Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia – Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów” 
-	wydatki inwestycyjne – 136.614,60 opracowano dokumentację techniczną   do budowy Stanicy Kajakowej w Narewce  (w tym niewygasające 65.400 zł) i Budowy Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka (w tym niewygasające 50.000 zł)

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatków wynosi 669.670 zł wykonanie 605.322,45 zł są to wydatki bieżące związane z  wyceną, podziałem działek, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż gruntów, zakup gazu , energia  elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę , centralne ogrzewanie w Lewkowie Starym, olej opałowy do mieszkań w Narewce, węgiel, palacz.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 77.923,35 są to opłaty za: ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji warunków zabudowy, częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego 

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.613.074 zł wykonanie 1.555.139,84 zł w tym :
-	64.000 zł na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki
-	83.258,64 zł wydatki bieżące na Radę Gminy
-	1.318.083,68 zł wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy (w tym niewygasajace 58.200 zł) 
-	43.338,66 zł wydatki bieżące związane z promocją Gminy Narewka,
-	46.458,86 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia i związki gmin.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (zadania zlecone)
Ogółem plan i wykonanie 662 zł  są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan 225.119 zł wykonanie 208.238,48 zł tj. w tym :
-	174.666,03 zł wydatki na OSP w tym : 140.437,93  zł  wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem  ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom, składki ZUS, paliwo, konserwacja sprzętu, oraz 34.228,10 zł wydatki majątkowe : zakupiono motopompy, sanie ratownictwa lodowego, zestaw ratownictwa medycznego z deską, aparat powietrzny, zamontowano elektroniczną syrenę alarmową w Narewce (25% kosztów własnych)
-	68 zł wydano na obronę cywilną
-	27.010,80 zł na zarządzanie kryzysowe , zakupiono agregat prądotwórczy i zbiornik na wodę pitną.
-	6.493,65 zł zakupiono paliwo dla Straży granicznej i Policji 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan 54.114 zł wykonanie 49.888,79 zł - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe, opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 81.252 zł z tego wydano 72.174,56 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki zaplanowano w kwocie 3.335.691 zł wykonanie 3.186.974,32 zł w tym:
-	wydatki majątkowe – 26.476,56 zł zakupiono wózek inwalidzki do poruszania się po schodach i system regulacyjny  do pieca c.o.
-	oraz wydatki bieżące :
na plan 3.309.201 zł wykonanie 3.160.497,76 zł w tym:
o	1.724.195,48 zł - na utrzymanie szkoły podstawowej
o	56.785,11 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
o	645.440,87 zł – na gimnazjum
o	401.018,13 zł – dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) 
o	2.697,18 zł – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
o	330.360,99 zł – na pozostałą działalność (utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, i dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 278.600 zł wykonanie 265.325,45 zł w tym:
-	63.889,19 zł – są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym 11.248 zł wydatki niewygasające)
-	792 zł – nagrody krwiodawcom
-	200.644,26 zł – wydatki inwestycyjne - rozbudowa ośrodka zdrowia w Siemianówce (w tym niewygasajace 14.000 zł) 

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan wynosi 1681.853 zł wykonanie 1.402.802,59 zł w tym :
-	13.498,40 zł zakup usług w domach pomocy społecznej,
-	823.125,66 zł wynoszą wydatki na świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (501 zł w ramach środków własnych)
-	11.018,58 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone
-	240.801,32 zł wypłacono zasiłków w tym :
o	116.720,37 zł wydano w ramach zadań zleconych – zasiłki stałe
o	117.360,95 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe
o	6.720 zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe
-	15.453,88 zł wydano na dodatki mieszkaniowe – zadanie własne 
-	112.195,77 zł wydano na utrzymanie GOPS w tym 54.000 zł z dotacji celowej
-	42.938,40 zł wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne
-	143.770,58 zł –na pozostałą działalność w tym:
o	44.894,86 na dożywianie dzieci – zadanie własne – w tym z dotacji celowej 35.915,89 zł 
o	24.067,26 zł – na świadczenia za prace społecznie użyteczne
o	74.808,46 zł - z pożyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wynosi 92.088 zł wykonanie 88.233,31 zł w tym:
•	51.085,59 zł wydano na Klub Przedszkolaka na Wsi (do 31 marca zadanie realizowane  w ramach projektu realizowanego z Fundacji Wspomagania Wsi od 1 kwietnia ze środków własnych).
•	37.147,72 zł udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia , zakup podręczników i pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie w ramach programu „ uczeń na wsi” ( w tym 3.775 zł wydatki niewygasające) 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków wynosi 2.259.228 zł wykonanie 2.131.901,81zł w tym:
-	1.068.421,06 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym :
o	128.878,08 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków
o	939.542,98 zł wydatki inwestycyjne – rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mikłaszewa – Leśna- Olchówka, dokończono budowę sieci kanalizacyjnej do wsi Gruszki, wybudowano 13 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano sieć kanalizacyjną Kruhlik,  wybudowano separator wód opadowych przy zbiorniku retencyjnym w Narewce podłączono do sieci kanalizacyjnej budynek komunalny przy ulicy Hajnowskiej, wykonano projekty techniczne pod przyszłe budowy kanalizacji
-	334.603,04 zł - wydatki na gospodarkę odpadami w tym 309.270 zł wydano na zakup samochodu do przewożenia odpadów i koparko ładowarkę
-	117.507,99 zł na oświetlenie ulic ( w tym modernizacja oświetlenia 35.206,74 zł )
-	611.369,72 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej  i pracowników interwencyjnych  ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan i wykonanie 524.477 zł w tym :
-	342.400 zł – dotacja podmiotowa na GOK 
-	155.480 zł dotacja podmiotowa na biblioteki 
-	26.597 zł – dotacje na pomoc w ochronie zabytków

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan 1.331.860 zł wykonanie 1.305.850,16 zł w tym:
-	1.182.687,45 zł – wydatki inwestycyjne -  ( 387.000 zł wydatki niewygasające) na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz ogrodzenie i renowację płyty boiska w Narewce
-	82.522,71 zł – wydatki bieżące na upowszechnianie sportu 
-	26.000 zł – dotacja przekazana dla LZS Narewka
-	14.640 zł – na dokumentacje na budowę Centrum Sportowo Rekreacyjnego i Kulturalnego w Siemianówce