ZARZĄDZENIE Nr 131/09
	WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia	28 lipca 2009 r.
	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
 za I półrocze 2009 r.
	Na podstawie art.198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100) oraz Uchwały Nr XXVII/279/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zarządzam co następuje :
§ 1.	Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku stanowiące załączniki Nr 1 – 10 do niniejszej uchwały.
§ 2.	Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1)	Radzie Gminy,
2)	 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
§ 3.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

	Wójt Gminy
	mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik	
Załącznik	 Nr 1
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.
Realizacja planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2009 r. 
Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	w tym:	
						%	bieżące	majątkowe	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	91 294	42 311,44	46,3%	42 311,44	0,00	

 
 	01095	 	Pozostała działalność	91 294	42 311,44	46,3%	42 311,44	0,00	

 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	6 018,35	120,4%	6 018,35	 	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0,00	0,0%	 	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 294	36 293,09	100,0%	36 293,09	0,00	
020	 	 	Leśnictwo	800	570,42	71,3%	570,42	0,00	
 
 	02001	 	Gospodarka leśna	800	570,42	71,3%	570,42	0,00	
	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	570,42	71,3%	570,42	 	
600	 	 	Transport i łączność	1 029 019	3 000,00	0,3%	3 000,00	0,00	

 

 	60016	 	Drogi publiczne gminne	1 029 019	3 000,00	0,3%	3 000,00	0,00	

 
 	0970	 Wpływy z różnych dochodów	 	3 000,00	 	3 000,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	406 974	0,00	0,0%	 	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,0%	 	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 745	0,00	0,0%	 	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	490 300	0,00	0,0%	 	0,00	
630	 	 	Turystyka	2 013 627	0,00	0,0%	0,00	0,00	

 	63095	 	Pozostała działalność	2 013 627	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	 
 	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	400 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 613 627	0,00	0,0%	0,00	0,00	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	231 099,86	21,0%	137 667,71	93 432,15	

 

 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	140 520,73	14,8%	47 088,58	93 432,15	

 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	47 088,58	47,1%	47 088,58	 	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	91 418,55	10,8%	 	91 418,55	
		0870	 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	2 013,60	 	 	2 013,60	
	70095	 	Pozostała działalność	150 000	90 579,13	60,4%	90 579,13	0,00	
	 	0830	Wpływy z usług	150 000	90 579,13	60,4%	90 579,13	 	
750	 	 	Administracja publiczna	74 480	38 375,49	51,5%	38 375,49	0,00	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	66 180	34 127,50	51,6%	34 127,50	0,00	

 

 
 	 
 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	34 000,00	51,5%	34 000,00	 	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	127,50	70,8%	127,50	 	
	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	4 090,49	77,2%	4 090,49	0,00	
	 
 	0690	Wpływy z różnych opłat	300	217,80	72,6%	217,80	 	
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 872,69	77,5%	3 872,69	 	
	75095	 	Pozostała działalność	3 000	157,50	5,3%	157,50	0,00	
	 	0830	Wpływy z usług	3 000	157,50	5,3%	157,50	 	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 229	6 869,00	95,0%	6 869,00	0,00	

 
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721	361,00	50,1%	361,00	0,00	
	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721	361,00	50,1%	361,00	 	
	75113	 	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 508	6 508,00	100,0%	6 508,00	0,00	
	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 508	6 508,00	100,0%	6 508,00	 	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	425 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	
 	 	6208	Dotacje rozwojowe	425 000	0,00	0,0%	 	0,00	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 179 627	2 359 115,22	45,5%	2 359 115,22	0,00	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	1 948,00	39,0%	1 948,00	0,00	
	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	1 948,00	39,0%	1 948,00	 	
	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 076 173	1 354 650,66	44,0%	1 354 650,66	0,00	

 
 
 	0310	Podatek od nieruchomości	2 606 973	1 122 301,69	43,0%	1 122 301,69	 	
		0320	Podatek rolny	11 400	7 030,97	61,7%	7 030,97	 	
		0330	Podatek leśny	433 000	220 571,00	50,9%	220 571,00	 	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800	1 988,00	41,4%	1 988,00	 	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000	2 759,00	13,8%	2 759,00	 	
	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	670 500	421 861,01	62,9%	421 861,01	0,00	

 

 
 	0310	Podatek od nieruchomości	405 000	238 185,12	58,8%	238 185,12	 	
		0320	Podatek rolny	160 000	124 335,67	77,7%	124 335,67	 	
		0330	Podatek leśny	38 000	26 172,79	68,9%	26 172,79	 	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000	3 787,50	54,1%	3 787,50	 	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	3 817,00	38,2%	3 817,00	 	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	227,00	45,4%	227,00	 	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	25 330,00	50,7%	25 330,00	 	
	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	 	5,93	 	5,93	 	
	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 045	78 320,83	46,3%	78 320,83	0,00	

 

 
 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	11 933,00	47,7%	11 933,00	 	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 445	17 405,80	22,8%	17 405,80	 	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	33,38	16,7%	33,38	 	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	48 635,09	74,8%	48 635,09	 	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	150,00	7,5%	150,00	 	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	51,56	12,9%	51,56	 	
		0920	 Pozostałe odsetki	 	112,00	 	112,00	 	
	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 238 409	490 094,62	39,6%	490 094,62	0,00	
	 
 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 409	427 044,00	40,3%	427 044,00	 	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	63 050,62	35,0%	63 050,62	 	
	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500	12 240,10	59,7%	12 240,10	0,00	
	 
 	0690	Wpływy z różnych opłat	500	123,20	24,6%	123,20	 	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	12 116,90	60,6%	12 116,90	 	
758	 	 	Różne rozliczenia	3 350 275	1 986 029,39	59,3%	1 986 029,39	0,00	

 

 
 
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 606 895	1 604 240,00	61,5%	1 604 240,00	0	
	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 895	1 604 240,00	61,5%	1 604 240,00	 	
	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	673 380	336 690,00	50,0%	336 690,00	0	
	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	673 380	336 690,00	50,0%	336 690,00	 	
	75814	 	Różne rozliczenia finansowe	70 000	45 099,39	64,4%	45 099,39	0,00	

 	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 	2 855,10	 	2 855,10	 	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	37 240,12	93,1%	37 240,12	 	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	5 004,17	16,7%	5 004,17	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	283 081	131 718,37	46,5%	131 718	0	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	3 000	1 433,60	47,8%	1 433,60	0,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 433,60	47,8%	1 433,60	 	
 	80195	 	Pozostała działalność	280 081	130 284,77	46,5%	130 284,77	0,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	270 000	122 204,00	45,3%	122 204,00	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000	0,00	0,0%	0,00	 	
 	 	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081	8 080,77	100,0%	8 080,77	 	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 339 000	591 534,44	44,2%	591 534,44	0,00	
 	85202	 	Domy pomocy społecznej	16 000	6 776,34	42,4%	6 776,34	0,00	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	6 776,34	42,4%	6 776,34	 	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867 500	349 324,05	40,3%	349 324,05	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867 000	345 089,00	39,8%	345 089,00	 	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	4 235,05	847,0%	4 235,05	 	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000	5 729,39	44,1%	5 729,39	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	5 729,39	44,1%	5 729,39	 	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000	136 323,77	52,6%	136 323,77	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000	64 323,77	50,3%	64 323,77	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000	72 000,00	55,0%	72 000,00	 	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	52 500	28 374,00	54,0%	28 374,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500	28 374,00	54,0%	28 374,00	 	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	3 737,67	53,4%	3 737,67	0,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	7 000	3 737,67	53,4%	3 737,67	 	
 	85295	 	Pozostała działalność	124 000	61 269,22	49,4%	61 269,22	0,00	
 	 	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	46 269,22	57,8%	46 269,22	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	15 000,00	34,1%	15 000,00	 	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 520	83 460,00	68,7%	83 460,00	0,00	
 	85395	 	Pozostała działalność	121 520	83 460,00	68,7%	83 460,00	0,00	
 	 	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 292	70 941,00	68,7%	70 941,00	 	
 	 	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 228	12 519,00	68,7%	12 519,00	 	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 218	19 218,00	100,0%	19 218,00	0,00	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	19 218	19 218,00	100,0%	19 218,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 218	19 218,00	100,0%	19 218,00	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000	48 474,41	66,4%	47 504,41	970,00	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	28 965,95	72,4%	28 965,95	0,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	40 000	28 756,15	71,9%	28 756,15	 	
 	 	0920	 Pozostałe odsetki	 	209,80	0,0%	209,80	 	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	12 000	7 052,64	58,8%	6 205,64	847,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	10 000	5 933,32	59,3%	5 933,32	 	
 	 	0870	 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	847,00	 	 	847,00	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	272,32	13,6%	272,32	 	
 	90095	 	Pozostała działalność	21 000	12 455,82	59,3%	12 332,82	123,00	
 	 
 	0830	Wpływy z usług	20 000	12 332,82	61,7%	12 332,82	 	
 		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	123,00	12,3%	 	123,00	
Razem:	15 107 170	5 541 776,04	36,7%	5 447 373,89	94 402,15	

Załącznik	 Nr 2
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.
Realizacja planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009 r.  

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego	
						Wydatki bieżące	W tym	Wydatki majątkowe	
							Wynagro-
dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki
z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	4	5	 	 	6	7	8	9	10	11	11	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	105 794	56 549,62	53,5%	56 549,62	137,11	0,00	0,00	0,00	56 412,51	0,00	

 
 	01009	Spółki wodne	5 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500	1 293,63	3,0%	1 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,63	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000	2 557,61	51,2%	2 557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,61	0,00	
	01095	Pozostała działalność	53 294	52 698,38	98,9%	52 698,38	137,11	0,00	0,00	0,00	52 561,27	0,00	
600	 	Transport i łączność	2 043 325	16 936,92	0,8%	8 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,94	7 940,98	

 
 	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 400	3 040,04	47,5%	3 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,04	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300	243,00	81,0%	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 500	5 462,80	3,8%	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,80	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 891 125	8 191,08	0,4%	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	7 940,98	
630	 	Turystyka	3 436 171	237 330,08	6,9%	237 330,08	1 500,00	0,00	0,00	0,00	235 830,08	0,00	
 	63095	Pozostała działalność	3 436 171	237 330,08	6,9%	237 330,08	1 500,00	0,00	0,00	0,00	235 830,08	0,00	
700	 	Gospodarka mieszkaniowa	506 500	225 981,22	44,6%	211 324,05	3 130,00	0,00	0,00	0,00	208 194,05	14 657,17	
 
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000	32 525,49	20,8%	17 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,32	14 657,17	
	70095	Pozostała działalność	350 500	193 455,73	55,2%	193 455,73	3 130,00	0,00	0,00	0,00	190 325,73	0,00	
710	 	Działalność usługowa	100 000	10 438,60	10,4%	10 438,60	10 150,00	0,00	0,00	0,00	288,60	0,00	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	10 438,60	10,4%	10 438,60	10 150,00	0,00	0,00	0,00	288,60	0,00	
720	 	Informatyka	63 803	1 338,30	2,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,30	
 	72095	Pozostała działalność	63 803	1 338,30	2,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,30	
750	 	Administracja publiczna	1 759 188	894 753,74	50,9%	894 753,74	597 923,06	0,00	0,00	0,00	296 830,68	0,00	

 
 
 	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000	34 000,00	51,5%	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000	51 437,95	58,5%	51 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51 437,95	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 153	760 793,72	53,0%	760 793,72	551 898,20	0,00	0,00	0,00	208 895,52	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000	31 079,41	28,8%	31 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 079,41	0,00	
	75095	Pozostała działalność	62 035	17 442,66	28,1%	17 442,66	12 024,86	0,00	0,00	0,00	5 417,80	0,00	
751	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 229	6 687,65	92,5%	6 687,65	1 716,65	0,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	
 
 	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721	181,00	25,1%	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 508	6 506,65	100,0%	6 506,65	1 716,65	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	
754	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 661	102 267,05	13,1%	102 267,05	16 978,47	0,00	0,00	0,00	85 288,58	0,00	

 	75412	Ochotnicze straże pożarne	772 661	95 708,32	12,4%	95 708,32	16 978,47	0,00	0,00	0,00	78 729,85	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000	949,35	94,9%	949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	949,35	0,00	
	75495	Pozostała działalność	7 000	5 609,38	80,1%	5 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,38	0,00	
756	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000	33 712,34	62,4%	33 712,34	11 125,98	0,00	0,00	0,00	22 586,36	0,00	
 	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000	33 712,34	62,4%	33 712,34	11 125,98	0,00	0,00	0,00	22 586,36	0,00	
757	 	Obsługa długu publicznego	93 873	44 321,54	47,2%	44 321,54	0,00	0,00	44 321,54	0,00	0,00	0,00	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 873	44 321,54	47,2%	44 321,54	0,00	0,00	44 321,54	0,00	0,00	0,00	
758	 	Różne rozliczenia	92 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	 	Oświata i wychowanie	3 274 931	1 682 435,03	51,4%	1 682 435,03	1 201 392,25	0,00	0,00	0,00	481 042,78	0,00	

 

 	80101	Szkoły podstawowe	1 818 779	966 176,53	53,1%	966 176,53	750 621,07	0,00	0,00	0,00	215 555,46	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 989	31 394,28	51,5%	31 394,28	27 213,94	0,00	0,00	0,00	4 180,34	0,00	
	80110	Gimnazja	640 886	336 077,22	52,4%	336 077,22	247 005,14	0,00	0,00	0,00	89 072,08	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 090	180 940,32	42,8%	180 940,32	96 642,54	0,00	0,00	0,00	84 297,78	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	326 187	167 846,68	51,5%	167 846,68	79 909,56	0,00	0,00	0,00	87 937,12	0,00	
851	 	Ochrona zdrowia	67 000	18 925,91	28,2%	18 925,91	16 246,00	0,00	0,00	0,00	2 679,91	0,00	
 
 	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	18 925,91	29,1%	18 925,91	16 246,00	0,00	0,00	0,00	2 679,91	0,00	
852	 	Pomoc społeczna	1 547 809	671 185,33	43,4%	671 185,33	105 341,23	1 454,49	0,00	0,00	564 389,61	0,00	
 	85202	Domy pomocy społecznej	16 000	6 776,34	42,4%	6 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,34	0,00	

 

 
 	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 909	363 487,61	41,3%	363 487,61	18 928,21	0,00	0,00	0,00	344 559,40	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000	5 729,39	44,1%	5 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,39	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000	133 742,07	49,7%	133 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133 742,07	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	9 869,75	65,8%	9 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,75	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 675	69 123,75	49,8%	69 123,75	59 392,39	0,00	0,00	0,00	9 731,36	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 737	25 334,29	45,5%	25 334,29	21 877,85	0,00	0,00	0,00	3 456,44	0,00	
	85295	Pozostała działalność	160 488	57 122,13	35,6%	57 122,13	5 142,78	1 454,49	0,00	0,00	50 524,86	0,00	
853	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 520	77 833,82	64,1%	77 833,82	19 679,46	0,00	0,00	0,00	58 154,36	0,00	
 	85395	Pozostała działalność	121 520	77 833,82	64,1%	77 833,82	19 679,46	0,00	0,00	0,00	58 154,36	0,00	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 165	36 991,11	49,2%	36 991,11	21 137,02	0,00	0,00	0,00	15 854,09	0,00	
 
 	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 947	22 054,04	39,4%	22 054,04	21 137,02	0,00	0,00	0,00	917,02	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 218	14 937,07	77,7%	14 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,07	0,00	
900	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 780	1 222 560,62	73,7%	365 917,33	217 379,87	0,00	0,00	0,00	148 537,46	856 643,29	

 
 	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 000	856 717,54	81,9%	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	856 643,29	
	90002	Gospodarka odpadami	27 400	19 969,35	72,9%	19 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,35	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000	52 545,20	64,9%	52 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 545,20	0,00	
	90095	Pozostała działalność	505 380	293 328,53	58,0%	293 328,53	217 379,87	0,00	0,00	0,00	75 948,66	0,00	
921	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 400	246 033,63	44,1%	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033,63	
 
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 800	181 033,63	42,4%	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033,63	
	92116	Biblioteki	131 600	65 000,00	49,4%	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	 	Kultura fizyczna i sport	147 202	63 204,74	42,9%	63 204,74	22 080,10	13 000,00	0,00	0,00	28 124,64	0,00	

 	92601	Obiekty sportowe	47 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	13 000,00	65,0%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	80 202	50 204,74	62,6%	50 204,74	22 080,10	0,00	0,00	0,00	28 124,64	0,00	
Wydatki razem:	16 494 351	5 649 487,25	34,3%	4 762 873,88	2 245 917,20	254 454,49	44 321,54	0,00	2 218 180,65	886 613,37	

Załącznik	Nr 3
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.
	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie za I półrocze 2009r
Dział rozdz 	Nazwa działu
rozdziału	Dochody	Wydatki	w tym:	
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
		Plan 	wykonanie	Plan 	wykonanie	Plan 	wykonanie	Plan 	wykonanie	Plan 	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 294	36 293,09	36 294	36 293,09	0	0,00	0	0,00	36 294	36 293,09	
01095	Pozostała działalność	36 294	36 293,09	36 294	36 293,09	0	0,00	0	0,00	36 294	36 293,09	
750	Administracja publiczna	66 000	34 000,00	66 000	34 000,00	66 000	34 000,00	0	0,00	0	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	66 000	34 000,00	66 000	34 000,00	66 000	34 000,00	0	0,00	0	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 229	6 869,00	7 229	6 687,65	1 718	1 716,65	0	0,00	5 511	4 971,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721	361,00	721	181,00	0	0,00	0	0,00	721	181,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 508	6 508,00	6 508	6 506,65	1 718	1 716,65	0	0,00	4 790	4 790,00	
852	Pomoc społeczna	1 008 000	415 142,16	1 008 000	415 142,16	25 352	1 884,00	966 748	407 528,77	15 900	5 729,39	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867 000	345 089,00	867 000	345 089,00	25 352	1 884,00	838 748	343 205,00	2 900	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000	5 729,39	13 000	5 729,39	 	 	 	 	13 000	5 729,39	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000	64 323,77	128 000	64 323,77	 	 	128 000	64 323,77	0	 	
 	Razem:	1 117 523	492 304,25	1 117 523	492 122,90	93 070	37 600,65	966 748	407 528,77	57 705	46 993,48	

 
Załącznik	Nr 4
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.
	Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009r
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	wykonanie	
1	010	01010	6050	modernizacja uzdatniania wody w Masiewie	40 000	40 000	-	
2	600	60016	6050	przebudowa ulic w Narewce	2 020 000	897 451	5,49	
3	600	60016	6050	modernizacja ulicy w Krynicy - projekt	10 000	10 000	-	
4	600	60016	6050	modernizacja ulicy w Masiewie - projekt	10 000	10 000	-	
5	600	60016	6050	modernizacja drogi Michnówka -Łuka - projekt	30 000	20 000	-	
6	600	60016	6050	projekt ulicy Cicha	700 000	10 000	-	
7	600	60016	6050	projekt ulicy Łąkowa	350 000	8 000	7 930,00	
8	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	151 776	40 000	-	
9	600	60016	6058  6059	ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	863 474	863 474	5,49	
10	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 698 940	2 977 471	-	
11	630	63095	6050	Małe infrastruktury - projekt	400 000	5 000	-	
12	700	70005	6050	Remont budynku gospodarczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce	25 000	25 000	14 657,17	
13	900	90001	6050	budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, Mikłaszewo	2 700 000	877 000	856 643,29	
14	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka	230 000	100 000	-	
15	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Grodzisk - projekt	7 000	7 000	-	
16	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Masiewo Stare - projekt	30 000	30 000	-	
17	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Eliaszuki - projekt	30 000	30 000	-	
18	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie	20 000	20 000	6 033,63	
19	926	92601	6050	Budynek socjalno sanitarny  na stadionie w Narewce - projekt	900 000	47 000	-	
Ogółem	12 216 190	6 017 396	885 275,07	

Załącznik	Nr 5
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.

	Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2009 r.
I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego lokalizacja	wartość
kosztorysowa	Plan po zmianach 	wykonanie	
	Dz.	Rozdz.	§					
1	600	60016	6058  6059	RPO, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Infrastruktury Transportowej , 
Ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary D	863 474	863 474	5,49	
2	630	63095	6058, 6059	RPO, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Turystyki , 
Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 698 940	2 977 471	-	
3	
754
	75412	6068
6069	RPO, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska, w zakresie Ochrony przyrody, Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce samochodu	630 351	630 351	-	
Razem :	5 192 765	4 471 296	5,49	

II. Wydatki bieżące :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Program, priorytet, nazwa projektu	Plan po zmianach 	wykonanie	
	Dział	Rozdział				
1	630	63095	RPO, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Rozwój Turystyki , Program turystycznej promocji gminy	450 000	234 279,38	
2	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , „ Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”	121 520	77 833,82	
Ogółem	571 520	312 113,20	

Załącznik	Nr  6
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Plan po zmianie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:	 	1 984 914	1 984 914,48	
1.	Pożyczki	§ 952	586 668	586 667,94	
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 398 246	1 398 246,54	
Rozchody ogółem:	 	597 733	323 958,00	
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000	10 000,00	
2.	Udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”	§ 991	8 000	0
	
3.	Spłaty kredytów	§ 992	165 704	95 596,00	
4.	Spłaty pożyczek	§ 992	404 029	218 362,00	

Załącznik	 Nr 7
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.

	 Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
	w I półroczu 2009 r.
	dział 801 rozdz. 80148

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie	
1	Stan środków obrotowych na początek roku		1.000	839,18	
2	Przychody ogółem:		120.000	54.438,50	
	Wpłaty za dożywianie	0830	119.900	54.438,50	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100	-	
3	Wydatki ogółem:		120.000	50.873,35	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500	3.376,15	
	zakup żywności	4220	108.000	45.642,89	
	zakup energii 	4260	3.800	911,40	
	zakup usług remontowych	4270	500	467,36	
	zakup usług pozostałych	4300	1.200	475,55	
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		1.000	4.404,33	

Załącznik	 Nr 8
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.
	.
	
	Sprawozdanie za I półrocze 2009 z wykonania planu finansowego
	 samorządowych instytucji kultury 
I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
Stan środków obrotowych na początek roku	16.285	16.285	
Przychody ogółem:	422.864	190.966	
	Wpływy z usług 	10.000	9.902	
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4.000	4.000	
	Dotacja Stow.Samorząd.Euroreginu	2.064	2.064	
	Dotacja z budżetu gminy	406.800	175.000	
Rozchody ogółem	439.149	190.208	
	Wynagrodzenia pracowników	169.300	87.370	
	Wynagrodzenia bezosobowe	41.150	15.415	
	Pochodne od wynagrodzeń	30.290	15.852	
	Pozostałe wydatki 	198.409	71.571	
Stan środków na koniec okresu spr.	0	17.043	

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego -10.317,52

II .Samorządowa Biblioteka w Narewce

treść	plan 	wykonanie	
Stan środków obrotowych na początek roku	3.375	3.375	
Przychody ogółem:	132.600	65.000	
	Dotacja z budżetu gminy	131.600	65.000	
	Wpływy z usług	1.000	0	
Rozchody ogółem	135.975	65.290	
	Wynagrodzenia pracowników	93.000	46.985	
	Pochodne od wynagrodzeń	16.100	8.198	
	Pozostałe wydatki	26.875	10.107	
Stan środków na koniec okresu spr.	0	3.085	

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego :0   

Załącznik	 Nr 9
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.

	Realizacja planu przychodów i wydatków
	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 r.
	dział 900 rozdz.90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		66.475   	66.475,84	
II.	Przychody		32.000   	17.001,68	
1.	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	31.900   	17.001,68	
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100   	-	
 	 		 		
III.	Wydatki	 	97.975	32.694,77	
1.	Wydatki bieżące	 	8.400	1.584,77	
	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	3.000	-	
	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	3.000	1.451,96	
	Urządzanie terenów zieleni	4210	2.000	-	
	prowizja BS	4300	400	132,81	
2	Wydatki majątkowe		89.575	31.110,00	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6110	57.983	-	
	Zakup toalet przenośnych	6120	15.000	14.518,00	
	Zakup kontenerów sanitarnych	6120	16.592	16.592,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	 	500	50.782,75	

Załącznik	Nr 10
	do Zarządzenia Nr 131/09
	Wójta Gminy Narewka
	z dnia 28 lipca 2009 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r
     Uchwałą Nr XIX/164/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r.  został uchwalony budżet gminy na 2009 r. w następujących kwotach :
                                                  dochody – 15.172.248 zł
                                                   wydatki – 16.392.248 zł 
Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:
Dochody :

treść	plan	wykonanie	%	
Dochody bieżące	11.138.524	5.447.373,89	48,91	
Dochody majątkowe	3.968.646	94.402,15	2,38	
razem dochody :	15.107.170	5.541.776,04	36,68	
Pożyczki i kredyty	586.668	586.667,94		
wolne środki z lat ubiegłych	1.398.246	1.398.246,54		
ogółem	17.092.084	7.526.690,52		

Wydatki :

treść	plan	wykonanie	%	
wydatki bieżące	9.642.801	4.762.873,88	49,39	
wydatki majątkowe	6.851.550	886.613,37	12,94	
razem wydatki :	16.494.351	5.649.487,25	34,25	
spłaty pożyczek i kredytów	589.733	323.958		
Pożyczki udzielone	8.000	-		
ogółem	17.092.084	5.973.445,25		
                                                                           
D o c h o d y
Na plan 15.107.170 zł  wykonanie 5.541.776,04 zł  tj . 36,68 %  realizacji planu, stan zaległości na  30 czerwca  wynosi 1.204.575,36 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 28.253,07 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Na plan 91.294 zł wpłynęło 42.311,44 zł w tym:
-	6.018,35 zł na plan 5.000 zł – czynsz za dzierżawę gruntów rolnych
-	36.293,09 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dział 020 – Leśnictwo
Plan 800 zł wykonanie 570,42 zł – jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 1.029.019 zł – wykonanie 3.000 zł( bez planu) - jest to wpłata BALTYKGAZ na budowę drogi, natomiast planowane dochody w kwocie 1.029.019 nie zostały zrealizowane (są to dotacje rozwojowe, dotacje celowe, pomoc z powiatu na budowę dróg gminnych )

Dział 630 – Turystyka
Plan 2.013.627 zł – wykonania nie ma. Jest to plan dotacji rozwojowych na promocję turystyki na terenie południowego Podlasia oraz  na budowę Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na plan 1.100.000 zł wpłynęło 231.099,86 zł dochodów w tym:
-	47.088,58 zł z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych, zaległości wynoszą na koniec I półrocza 34.332,01 zł, nadpłaty 393,35 zł
-	91.418,55 zł uzyskano ze sprzedaży gruntów
-	2.013,60 zł ze sprzedaży topoli
-	90.579,13 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 30.06.2009 r. wynoszą 4.208,95 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Ogółem plan wynosi 74.480 zł wykonanie 38.375,49 zł w tym:
-	34.000 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
-	127,50 zł prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych
-	217,80 zł – są to różne opłaty (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)
-	3.872,69 zł – zwroty za rozmowy telefoniczne
-	157,50 zł – dochody Gminnego Centrum Informacji

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 7.229 zł wykonanie  6.869 zł jest to dotacja na zadania zlecone w tym:
361 zł - aktualizacja stałego spisu wyborców
6.508 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 425.000 zł – jest to dotacja rozwojowa na zakup samochodu do OSP. Środków nie otrzymano , ponieważ realizacja zadania nastąpi w III kwartale.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 5.179.627 zł wykonanie 2.359.115,22 zł tj. 45,5 % , realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
-	1.948,00 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaległość wynosi 1.357,00 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
-	1.122.301,69 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – stan zaległości na półrocze wynosi  950.289,19 zł , natomiast nadpłata 117,46 zł
-	7.030,97 zł – podatek rolny od osób prawnych – zaległość 402, nadpłata 2 zł
-	220.571 zł – podatek leśny od osób prawnych zaległość – 5 zł, nadpłata 66,00 zł
-	1.988 zł – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych 
-	2.759,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa – środki przekazane przez WFOŚiGW
-	238.185,12 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaległość na półrocze wynosi 56.831,75 zł, nadpłata 24.370,62
-	124.335,67 zł – podatek rolny od osób fizycznych – zaległość na półrocze wynosi 43.671zł, natomiast nadpłata 2.449,43
-	26.172,79 podatek leśny od osób fizycznych – zaległość na półrocze wynosi 4.093,77 zł, nadpłata 282,14 zł
-	3.787,50 zł  – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych 
-	3.817,00 zł wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US
-	227,00 zł – wpływy z opłaty targowej
-	25.330,00 zł  wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległość na półrocze – 2.772,67 zł nadpłata 335 zł
-	5,93 zł  - odsetki od nieterminowych wpłat , na koniec II kwartału pobrane przez Urząd Skarbowy
-	11.933,00 zł wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej
-	17.405,80 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
-	33,38 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie, zaległość wynosi 413,71 zł nadpłata 78,97 zł
-	48.635,09 zł – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-	150 zł – opłata za wpis do ewidencji  działalności gospodarczej 
-	51,56 zł – za zajęcie pasa drogowego 
-	112,00 zł – odsetki od opłaty eksploatacyjnej
-	427.044,00 zł wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
-	63.050,62 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 
-	123,20 zł koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia 
-	12.116,90 zł  wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec I półrocza stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 147.654 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan wynosi 3.350.275 zł wykonanie 1.986.029,39 zł w tym:
-	1.604.240,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej 
-	336.690,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej 
-	2.855,10 zł  – jest to kara umowna za nieterminowe wykonanie robót 
-	37.240,12 zł -  odsetki dopisane przez BS od środków na rachunkach bankowych.
-	5.004,17 zł – zwrot wynagrodzeń za prace interwencyjne z PUP za rok 2008

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Plan wynosi 283.081 zł wykonanie 131.718,37 zł  w tym : 
-	1.433,60 zł z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego i sal lekcyjnych
-	122.204,00 zł dochody uzyskane przez Ośrodek edukacji Ekologicznej w Siemianówce
-	8.080,77 zł dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852 – Pomoc społeczna
Na plan 1.339.000 zł  wykonanie 591.534,44 zł, dochodami w tym dziale są : 
•	6.776,34 zł opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
•	345.089 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne - realizowane w ramach zadań zleconych
•	4.235,05 zł dochody należne gminie z tytułu ściągnięcia należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości na 30 czerwca wynosi 97.016,93 zł
•	5.729,39 zł dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne - realizowane w ramach zadań zleconych
•	64.323,77 zł dotacja celowa na zasiłki stałe - realizowane w ramach zadań zleconych
•	72.000 zł dotacja celowa na zasiłki okresowe
•	28.374 zł dotacja celowa na utrzymanie GOPS
•	3.737,67 zł dochody z tytułu usług opiekuńczych
•	46.269,22 zł - środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
•	15.000 zł dotacja celowa na dożywianie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 121.520 zł , wykonanie 83.460 zł są to środki dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków z Budżetu Państwa  na finansowanie realizacji projektu : „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Narewka i Narew”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan i wykonanie 19.218,00 zł  - jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów  wynosi 73.000 zł wykonanie 48.474,41 zł w tym:
-	28.756,15 zł wpływy z opłat za ścieki , na koniec półrocza zaległości wynoszą 8.539,81 zł, nadpłata 156,10 zł 
-	209,80 zł  odsetki od nieterminowych wpłat
-	5.933,32 zł - są to dochody z wysypiska śmieci opłaty za składowanie śmieci
-	847,00 zł - za sprzedaż surowców wtórnych
-	272,32 zł – opłata produktowa  przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2008 r.
-	12.332,82 zł – usługi sprzętem gospodarki komunalnej 
-	123,00 zł wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki 

W y d a t k i 

Ogółem plan wydatków wynosi 16.494.351 zł wykonanie 5.649.487,25 zł tj.34,3 % w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
plan ogółem 105.794 zł wykonanie 56.549,62 zł  tj. w tym :
-	5.000 zł plan dotacji dla spółek wodnych , wykonania brak.
-	1.293,63 zł wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi są to wydatki bieżące za dzierżawę hydroforni , nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych – plan 40.000 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Masiewie.
-	2.557,61 zł przekazano 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze 
-	52.698,38 zł wydatki na opłaty za utylizację odpadów, odławianie bezpańskich psów oraz na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – transport i łączność
Plan wydatków wynosi 2.043.325 zł wykonanie 16.936,92 zł w tym :
-	3.040,04 zł są to opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa
-	243,00 zł opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej
-	5.462,80 zł opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej
-	140.000 zł jest to plan , nie przekazano dla Powiatu dotacji na budowę dróg i chodników
-	8.191,08 zł na drogi gminne w tym:
o	250,10 zł wydatki bieżące,
o	7.940,98 zł wydatki inwestycyjne opracowano dokumentację projektową na ulicę Łąkową w Siemianówce

Dział 630 – Turystyka
Plan wydatków 3.436.171 zł  wykonanie 237.330,08 zł- są to wydatki bieżące (opłata za energię elektryczną  na polu namiotowym na Starym Dworze , odnowienie szlaku turystycznego, oraz  na promocję turystyki na terenie południowego Podlasia (234.279,38 zł)
W I półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych - budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka – plan 2.977.471 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatków wynosi 506.500 zł wykonanie 225.981,22 zł w tym:
-	wydatki bieżące – plan 481.500 zł wykonanie 211.324,05 zł  są to wydatki związane z  wyceną, podziałem działek, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż gruntów, zakup gazu , energia  elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę w Lewkowie Starym 
-	wydatki majątkowe – na plan 25.000 zł wydano 14.657,17 zł na remont budynku gospodarczego w Siemianówce

Dział  710 – Działalność usługowa
Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 10.438,60 zł są to opłaty za:  ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji warunków zabudowy, częściowa opłata za opracowanie projektów  planu miejscowego 

Dział  720 – Informatyka
Na plan  63.803 zł przekazano 1.338,30 zł do samorządu województwa na realizację wspólnego zadania „współdziałanie Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województw podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800Mhz”.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.759.188 zł wykonanie 894.753,74 zł w tym :
-	34.000 zł  na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki
-	51.437,95 zł wydatki bieżące  na Radę Gminy
-	760.793,72 zł wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy
-	31.079,41 zł wydatki bieżące związane z promocją Gminy Narewka,
-	17.442,66 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia

Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa – (zadania zlecone)
Plan wynosi 7.229 zł wykonanie 6.687,65 zł  – są to wydatki w ramach zadań zleconych: 
•	181 zł  na aktualizację stałego spisu wyborców 
•	6.506,65 zł  wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na  plan 780.661 zł wykonanie 102.267,05 zł w tym:
•	95.708,32 zł są to wydatki bieżące na OSP związane z utrzymaniem  ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom składki ZUS, paliwo, konserwacja sprzętu.
•	630.351 zł plan wydatków majątkowych na zakup samochodu do OSP, zadanie zostało zrealizowane, opłacenie f-ry w m-cu lipcu, 
•	949,35 zł  na obronę cywilną
•	5.609,38 zł na zakup paliwa na patrolowanie gminy,.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan 54.000 zł wykonanie 33.712,34 zł - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe, opłaty komornicze.

Dział 757 –  Obsługa długu publicznego
Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 93.873 zł z tego wydano 44.321,54  zł 

Dział 758 – Różne rozliczenia
-	80.000 zł – plan rezerwy ogólna
-	12.000 zł – plan rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki zaplanowano w kwocie 3.274.931 zł wykonanie 1.682.435,03 zł w tym:
-	966.176,53 zł - na utrzymanie szkoły podstawowej
-	 31.394,28 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-	336.077,22 zł – na gimnazjum
-	180.940,32 zł – dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) 
-	5.000 zł – plan na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , wykonania nie ma.
-	167.846,68 zł – na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Dział 851 –  Ochrona zdrowia
Plan 67.000 zł wykonanie 18.925,91 zł w tym:
-	2.000 zł plan na zwalczanie narkomanii, brak wydatków
-	18.925,91 zł na plan 65.000 zł  wydano w ramach wydatków bieżących  na przeciwdziałanie  alkoholizmowi

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan wynosi 1.547.809 zł wykonanie 671.185,33 zł w tym :
-	6.776,34 zł zakup usług w domach pomocy społecznej,
-	363.487,61. zł wynoszą wydatki na  świadczenia rodzinne , fundusz  alimentacyjny,  składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone
-	5.729,39 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z  pomocy społecznej – zadanie zlecone
-	133.742,07 zł wypłacono zasiłków  w tym  :
o	64.323,77 zł wydano w ramach zadań zleconych – zasiłki stałe
o	67.440,30 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe
o	1.978 zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe
-	9.869,75 zł wydano na  dodatki mieszkaniowe – zadanie własne  
-	69.123,75 zł wydano na  utrzymanie GOPS w tym 28.374 zł z dotacji celowej
-	25.334,29  zł  wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne
-	57.122,13 zł – pozostała działalność :
o	1.487,11 zł  zwrot dotacji na dożywianie za 2008 r. 
o	20.700,14 na dożywianie dzieci – zadanie własne(w tym z dotacji celowej 15.000 zł)
o	7.709 zł na świadczenia za prace społecznie użyteczne
o	27.225,88 zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków pochodzące z pożyczki Banku Światowego 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 121.520 zł , wykonanie 77.833,82 zł są to wydatki  na realizację projektu : „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Narewka i Narew” w całości finansowane z dotacji rozwojowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wynosi 75.165 zł wykonanie 36.991,11 zł w tym:
•	22.054,04 zł wydano na Klub Przedszkolaka na Wsi 
•	14.937,07 zł  udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej  stypendia 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków  wynosi 1.659.780 zł wykonanie 1.222.560,62 zł w tym:
-	856.717,54 zł  wydatki na  gospodarkę ściekową w tym :
o	74,25 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków
o	856.643,29zł wydatki inwestycyjne - na budowę kanalizacji Olchówka -Leśna
-	19.969,35 zł  - wydatki bieżące na gospodarkę odpadami, 
-	52.545,20 zł na oświetlenie ulic i  konserwacja oświetlenia 
-	293.328,53 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej  i pracowników interwencyjnych   ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan  558.400 zł wykonanie 246.033,63 zł w tym :
-	175.000 zł - dotacja podmiotowa na GOK 
-	65.000 zł - dotacja podmiotowa na biblioteki 
-	6.033,63 zł -  na rozbudowę świetlicy w Masiewie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan  147.202 zł wykonanie 63.204,74 zł w tym :
-	63.204,74 zł  – wydatki bieżące :
o	13.000 zł dotacja przekazana dla LZS Narewka
o	50.204,74 zł wydatki bieżące na upowszechnianie sportu, utrzymanie obiektów sportowych.
-	wydatki inwestycyjne plan 47.000 zł (wykonanie w II półroczu) na projekt budynku socjalno sanitarnego na stadionie w Narewce.