Uchwała Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwala się, co następuje: .

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 27 841 744 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 069 878 zł,

- majątkowe w wysokości 13 771 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 639 683 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 350 999 zł,

- majątkowe w wysokości 17 288 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 797 939 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 797 939 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.155.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 757.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1  000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 797 939 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4  000 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117.500 zł; wydatki – 117.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1  000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 797 939 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4  000 000 

2. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014r

 

 

 

Rodzaj zadania: Własne

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

 

 

 

bieżące

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

15 000

 

01095

 

Pozostała działalność

15 000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 000

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

502 293

 

40002

 

Dostarczanie wody

502 293

 

 

0830

Wpływy z usług

502 293

630

 

 

Turystyka

35 320

 

63095

 

Pozostała działalność

35 320

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

20 320

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

320 500

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 500

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

500

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

120 000

 

70095

 

Pozostała działalność

200 000

 

 

0830

Wpływy z usług

200 000

720

 

 

Informatyka

6 658

 

72095

 

Pozostała działalność

6 658

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 658

750

 

 

Administracja publiczna

1 500

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 500

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

500

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 750

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 750

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 750

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 096 133

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5 000

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

5 000

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 377 200

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

3 700 000

 

 

0320

Podatek rolny

13 000

 

 

0330

Podatek leśny

597 000

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

7 200

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

15 000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20 000

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

25 000

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

854 100

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

580 000

 

 

0320

Podatek rolny

165 000

 

 

0330

Podatek leśny

48 000

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

7 600

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

12 000

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

500

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

40 000

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

376 800

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

60 000

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

65 000

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

230 000

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 800

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 483 033

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 423 033

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

60 000

758

 

 

Różne rozliczenia

3 411 361

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 595 944

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 595 944

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

805 417

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

805 417

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

10 000

 

 

0920

Pozostałe odsetki

10 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

548 441

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

113 044

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

64 574

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

43 470

 

80195

 

Pozostała działalność

433 397

 

 

0830

Wpływy z usług

433 397

852

 

 

Pomoc społeczna

418 704

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

15 704

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 704

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 000

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

158 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

158 000

 

85216

 

Zasiłki stałe

124 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

124 000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

66 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

66 000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

22 000

 

 

0830

Wpływy z usług

22 000

 

85295

 

Pozostała działalność

18 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

18 000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

642 196

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

40 000

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

40 000

 

90095

 

Pozostała działalność

602 196

 

 

0830

Wpływy z usług

16 000

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

586 196

 

 

 

razem bieżące:

12 999 856

 

 

 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

93 302

 

 

 

majątkowe

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

546 667

 

01041

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

546 667

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

546 667

600

 

 

Transport i łączność

925 450

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

925 450

 

 

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000

 

 

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

120 000

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

705 450

630

 

 

Turystyka

676 455

 

63095

 

Pozostała działalność

676 455

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

588 901

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

87 554

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 571 102

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 354 056

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 000 000

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 354 056

 

70095

 

Pozostała działalność

217 046

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

217 046

720

 

 

Informatyka

2 692 969

 

72095

 

Pozostała działalność

2 692 969

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 692 969

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 006 183

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 006 183

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 006 183

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 850

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

109 850

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

109 850

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 968 006

 

90095

 

Pozostała działalność

2 968 006

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 000

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 966 006

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

275 184

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

61 699

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

61 699

 

92195

 

Pozostała działalność

213 485

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

213 485

 

 

 

razem majątkowe :

13 771 866

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

11 844 416

 

 

 

Rodzaj zadania:Zlecone

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

 

 

 

bieżące

 

750

 

 

Administracja publiczna

69 300

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

69 300

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

69 300

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

722

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

722

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

722

852

 

 

Pomoc społeczna

1 000 000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

981 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

981 000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

19 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 000

 

 

 

razem zlecone:

1 070 022

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

0

 

 

 

Ogółem:

27 841 744

 

 

 

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

11 937 718

 


Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2014r

 

Rodzaj zadania: własne

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

z tego:

Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

938 317

41 782

11 782

282

11 500

30 000

0

0

0

0

896 535

896 535

 

01009

 

Spółki wodne

30 000

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

 

01030

 

Izby rolnicze

6 000

6 000

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6 000

6 000

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

 

01041

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

896 535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

896 535

896 535

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

546 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546 667

546 667

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

349 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 868

349 868

 

01095

 

Pozostała działalność

5 782

5 782

5 782

282

5 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

240

240

240

240

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

5 500

5 500

0

5 500

0

0

0

0

0

0

0

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

502 293

502 293

498 673

222 489

276 184

0

3 620

0

0

0

0

0

 

40002

 

Dostarczanie wody

502 293

502 293

498 673

222 489

276 184

0

3 620

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 620

3 620

0

0

0

0

3 620

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

172 175

172 175

172 175

172 175

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 930

13 930

13 930

13 930

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 824

31 824

31 824

31 824

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 560

4 560

4 560

4 560

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 840

35 840

35 840

0

35 840

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

148 000

148 000

148 000

0

148 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

24 000

24 000

24 000

0

24 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27 500

27 500

27 500

0

27 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 744

5 744

5 744

0

5 744

0

0

0

0

0

0

0

600

 

 

Transport i łączność

2 008 339

97 439

97 139

45 145

51 994

0

300

0

0

0

1 910 900

0

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

3 500

3 500

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500

3 500

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

8 000

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 000

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 986 839

75 939

75 639

45 145

30 494

0

300

0

0

0

1 910 900

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

300

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 000

35 000

35 000

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 762

2 762

2 762

2 762

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 458

6 458

6 458

6 458

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

925

925

925

925

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000

26 000

26 000

0

26 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

400

400

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094

1 094

1 094

0

1 094

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 910 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 910 900

0

630

 

 

Turystyka

1 644 559

160 367

134 667

85 982

48 685

0

300

25 400

0

0

1 484 192

1 484 192

 

63095

 

Pozostała działalność

1 644 559

160 367

134 667

85 982

48 685

0

300

25 400

0

0

1 484 192

1 484 192

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

300

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66 136

66 136

66 136

66 136

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 351

5 351

5 351

5 351

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 243

11 243

11 243

11 243

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 752

1 752

1 752

1 752

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 020

17 020

17 020

0

17 020

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

18 900

18 900

18 900

0

18 900

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 400

2 400

2 400

0

2 400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

20 320

20 320

0

0

0

0

0

20 320

0

0

0

0

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

5 080

5 080

0

0

0

0

0

5 080

0

0

0

0

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 900

1 900

1 900

0

1 900

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

200

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 465

3 465

3 465

0

3 465

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

588 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588 901

588 901

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

895 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

895 291

895 291

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 408 110

616 600

616 600

13 500

603 100

0

0

0

0

0

4 791 510

4 791 510

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 208 110

416 600

416 600

13 500

403 100

0

0

0

0

0

4 791 510

4 791 510

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 500

13 500

13 500

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

156 000

156 000

156 000

0

156 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

25 000

25 000

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

103 000

103 000

103 000

0

103 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 000

45 000

45 000

0

45 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

12 000

12 000

12 000

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

32 000

32 000

32 000

0

32 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

100

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 354 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 354 056

3 354 056

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 437 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 437 454

1 437 454

 

70095

 

Pozostała działalność

200 000

200 000

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

200 000

200 000

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

710

 

 

Działalność usługowa

45 000

45 000

45 000

40 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

45 000

45 000

45 000

40 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40 000

40 000

40 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

720

 

 

Informatyka

2 724 302

7 833

0

0

0

0

0

7 833

0

0

2 716 469

2 716 469

 

72095

 

Pozostała działalność

2 724 302

7 833

0

0

0

0

0

7 833

0

0

2 716 469

2 716 469

 

 

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

6 658

6 658

0

0

0

0

0

6 658

0

0

0

0

 

 

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 175

1 175

0

0

0

0

0

1 175

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 559 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 559 806

2 559 806

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

133 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 163

133 163

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 500

23 500

750

 

 

Administracja publiczna

1 793 698

1 793 698

1 715 498

1 183 057

532 441

0

78 200

0

0

0

0

0

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

78 200

78 200

2 000

0

2 000

0

76 200

0

0

0

0

0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

76 200

76 200

0

0

0

0

76 200

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 571 498

1 571 498

1 569 498

1 157 057

412 441

0

2 000

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

859 890

859 890

859 890

859 890

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

69 570

69 570

69 570

69 570

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

164 597

164 597

164 597

164 597

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

18 000

18 000

18 000

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45 000

45 000

45 000

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

126 000

126 000

126 000

0

126 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

29 000

29 000

29 000

0

29 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 000

25 000

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

130 000

130 000

130 000

0

130 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 000

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 300

1 300

1 300

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

16 000

16 000

16 000

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

25 000

25 000

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 341

24 341

24 341

0

24 341

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

11 000

11 000

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

58 000

58 000

58 000

3 000

55 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000

40 000

40 000

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

75095

 

Pozostała działalność

86 000

86 000

86 000

23 000

63 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

23 000

23 000

23 000

23 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

63 000

63 000

63 000

0

63 000

0

0

0

0

0

0

0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 402 126

284 144

243 699

113 940

129 759

0

38 500

1 945

0

0

1 117 982

1 117 982

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 388 039

270 057

229 612

110 353

119 259

0

38 500

1 945

0

0

1 117 982

1 117 982

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

38 000

38 000

0

0

0

0

38 000

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53 100

53 100

53 100

53 100

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 453

3 453

3 453

3 453

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 400

10 400

10 400

10 400

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

42 600

42 600

42 600

42 600

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 000

58 000

58 000

0

58 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

15 000

15 000

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 900

3 900

3 900

0

3 900

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

1 750

1 750

0

0

0

0

0

1 750

0

0

0

0

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

195

195

0

0

0

0

0

195

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

400

400

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

31 000

31 000

31 000

0

31 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 459

1 459

1 459

0

1 459

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

800

800

800

800

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 006 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 006 183

1 006 183

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

111 799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 799

111 799

 

75414

 

Obrona cywilna

4 087

4 087

4 087

3 587

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

513

513

513

513

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

74

74

74

74

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

75495

 

Pozostała działalność

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

757

 

 

Obsługa długu publicznego

275 830

275 830

0

0

0

0

0

0

0

275 830

0

0

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

275 830

275 830

0

0

0

0

0

0

0

275 830

0

0

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

275 830

275 830

0

0

0

0

0

0

0

275 830

0

0

758

 

 

Różne rozliczenia

130 000

130 000

130 000

0

130 000

0

0

0

0

0

0

0

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

130 000

130 000

130 000

0

130 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4810

Rezerwy

130 000

130 000

130 000

0

130 000

0

0

0

0

0

0

0

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 948 751

3 838 901

3 623 446

2 860 022

763 424

0

150 881

64 574

0

0

109 850

109 850

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 055 031

2 055 031

1 969 831

1 692 490

277 341

0

85 200

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

85 200

85 200

0

0

0

0

85 200

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

114 000

114 000

114 000

114 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

254 140

254 140

254 140

254 140

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

33 350

33 350

33 350

33 350

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000

12 000

12 000

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

134 000

134 000

134 000

0

134 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 500

13 500

13 500

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300

1 300

1 300

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

108 241

108 241

108 241

0

108 241

0

0

0

0

0

0

0

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

143 505

143 505

134 240

126 480

7 760

0

9 265

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 265

9 265

0

0

0

0

9 265

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

95 900

95 900

95 900

95 900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 400

8 400

8 400

8 400

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 400

19 400

19 400

19 400

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 780

2 780

2 780

2 780

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200

1 200

1 200

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 760

5 760

5 760

0

5 760

0

0

0

0

0

0

0

 

80104

 

Przedszkola 

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

328 310

218 460

144 850

137 090

7 760

0

9 036

64 574

0

0

109 850

109 850

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 036

9 036

0

0

0

0

9 036

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 700

104 700

104 700

104 700

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 500

8 500

8 500

8 500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 900

20 900

20 900

20 900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 990

2 990

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

64 574

64 574

0

0

0

0

0

64 574

0

0

0

0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 760

5 760

5 760

0

5 760

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 200

37 200

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

72 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 650

72 650

 

80110

 

Gimnazja

598 638

598 638

562 018

483 100

78 918

0

36 620

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

36 620

36 620

0

0

0

0

36 620

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

362 500

362 500

362 500

362 500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36 100

36 100

36 100

36 100

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73 900

73 900

73 900

73 900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 600

10 600

10 600

10 600

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

42 000

42 000

42 000

0

42 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 500

4 500

4 500

0

4 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600

600

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 018

24 018

24 018

0

24 018

0

0

0

0

0

0

0

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

382 170

382 170

372 170

177 794

194 376

0

10 000

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

9 000

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 000

137 000

137 000

137 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 137

25 137

25 137

25 137

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 602

3 602

3 602

3 602

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150 000

150 000

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

16 500

16 500

16 500

0

16 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

18 000

18 000

18 000

0

18 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 376

4 376

4 376

0

4 376

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

2 055

2 055

2 055

2 055

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 700

2 700

2 700

0

2 700

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

2 200

2 200

2 200

0

2 200

0

0

0

0

0

0

0

 

80195

 

Pozostała działalność

433 397

433 397

432 637

243 068

189 569

0

760

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

760

760

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

185 000

185 000

185 000

185 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 570

15 570

15 570

15 570

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 484

36 484

36 484

36 484

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 914

4 914

4 914

4 914

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 100

1 100

1 100

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 000

85 000

85 000

0

85 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4220

Zakup środków żywności

48 000

48 000

48 000

0

48 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

14 000

14 000

14 000

0

14 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 000

16 000

16 000

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 800

2 800

2 800

0

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 750

1 750

1 750

0

1 750

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8 205

8 205

8 205

0

8 205

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

700

700

0

700

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 334

6 334

6 334

0

6 334

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

280

280

280

0

280

0

0

0

0

0

0

0

851

 

 

Ochrona zdrowia

65 500

65 500

65 500

5 500

60 000

0

0

0

0

0

0

0

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

500

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65 000

65 000

65 000

5 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

38 000

38 000

38 000

0

38 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

852

 

 

Pomoc społeczna

727 263

727 263

378 593

273 275

105 318

0

348 670

0

0

0

0

0

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

51 686

51 686

51 686

0

51 686

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

51 686

51 686

51 686

0

51 686

0

0

0

0

0

0

0

 

85204

 

Rodziny zastępcze

6 120

6 120

6 120

0

6 120

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

6 120

6 120

6 120

0

6 120

0

0

0

0

0

0

0

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

200

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

300

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

85206

 

Wspieranie rodziny

31 613

31 613

31 593

27 442

4 151

0

20

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

20

20

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 012

21 012

21 012

21 012

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 734

1 734

1 734

1 734

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 138

4 138

4 138

4 138

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

558

558

558

558

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 557

2 557

2 557

0

2 557

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094

1 094

1 094

0

1 094

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 834

19 834

19 834

19 834

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 997

14 997

14 997

14 997

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 526

2 526

2 526

2 526

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 311

2 311

2 311

2 311

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 000

11 000

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11 000

11 000

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

173 000

173 000

0

0

0

0

173 000

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

173 000

173 000

0

0

0

0

173 000

0

0

0

0

0

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

19 450

19 450

0

0

0

0

19 450

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

19 450

19 450

0

0

0

0

19 450

0

0

0

0

0

 

85216

 

Zasiłki stałe

124 000

124 000

0

0

0

0

124 000

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

124 000

124 000

0

0

0

0

124 000

0

0

0

0

0

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

189 804

189 804

189 304

164 875

24 429

0

500

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

126 246

126 246

126 246

126 246

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 419

10 419

10 419

10 419

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 860

24 860

24 860

24 860

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 350

3 350

3 350

3 350

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500

4 500

4 500

0

4 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 600

3 600

3 600

0

3 600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

200

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 500

8 500

8 500

0

8 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 800

2 800

2 800

0

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 829

3 829

3 829

0

3 829

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

68 056

68 056

67 556

61 124

6 432

0

500

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 220

47 220

47 220

47 220

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 640

3 640

3 640

3 640

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 693

8 693

8 693

8 693

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 171

1 171

1 171

1 171

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

150

150

150

0

150

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 282

3 282

3 282

0

3 282

0

0

0

0

0

0

0

 

85295

 

Pozostała działalność

31 700

31 700

500

0

500

0

31 200

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

31 200

31 200

0

0

0

0

31 200

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 054 018

901 527

893 527

284 410

609 117

0

8 000

0

0

0

4 152 491

4 152 491

 

90002

 

Gospodarka odpadami

230 000

230 000

230 000

43 038

186 962

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 560

34 560

34 560

34 560

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 440

1 440

1 440

1 440

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 156

6 156

6 156

6 156

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

882

882

882

882

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 362

5 362

5 362

0

5 362

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

176 100

176 100

176 100

0

176 100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

112 160

112 160

112 160

0

112 160

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

92 160

92 160

92 160

0

92 160

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

 

90095

 

Pozostała działalność

4 711 858

559 367

551 367

241 372

309 995

0

8 000

0

0

0

4 152 491

4 152 491

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

184 500

184 500

184 500

184 500

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 900

14 900

14 900

14 900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 096

34 096

34 096

34 096

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 885

4 885

4 885

4 885

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

210 000

210 000

210 000

0

210 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9 000

9 000

9 000

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46 600

46 600

46 600

0

46 600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600

1 600

1 600

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

16 000

16 000

16 000

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 795

24 795

24 795

0

24 795

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

2 991

2 991

2 991

2 991

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 966 006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 966 006

2 966 006

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 186 485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 186 485

1 186 485

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

789 555

680 800

0

0

0

680 800

0

0

0

0

108 755

108 755

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

643 555

534 800

0

0

0

534 800

0

0

0

0

108 755

108 755

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

534 800

534 800

0

0

0

534 800

0

0

0

0

0

0

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

61 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 699

61 699

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

47 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 056

47 056

 

92116

 

Biblioteki

146 000

146 000

0

0

0

146 000

0

0

0

0

0

0

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

146 000

146 000

0

0

0

146 000

0

0

0

0

0

0

926

 

 

Kultura fizyczna

112 000

112 000

20 000

7 000

13 000

90 000

2 000

0

0

0

0

0

 

92601

 

Obiekty sportowe

12 000

12 000

12 000

7 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

7 000

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4260

Zakup energii

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

90 000

90 000

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

90 000

90 000

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

 

92695

 

Pozostała działalność

10 000

10 000

8 000

0

8 000

0

2 000

0

0

0

0

0

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000

6 000

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0


Wydatki własne razem:
 

27 569 661

10 280 977

8 474 124

5 134 602

3 339 522

800 800

630 471

99 752

0

275 830

17 288 684

15 377 784

 




Rodzaj zadania: zlecone
 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

z tego:

Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

750

 

 

Administracja publiczna

69 300

69 300

69 300

69 300

0

0

0

0

0

0

0

0

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

69 300

69 300

69 300

69 300

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 968

54 968

54 968

54 968

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 912

9 912

9 912

9 912

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 420

1 420

1 420

1 420

0

0

0

0

0

0

0

0

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

722

722

722

0

722

0

0

0

0

0

0

0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

722

722

722

0

722

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

722

722

722

0

722

0

0

0

0

0

0

0

852

 

 

Pomoc społeczna

1 000 000

1 000 000

82 372

53 800

28 572

0

917 628

0

0

0

0

0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

981 000

981 000

63 372

53 800

9 572

0

917 628

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

917 628

917 628

0

0

0

0

917 628

0

0

0

0

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 225

16 225

16 225

16 225

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

37 575

37 575

37 575

37 575

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 572

4 572

4 572

0

4 572

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

19 000

19 000

19 000

0

19 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

19 000

19 000

19 000

0

19 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 Wydatki zlecone razem:

1 070 022

1 070 022

152 394

123 100

29 294

0

917 628

0

0

0

0

0

 

 

 

Ogółem :

28 639 683

11 350 999

8 626 518

5 257 702

3 368 816

800 800

1 548 099

99 752

0

275 830

17 288 684

15 377 784

 


Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014r

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

okres realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program 

rok budżetowy 2014

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

010

01041

6057 , 6059

2012- 2014

 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW

1 247 373

896 535

149 868

200 000

 

546 667

UG Narewka

2

600

60016

6050

2013, 2014

Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki

305 120

300 000

180 000

0

120 000

 

UG Narewka

3

600

60016

6050

2014

"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

1 410 900

1 410 900

705 450

 

705 450

 

UG Narewka

4

600

60016

6050

2014

Przebudowa  drogi gminnej - Pręty Pasieki        II etap

200 000

200 000

100 000

 

100 000

 

UG Narewka

5

630

63095

6057 , 6059

2012 - 2014

Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP

2 214 592

1 484 192

807 737

0

87 554

588 901

UG Narewka

6

3

70005

6057 , 6059

2011- 2015

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka

5 005 524

4 791 510

854 682

582 772

 

3 354 056

UG Narewka

7

720

72095

6067 , 6069

2014

 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

156 663

156 663

23 500

 

 

133 163

UG Narewka

8

720

72095

6057

2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka

2 559 806

2 559 806

 

 

 

2 559 806

UG Narewka

9

754

75412

6067 , 6069

2014

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu i łodzi)

1 117 982

1 117 982

111 799

 

 

1 006 183

UG Narewka

10

801

80106

6057, 6067

2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"

109 850

109 850

 

 

 

109 850

Zespół Szkól w Narewce

11

900

90095

6057 , 6059

2013, 2014

Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka

2 876 415

2 876 415

162 909

 

586 196

2 127 310

UG Narewka

12

900

90095

6057 , 6059

2014

RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" 

1 276 076

1 276 076

437 380

 

 

838 696

UG Narewka

13

921

92109

6057 , 6059

2014

Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego

108 755

108 755

47 056

 

 

61 699

UG Narewka

 

 

 

 

 

Ogółem

18 589 056

17 288 684

3 580 381

782 772

1 599 200

11 326 331

x

 


Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan  projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014

I. Wydatki majątkowe :

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

okres realizacji

Program, priorytet, nazwa projektu

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2014

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01041

6057 , 6059

2012- 2014

PROW  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków 

1 247 373

896 535

149 868

200 000

 

546 667

2

630

63095

6057 , 6059

2012 - 2014

RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu -"Budowa bazy turystycznej w Narewce"

2 214 592

1 484 192

807 737

0

87 554

588 901

3

700

70005

6057 , 6059

2011- 2015

RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka

5 005 524

4 791 510

854 682

582 772

 

3 354 056

4

720

72095

6067 , 6069

2014

RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013-Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

156 663

156 663

23 500

 

 

133 163

5

720

72095

6057

2014, 2015

POIG- Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"

2 559 806

2 559 806

 

 

 

2 559 806

6

754

75412

6067 , 6069

2014

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013-"Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej)

1 117 982

1 117 982

111 799

 

 

1 006 183

7

801

80106

6057, 6067

2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"

109 850

109 850

 

 

 

109 850

8

900

90095

6057 , 6059

2013, 2014

RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka

2 876 415

2 876 415

162 909

 

586 196

2 127 310

9

900

90095

6057 , 6059

2014

RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" 

1 276 076

1 276 076

437 380

 

 

838 696

10

921

92109

6057 , 6059

2014

PROW- Odnowa i Rozwój Wsi- Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego

108 755

108 755

47 056

 

 

61 699

 

 

 

 

 

Razem wydatki majątkowe: 

16 673 036

15 377 784

2 594 931

782 772

673 750

11 326 331

 

II. Wydatki bieżące :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

630

63095

4307  4309

2014

PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „ Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka” 

25 400

25 400

5 080

 

 

20 320

2

720

72095

4707  4709

2014

RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (szkolenie)

7 833

7 833

1 175

 

 

6 658

3

754

75412

4307,  4309

2014

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (promocja projektu)

1 945

1 945

195

 

 

1 750

4

801

80106

4217

2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"

64 574

64 574

 

 

 

64 574

Razem wydatki bieżące: 

99 752

99 752

6 450

0

0

93 302

Ogółem : 

16 772 788

15 477 536

2 601 381

782 772

673 750

11 419 633

 


Załącznik Nr 5  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 555 167

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

797 939

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

155 167

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

602 061

Rozchody ogółem:

 

757 228

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

393 228

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

364 000

 


Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa 

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

-

534 800

 

2

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce

-

146 000

 

 

razem :

0

680 800

0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa 

Przedmiotowa

1

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

30 000

 

 

2

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

90 000

 

 

 

razem :

120 000

 

 

 


Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014r

Dział

rozdział

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

801

 

 

Oświata i wychowanie

117 500

117 500

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

117 500

117 500

 

 

0830

Wpływy z usług

117 500

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 000

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

109 000

 

 

4260

Zakup energii

 

2 800

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 000