Uchwała Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwala się, co następuje: .
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 27 841 744 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14 069 878 zł,
- majątkowe w wysokości 13 771 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 639 683 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 11 350 999 zł,
- majątkowe w wysokości 17 288 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
2) celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 797 939 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 797 939 zł,
§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.155.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 757.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 797 939 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000 zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117.500 zł; wydatki – 117.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 797 939 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000 zł
2. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody budżetu Gminy na 2014r
|
|
| Rodzaj zadania: Własne |
|
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| bieżące |
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 15 000 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 502 293 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 502 293 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 502 293 |
630 |
|
| Turystyka | 35 320 |
| 63095 |
| Pozostała działalność | 35 320 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 320 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 320 500 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 500 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 500 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000 |
| 70095 |
| Pozostała działalność | 200 000 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 200 000 |
720 |
|
| Informatyka | 6 658 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 6 658 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 658 | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 500 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 750 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1 750 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 750 | |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 096 133 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000 |
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 377 200 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 700 000 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 13 000 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 597 000 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 200 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 |
|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 000 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 854 100 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 580 000 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 165 000 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 48 000 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 600 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 376 800 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 000 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 483 033 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 423 033 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 3 411 361 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 595 944 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 595 944 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 805 417 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 805 417 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 10 000 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 548 441 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 000 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 113 044 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 64 574 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 470 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 433 397 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 433 397 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 418 704 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 15 704 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 704 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 000 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 124 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 66 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 000 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 22 000 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 18 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 642 196 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 602 196 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 586 196 |
|
|
| razem bieżące: | 12 999 856 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 302 |
|
|
| majątkowe |
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 546 667 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 546 667 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 546 667 |
600 |
|
| Transport i łączność | 925 450 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 925 450 |
|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 |
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000 |
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 705 450 |
630 |
|
| Turystyka | 676 455 |
| 63095 |
| Pozostała działalność | 676 455 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 588 901 |
|
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 554 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 4 571 102 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 354 056 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 354 056 |
| 70095 |
| Pozostała działalność | 217 046 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 217 046 |
720 |
|
| Informatyka | 2 692 969 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 2 692 969 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 692 969 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 006 183 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1 006 183 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 006 183 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 109 850 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 109 850 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 109 850 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 968 006 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 2 968 006 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 966 006 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 275 184 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 61 699 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 699 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 213 485 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 213 485 |
|
|
| razem majątkowe : | 13 771 866 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 844 416 |
|
|
| Rodzaj zadania:Zlecone |
|
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| bieżące |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 69 300 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 69 300 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 300 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 722 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 722 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 722 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 000 000 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 981 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 981 000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000 |
|
|
| razem zlecone: | 1 070 022 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
|
|
| Ogółem: | 27 841 744 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji | 11 937 718 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2014r
| Rodzaj zadania: własne |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||
Wydatki | z tego: | z tego: | |||||||||||||
Wydatki | w tym: | ||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 938 317 | 41 782 | 11 782 | 282 | 11 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 535 | 896 535 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 896 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 535 | 896 535 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 667 | 546 667 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 868 | 349 868 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 282 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 502 293 | 502 293 | 498 673 | 222 489 | 276 184 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 502 293 | 502 293 | 498 673 | 222 489 | 276 184 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 620 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 175 | 172 175 | 172 175 | 172 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 930 | 13 930 | 13 930 | 13 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 824 | 31 824 | 31 824 | 31 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 840 | 35 840 | 35 840 | 0 | 35 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744 | 5 744 | 5 744 | 0 | 5 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 008 339 | 97 439 | 97 139 | 45 145 | 51 994 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 910 900 | 0 |
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 986 839 | 75 939 | 75 639 | 45 145 | 30 494 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 910 900 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 762 | 2 762 | 2 762 | 2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 458 | 6 458 | 6 458 | 6 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 925 | 925 | 925 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 910 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 900 | 0 |
630 |
|
| Turystyka | 1 644 559 | 160 367 | 134 667 | 85 982 | 48 685 | 0 | 300 | 25 400 | 0 | 0 | 1 484 192 | 1 484 192 |
| 63095 |
| Pozostała działalność | 1 644 559 | 160 367 | 134 667 | 85 982 | 48 685 | 0 | 300 | 25 400 | 0 | 0 | 1 484 192 | 1 484 192 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 136 | 66 136 | 66 136 | 66 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 243 | 11 243 | 11 243 | 11 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 020 | 17 020 | 17 020 | 0 | 17 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 0 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 320 | 20 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 080 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 465 | 3 465 | 3 465 | 0 | 3 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 901 | 588 901 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 291 | 895 291 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 408 110 | 616 600 | 616 600 | 13 500 | 603 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 791 510 | 4 791 510 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 208 110 | 416 600 | 416 600 | 13 500 | 403 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 791 510 | 4 791 510 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 354 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 056 | 3 354 056 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 437 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 454 | 1 437 454 |
| 70095 |
| Pozostała działalność | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 |
|
| Informatyka | 2 724 302 | 7 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 833 | 0 | 0 | 2 716 469 | 2 716 469 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 2 724 302 | 7 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 833 | 0 | 0 | 2 716 469 | 2 716 469 |
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 658 | 6 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 175 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 559 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 559 806 | 2 559 806 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 163 | 133 163 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 23 500 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 793 698 | 1 793 698 | 1 715 498 | 1 183 057 | 532 441 | 0 | 78 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 78 200 | 78 200 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 571 498 | 1 571 498 | 1 569 498 | 1 157 057 | 412 441 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 890 | 859 890 | 859 890 | 859 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 570 | 69 570 | 69 570 | 69 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 597 | 164 597 | 164 597 | 164 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 341 | 24 341 | 24 341 | 0 | 24 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 3 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 23 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 402 126 | 284 144 | 243 699 | 113 940 | 129 759 | 0 | 38 500 | 1 945 | 0 | 0 | 1 117 982 | 1 117 982 |
| 75405 |
| Komendy powiatowe Policji | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1 388 039 | 270 057 | 229 612 | 110 353 | 119 259 | 0 | 38 500 | 1 945 | 0 | 0 | 1 117 982 | 1 117 982 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 100 | 53 100 | 53 100 | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 453 | 3 453 | 3 453 | 3 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 006 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 183 | 1 006 183 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 799 | 111 799 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 3 587 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 |
| Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 275 830 | 275 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 830 | 0 | 0 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 275 830 | 275 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 830 | 0 | 0 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 275 830 | 275 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 830 | 0 | 0 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4810 | Rezerwy | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 3 948 751 | 3 838 901 | 3 623 446 | 2 860 022 | 763 424 | 0 | 150 881 | 64 574 | 0 | 0 | 109 850 | 109 850 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 055 031 | 2 055 031 | 1 969 831 | 1 692 490 | 277 341 | 0 | 85 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 200 | 85 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 140 | 254 140 | 254 140 | 254 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 350 | 33 350 | 33 350 | 33 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 241 | 108 241 | 108 241 | 0 | 108 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 143 505 | 143 505 | 134 240 | 126 480 | 7 760 | 0 | 9 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 265 | 9 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 900 | 95 900 | 95 900 | 95 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 |
| Przedszkola | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 328 310 | 218 460 | 144 850 | 137 090 | 7 760 | 0 | 9 036 | 64 574 | 0 | 0 | 109 850 | 109 850 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 036 | 9 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 700 | 104 700 | 104 700 | 104 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 574 | 64 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 200 | 37 200 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 650 | 72 650 |
| 80110 |
| Gimnazja | 598 638 | 598 638 | 562 018 | 483 100 | 78 918 | 0 | 36 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 620 | 36 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 500 | 362 500 | 362 500 | 362 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 100 | 36 100 | 36 100 | 36 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 900 | 73 900 | 73 900 | 73 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 018 | 24 018 | 24 018 | 0 | 24 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 382 170 | 382 170 | 372 170 | 177 794 | 194 376 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 137 | 25 137 | 25 137 | 25 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | 4 376 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 433 397 | 433 397 | 432 637 | 243 068 | 189 569 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 570 | 15 570 | 15 570 | 15 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 484 | 36 484 | 36 484 | 36 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 205 | 8 205 | 8 205 | 0 | 8 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 334 | 6 334 | 6 334 | 0 | 6 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 5 500 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 5 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 727 263 | 727 263 | 378 593 | 273 275 | 105 318 | 0 | 348 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 51 686 | 51 686 | 51 686 | 0 | 51 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 686 | 51 686 | 51 686 | 0 | 51 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 0 | 6 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 0 | 6 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 31 613 | 31 613 | 31 593 | 27 442 | 4 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 012 | 21 012 | 21 012 | 21 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 558 | 558 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 0 | 2 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 19 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 997 | 14 997 | 14 997 | 14 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 311 | 2 311 | 2 311 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 19 450 | 19 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 19 450 | 19 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 124 000 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 189 804 | 189 804 | 189 304 | 164 875 | 24 429 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 246 | 126 246 | 126 246 | 126 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 419 | 10 419 | 10 419 | 10 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 860 | 24 860 | 24 860 | 24 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 0 | 3 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 056 | 68 056 | 67 556 | 61 124 | 6 432 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 220 | 47 220 | 47 220 | 47 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 0 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 31 700 | 31 700 | 500 | 0 | 500 | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 31 200 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 054 018 | 901 527 | 893 527 | 284 410 | 609 117 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 4 152 491 | 4 152 491 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 43 038 | 186 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 560 | 34 560 | 34 560 | 34 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 882 | 882 | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 362 | 5 362 | 5 362 | 0 | 5 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 100 | 176 100 | 176 100 | 0 | 176 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 112 160 | 112 160 | 112 160 | 0 | 112 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 92 160 | 92 160 | 92 160 | 0 | 92 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 4 711 858 | 559 367 | 551 367 | 241 372 | 309 995 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 4 152 491 | 4 152 491 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 096 | 34 096 | 34 096 | 34 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 0 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 795 | 24 795 | 24 795 | 0 | 24 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 991 | 2 991 | 2 991 | 2 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 966 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 966 006 | 2 966 006 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 186 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 186 485 | 1 186 485 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 789 555 | 680 800 | 0 | 0 | 0 | 680 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 755 | 108 755 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 643 555 | 534 800 | 0 | 0 | 0 | 534 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 755 | 108 755 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 534 800 | 534 800 | 0 | 0 | 0 | 534 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 699 | 61 699 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 056 | 47 056 |
| 92116 |
| Biblioteki | 146 000 | 146 000 | 0 | 0 | 0 | 146 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 146 000 | 146 000 | 0 | 0 | 0 | 146 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 112 000 | 112 000 | 20 000 | 7 000 | 13 000 | 90 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 7 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 |
| Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 569 661 | 10 280 977 | 8 474 124 | 5 134 602 | 3 339 522 | 800 800 | 630 471 | 99 752 | 0 | 275 830 | 17 288 684 | 15 377 784 | |||
|
|
|
|
| |||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||
Wydatki | z tego: | z tego: | |||||||||||||
Wydatki | w tym: | ||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 968 | 54 968 | 54 968 | 54 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 912 | 9 912 | 9 912 | 9 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 722 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 722 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 722 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 000 000 | 1 000 000 | 82 372 | 53 800 | 28 572 | 0 | 917 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 981 000 | 981 000 | 63 372 | 53 800 | 9 572 | 0 | 917 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 917 628 | 917 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 575 | 37 575 | 37 575 | 37 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 572 | 4 572 | 4 572 | 0 | 4 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki zlecone razem: | 1 070 022 | 1 070 022 | 152 394 | 123 100 | 29 294 | 0 | 917 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
| Ogółem : | 28 639 683 | 11 350 999 | 8 626 518 | 5 257 702 | 3 368 816 | 800 800 | 1 548 099 | 99 752 | 0 | 275 830 | 17 288 684 | 15 377 784 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program | ||||
rok budżetowy 2014 | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
1 | 010 | 01041 | 6057 , 6059 | 2012- 2014 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW | 1 247 373 | 896 535 | 149 868 | 200 000 |
| 546 667 | UG Narewka |
2 | 600 | 60016 | 6050 | 2013, 2014 | Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki | 305 120 | 300 000 | 180 000 | 0 | 120 000 |
| UG Narewka |
3 | 600 | 60016 | 6050 | 2014 | "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój | 1 410 900 | 1 410 900 | 705 450 |
| 705 450 |
| UG Narewka |
4 | 600 | 60016 | 6050 | 2014 | Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| 100 000 |
| UG Narewka |
5 | 630 | 63095 | 6057 , 6059 | 2012 - 2014 | Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP | 2 214 592 | 1 484 192 | 807 737 | 0 | 87 554 | 588 901 | UG Narewka |
6 | 3 | 70005 | 6057 , 6059 | 2011- 2015 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka | 5 005 524 | 4 791 510 | 854 682 | 582 772 |
| 3 354 056 | UG Narewka |
7 | 720 | 72095 | 6067 , 6069 | 2014 | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | 156 663 | 156 663 | 23 500 |
|
| 133 163 | UG Narewka |
8 | 720 | 72095 | 6057 | 2014 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka | 2 559 806 | 2 559 806 |
|
|
| 2 559 806 | UG Narewka |
9 | 754 | 75412 | 6067 , 6069 | 2014 | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu i łodzi) | 1 117 982 | 1 117 982 | 111 799 |
|
| 1 006 183 | UG Narewka |
10 | 801 | 80106 | 6057, 6067 | 2014 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka" | 109 850 | 109 850 |
|
|
| 109 850 | Zespół Szkól w Narewce |
11 | 900 | 90095 | 6057 , 6059 | 2013, 2014 | Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka | 2 876 415 | 2 876 415 | 162 909 |
| 586 196 | 2 127 310 | UG Narewka |
12 | 900 | 90095 | 6057 , 6059 | 2014 | RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" | 1 276 076 | 1 276 076 | 437 380 |
|
| 838 696 | UG Narewka |
13 | 921 | 92109 | 6057 , 6059 | 2014 | Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego | 108 755 | 108 755 | 47 056 |
|
| 61 699 | UG Narewka |
|
|
|
|
| Ogółem | 18 589 056 | 17 288 684 | 3 580 381 | 782 772 | 1 599 200 | 11 326 331 | x |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014
I. Wydatki majątkowe : | |||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | okres realizacji | Program, priorytet, nazwa projektu | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | ||||
rok budżetowy 2014 | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 010 | 01041 | 6057 , 6059 | 2012- 2014 | PROW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków | 1 247 373 | 896 535 | 149 868 | 200 000 |
| 546 667 |
2 | 630 | 63095 | 6057 , 6059 | 2012 - 2014 | RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu -"Budowa bazy turystycznej w Narewce" | 2 214 592 | 1 484 192 | 807 737 | 0 | 87 554 | 588 901 |
3 | 700 | 70005 | 6057 , 6059 | 2011- 2015 | RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka | 5 005 524 | 4 791 510 | 854 682 | 582 772 |
| 3 354 056 |
4 | 720 | 72095 | 6067 , 6069 | 2014 | RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013-Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | 156 663 | 156 663 | 23 500 |
|
| 133 163 |
5 | 720 | 72095 | 6057 | 2014, 2015 | POIG- Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka" | 2 559 806 | 2 559 806 |
|
|
| 2 559 806 |
6 | 754 | 75412 | 6067 , 6069 | 2014 | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013-"Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej) | 1 117 982 | 1 117 982 | 111 799 |
|
| 1 006 183 |
7 | 801 | 80106 | 6057, 6067 | 2014 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka" | 109 850 | 109 850 |
|
|
| 109 850 |
8 | 900 | 90095 | 6057 , 6059 | 2013, 2014 | RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka | 2 876 415 | 2 876 415 | 162 909 |
| 586 196 | 2 127 310 |
9 | 900 | 90095 | 6057 , 6059 | 2014 | RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" | 1 276 076 | 1 276 076 | 437 380 |
|
| 838 696 |
10 | 921 | 92109 | 6057 , 6059 | 2014 | PROW- Odnowa i Rozwój Wsi- Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego | 108 755 | 108 755 | 47 056 |
|
| 61 699 |
|
|
|
|
| Razem wydatki majątkowe: | 16 673 036 | 15 377 784 | 2 594 931 | 782 772 | 673 750 | 11 326 331 |
| II. Wydatki bieżące : | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 630 | 63095 | 4307 4309 | 2014 | PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „ Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka” | 25 400 | 25 400 | 5 080 |
|
| 20 320 |
2 | 720 | 72095 | 4707 4709 | 2014 | RPOWojewództwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (szkolenie) | 7 833 | 7 833 | 1 175 |
|
| 6 658 |
3 | 754 | 75412 | 4307, 4309 | 2014 | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (promocja projektu) | 1 945 | 1 945 | 195 |
|
| 1 750 |
4 | 801 | 80106 | 4217 | 2014 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka" | 64 574 | 64 574 |
|
|
| 64 574 |
Razem wydatki bieżące: | 99 752 | 99 752 | 6 450 | 0 | 0 | 93 302 | |||||
Ogółem : | 16 772 788 | 15 477 536 | 2 601 381 | 782 772 | 673 750 | 11 419 633 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014r
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 1 555 167 | |
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 797 939 |
2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 155 167 |
3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 602 061 |
Rozchody ogółem: |
| 757 228 | |
1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 393 228 |
2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 364 000 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dotacje
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce | - | 534 800 |
|
2 | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce | - | 146 000 |
|
| razem : | 0 | 680 800 | 0 |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
1 | utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 30 000 |
|
|
2 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 90 000 |
|
|
| razem : | 120 000 |
|
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014r
Dział | rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 117 500 | 117 500 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 117 500 | 117 500 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 117 500 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 4 000 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności |
| 109 000 |
|
| 4260 | Zakup energii |
| 2 800 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 700 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1 000 |