Uchwała XXVII/236/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwala się, co następuje: .
§ 1
Dochody budżetu Gminy w wysokości 27 841 744 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14 069 878 zł,
- majątkowe w wysokości 13 771 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 28 639 683 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 11 350 999 zł,
- majątkowe w wysokości 17 288 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
2) celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5
Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6
Deficyt budżetu w wysokości 797 939 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 797 939 zł,
§ 7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.155.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 757.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 797 939 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000 zł.
§ 9
1. Ustala się dochody w kwocie 65.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117.500 zł; wydatki – 117.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12
Upoważnia się Wójta :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 797 939 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 602 061 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000 zł
2. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Gryc do-prawej podpis
Załącznik 1
Dochody budżetu Gminy na 2014r [Podział strony (Orientacja pionowa)]
      Rodzaj zadania: Własne  
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
      bieżące  
010     Rolnictwo i łowiectwo 15 000
  01095   Pozostała działalność 15 000
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000
400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 502 293
  40002   Dostarczanie wody 502 293
    0830 Wpływy z usług 502 293
630     Turystyka 35 320
  63095   Pozostała działalność 35 320
    0830 Wpływy z usług 15 000
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 320
700     Gospodarka mieszkaniowa 320 500
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 500
    0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 500
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 000
  70095   Pozostała działalność 200 000
    0830 Wpływy z usług 200 000
720     Informatyka 6 658
  72095   Pozostała działalność 6 658
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 658
750     Administracja publiczna 1 500
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 000
  0970 Wpływy z różnych dochodów 500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 750
  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 750
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 750
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 096 133
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000
    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 377 200
    0310 Podatek od nieruchomości 3 700 000
    0320 Podatek rolny 13 000
    0330 Podatek leśny 597 000
    0340 Podatek od środków transportowych 7 200
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000
    2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 25 000
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 854 100
    0310 Podatek od nieruchomości 580 000
    0320 Podatek rolny 165 000
    0330 Podatek leśny 48 000
    0340 Podatek od środków transportowych 7 600
    0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000
    0430 Wpływy z opłaty targowej 500
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 376 800
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000
    0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 230 000
    0690 Wpływy z różnych opłat 1 800
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 483 033
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 423 033
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000
758     Różne rozliczenia 3 411 361
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 595 944
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 595 944
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 805 417
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 805 417
  75814   Różne rozliczenia finansowe 10 000
    0920 Pozostałe odsetki 10 000
801     Oświata i wychowanie 548 441
  80101   Szkoły podstawowe 2 000
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000
  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 113 044
    0690 Wpływy z różnych opłat 5 000
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 64 574
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 470
  80195   Pozostała działalność 433 397
    0830 Wpływy z usług 433 397
852     Pomoc społeczna 418 704
  85202   Domy pomocy społecznej 15 704
    0970 Wpływy z różnych dochodów 15 704
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 000
    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 000
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 000
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 158 000
  85216   Zasiłki stałe 124 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 124 000
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 66 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 000
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 000
    0830 Wpływy z usług 22 000
  85295   Pozostała działalność 18 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 642 196
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000
    0690 Wpływy z różnych opłat 40 000
  90095   Pozostała działalność 602 196
    0830 Wpływy z usług 16 000
    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 586 196
      razem bieżące: 12 999 856
       w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  93 302
      majątkowe  
010     Rolnictwo i łowiectwo 546 667
  01041   Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  546 667
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 546 667
600     Transport i łączność 925 450
  60016   Drogi publiczne gminne 925 450
    6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000
    6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 000
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 705 450
630     Turystyka 676 455
  63095   Pozostała działalność 676 455
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 588 901
    6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 87 554
700     Gospodarka mieszkaniowa 4 571 102
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 354 056
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 354 056
  70095   Pozostała działalność 217 046
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 217 046
720     Informatyka 2 692 969
  72095   Pozostała działalność 2 692 969
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 692 969
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 006 183
  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 006 183
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 006 183
801     Oświata i wychowanie 109 850
  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 109 850
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 109 850
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 968 006
  90095   Pozostała działalność 2 968 006
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 966 006
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 275 184
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 61 699
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61 699
  92195   Pozostała działalność 213 485
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 213 485
      razem majątkowe : 13 771 866
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  11 844 416
      Rodzaj zadania:Zlecone  
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
      bieżące  
750     Administracja publiczna 69 300
  75011   Urzędy wojewódzkie 69 300
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 300
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 722
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 722
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 722
852     Pomoc społeczna 1 000 000
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 981 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 981 000
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 000
      razem zlecone: 1 070 022
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0
      Ogółem: 27 841 744
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  11 937 718
Załącznik 2
Wydatki budżetu Gminy na 2014r [Podział strony (Orientacja pozioma)]
   Rodzaj zadania: własne               
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego
Wydatki bieżące z tego: z tego:
Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  obsługa długu 
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010     Rolnictwo i łowiectwo 938 317 41 782 11 782 282 11 500 30 000 0 0 0 0 896 535 896 535
  01009   Spółki wodne 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0
  01030   Izby rolnicze 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0
  01041   Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  896 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 535 896 535
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 546 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 667 546 667
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 868 349 868
  01095   Pozostała działalność 5 782 5 782 5 782 282 5 500 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 5 500 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0
400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 502 293 502 293 498 673 222 489 276 184 0 3 620 0 0 0 0 0
  40002   Dostarczanie wody 502 293 502 293 498 673 222 489 276 184 0 3 620 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 620 3 620 0 0 0 0 3 620 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 175 172 175 172 175 172 175 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 930 13 930 13 930 13 930 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 824 31 824 31 824 31 824 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 560 4 560 4 560 4 560 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 840 35 840 35 840 0 35 840 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 148 000 148 000 148 000 0 148 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 27 500 27 500 27 500 0 27 500 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 744 5 744 5 744 0 5 744 0 0 0 0 0 0 0
600     Transport i łączność 2 008 339 97 439 97 139 45 145 51 994 0 300 0 0 0 1 910 900 0
  60004   Lokalny transport zbiorowy 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0
  60014   Drogi publiczne powiatowe 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0
  60016   Drogi publiczne gminne 1 986 839 75 939 75 639 45 145 30 494 0 300 0 0 0 1 910 900 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 762 2 762 2 762 2 762 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 458 6 458 6 458 6 458 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 925 925 925 925 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 1 094 1 094 0 1 094 0 0 0 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 910 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 910 900 0
630     Turystyka 1 644 559 160 367 134 667 85 982 48 685 0 300 25 400 0 0 1 484 192 1 484 192
  63095   Pozostała działalność 1 644 559 160 367 134 667 85 982 48 685 0 300 25 400 0 0 1 484 192 1 484 192
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 136 66 136 66 136 66 136 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 351 5 351 5 351 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 243 11 243 11 243 11 243 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 752 1 752 1 752 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 020 17 020 17 020 0 17 020 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 18 900 18 900 18 900 0 18 900 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 2 400 2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0
    4307 Zakup usług pozostałych 20 320 20 320 0 0 0 0 0 20 320 0 0 0 0
    4309 Zakup usług pozostałych 5 080 5 080 0 0 0 0 0 5 080 0 0 0 0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 900 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 465 3 465 3 465 0 3 465 0 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 588 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 901 588 901
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 895 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 291 895 291
700     Gospodarka mieszkaniowa 5 408 110 616 600 616 600 13 500 603 100 0 0 0 0 0 4 791 510 4 791 510
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 208 110 416 600 416 600 13 500 403 100 0 0 0 0 0 4 791 510 4 791 510
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500 13 500 13 500 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 000 156 000 156 000 0 156 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 103 000 103 000 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 45 000 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 32 000 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
    4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 354 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 354 056 3 354 056
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 437 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 437 454 1 437 454
  70095   Pozostała działalność 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0
710     Działalność usługowa 45 000 45 000 45 000 40 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000 45 000 45 000 40 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
720     Informatyka 2 724 302 7 833 0 0 0 0 0 7 833 0 0 2 716 469 2 716 469
  72095   Pozostała działalność 2 724 302 7 833 0 0 0 0 0 7 833 0 0 2 716 469 2 716 469
    4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  6 658 6 658 0 0 0 0 0 6 658 0 0 0 0
    4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 175 1 175 0 0 0 0 0 1 175 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 559 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 559 806 2 559 806
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 133 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 163 133 163
    6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 500 23 500
750     Administracja publiczna 1 793 698 1 793 698 1 715 498 1 183 057 532 441 0 78 200 0 0 0 0 0
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 200 78 200 2 000 0 2 000 0 76 200 0 0 0 0 0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  76 200 76 200 0 0 0 0 76 200 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 571 498 1 571 498 1 569 498 1 157 057 412 441 0 2 000 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859 890 859 890 859 890 859 890 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 570 69 570 69 570 69 570 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 597 164 597 164 597 164 597 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 000 126 000 126 000 0 126 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 29 000 29 000 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 130 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 341 24 341 24 341 0 24 341 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 58 000 58 000 58 000 3 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
  75095   Pozostała działalność 86 000 86 000 86 000 23 000 63 000 0 0 0 0 0 0 0
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23 000 23 000 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 63 000 63 000 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 0
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 402 126 284 144 243 699 113 940 129 759 0 38 500 1 945 0 0 1 117 982 1 117 982
  75405   Komendy powiatowe Policji 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 388 039 270 057 229 612 110 353 119 259 0 38 500 1 945 0 0 1 117 982 1 117 982
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  38 000 38 000 0 0 0 0 38 000 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 100 53 100 53 100 53 100 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 453 3 453 3 453 3 453 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 400 10 400 10 400 10 400 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 600 42 600 42 600 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000 58 000 58 000 0 58 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 3 900 3 900 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0
    4307 Zakup usług pozostałych 1 750 1 750 0 0 0 0 0 1 750 0 0 0 0
    4309 Zakup usług pozostałych 195 195 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 31 000 31 000 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 459 1 459 1 459 0 1 459 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 006 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 006 183 1 006 183
    6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 111 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 799 111 799
  75414   Obrona cywilna 4 087 4 087 4 087 3 587 500 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513 513 513 513 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 74 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
  75495   Pozostała działalność 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
757     Obsługa długu publicznego 275 830 275 830 0 0 0 0 0 0 0 275 830 0 0
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 275 830 275 830 0 0 0 0 0 0 0 275 830 0 0
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 275 830 275 830 0 0 0 0 0 0 0 275 830 0 0
758     Różne rozliczenia 130 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 130 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0
    4810 Rezerwy 130 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0
801     Oświata i wychowanie 3 948 751 3 838 901 3 623 446 2 860 022 763 424 0 150 881 64 574 0 0 109 850 109 850
  80101   Szkoły podstawowe 2 055 031 2 055 031 1 969 831 1 692 490 277 341 0 85 200 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 200 85 200 0 0 0 0 85 200 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 000 114 000 114 000 114 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 140 254 140 254 140 254 140 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 33 350 33 350 33 350 33 350 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 134 000 134 000 134 000 0 134 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 13 500 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 300 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 241 108 241 108 241 0 108 241 0 0 0 0 0 0 0
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 143 505 143 505 134 240 126 480 7 760 0 9 265 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 265 9 265 0 0 0 0 9 265 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 900 95 900 95 900 95 900 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 400 8 400 8 400 8 400 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 400 19 400 19 400 19 400 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 780 2 780 2 780 2 780 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760 5 760 5 760 0 5 760 0 0 0 0 0 0 0
  80104   Przedszkola  5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 328 310 218 460 144 850 137 090 7 760 0 9 036 64 574 0 0 109 850 109 850
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 036 9 036 0 0 0 0 9 036 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 700 104 700 104 700 104 700 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500 8 500 8 500 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 900 20 900 20 900 20 900 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 990 2 990 2 990 2 990 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 64 574 64 574 0 0 0 0 0 64 574 0 0 0 0
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760 5 760 5 760 0 5 760 0 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 200 37 200
    6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 650 72 650
  80110   Gimnazja 598 638 598 638 562 018 483 100 78 918 0 36 620 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 620 36 620 0 0 0 0 36 620 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 362 500 362 500 362 500 362 500 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 100 36 100 36 100 36 100 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 900 73 900 73 900 73 900 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 10 600 10 600 10 600 10 600 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 42 000 42 000 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 018 24 018 24 018 0 24 018 0 0 0 0 0 0 0
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 382 170 382 170 372 170 177 794 194 376 0 10 000 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  9 000 9 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 000 137 000 137 000 137 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 137 25 137 25 137 25 137 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 602 3 602 3 602 3 602 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 16 500 16 500 16 500 0 16 500 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 18 000 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376 4 376 4 376 0 4 376 0 0 0 0 0 0 0
    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 055 2 055 2 055 2 055 0 0 0 0 0 0 0 0
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 700 2 700 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  2 200 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0
  80195   Pozostała działalność 433 397 433 397 432 637 243 068 189 569 0 760 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 760 760 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 000 185 000 185 000 185 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 570 15 570 15 570 15 570 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 484 36 484 36 484 36 484 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 914 4 914 4 914 4 914 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0
    4220 Zakup środków żywności 48 000 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 14 000 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 750 1 750 1 750 0 1 750 0 0 0 0 0 0 0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 205 8 205 8 205 0 8 205 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 6 334 6 334 6 334 0 6 334 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  280 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0
851     Ochrona zdrowia 65 500 65 500 65 500 5 500 60 000 0 0 0 0 0 0 0
  85153   Zwalczanie narkomanii 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 000 65 000 65 000 5 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 38 000 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
852     Pomoc społeczna 727 263 727 263 378 593 273 275 105 318 0 348 670 0 0 0 0 0
  85202   Domy pomocy społecznej 51 686 51 686 51 686 0 51 686 0 0 0 0 0 0 0
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 51 686 51 686 51 686 0 51 686 0 0 0 0 0 0 0
  85204   Rodziny zastępcze 6 120 6 120 6 120 0 6 120 0 0 0 0 0 0 0
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 120 6 120 6 120 0 6 120 0 0 0 0 0 0 0
  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
  85206   Wspieranie rodziny 31 613 31 613 31 593 27 442 4 151 0 20 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 012 21 012 21 012 21 012 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 734 1 734 1 734 1 734 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 138 4 138 4 138 4 138 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 558 558 558 558 0 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 557 2 557 2 557 0 2 557 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 1 094 1 094 0 1 094 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 834 19 834 19 834 19 834 0 0 0 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 997 14 997 14 997 14 997 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 526 2 526 2 526 2 526 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 311 2 311 2 311 2 311 0 0 0 0 0 0 0 0
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173 000 173 000 0 0 0 0 173 000 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne 173 000 173 000 0 0 0 0 173 000 0 0 0 0 0
  85215   Dodatki mieszkaniowe 19 450 19 450 0 0 0 0 19 450 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne 19 450 19 450 0 0 0 0 19 450 0 0 0 0 0
  85216   Zasiłki stałe 124 000 124 000 0 0 0 0 124 000 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne 124 000 124 000 0 0 0 0 124 000 0 0 0 0 0
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 189 804 189 804 189 304 164 875 24 429 0 500 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 246 126 246 126 246 126 246 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 419 10 419 10 419 10 419 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 860 24 860 24 860 24 860 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350 3 350 3 350 3 350 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 3 600 3 600 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 8 500 8 500 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 800 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829 3 829 3 829 0 3 829 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 056 68 056 67 556 61 124 6 432 0 500 0 0 0 0 0
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 220 47 220 47 220 47 220 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 640 3 640 3 640 3 640 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 693 8 693 8 693 8 693 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 171 1 171 1 171 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282 3 282 3 282 0 3 282 0 0 0 0 0 0 0
  85295   Pozostała działalność 31 700 31 700 500 0 500 0 31 200 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne 31 200 31 200 0 0 0 0 31 200 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 054 018 901 527 893 527 284 410 609 117 0 8 000 0 0 0 4 152 491 4 152 491
  90002   Gospodarka odpadami 230 000 230 000 230 000 43 038 186 962 0 0 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 560 34 560 34 560 34 560 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 440 1 440 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 156 6 156 6 156 6 156 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 882 882 882 882 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 362 5 362 5 362 0 5 362 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 176 100 176 100 176 100 0 176 100 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 112 160 112 160 112 160 0 112 160 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 92 160 92 160 92 160 0 92 160 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
  90095   Pozostała działalność 4 711 858 559 367 551 367 241 372 309 995 0 8 000 0 0 0 4 152 491 4 152 491
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0
    3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 500 184 500 184 500 184 500 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 900 14 900 14 900 14 900 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 096 34 096 34 096 34 096 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 885 4 885 4 885 4 885 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 000 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 46 600 46 600 46 600 0 46 600 0 0 0 0 0 0 0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0
    4430 Różne opłaty i składki 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 795 24 795 24 795 0 24 795 0 0 0 0 0 0 0
    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 991 2 991 2 991 2 991 0 0 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 966 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 966 006 2 966 006
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 186 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 485 1 186 485
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 789 555 680 800 0 0 0 680 800 0 0 0 0 108 755 108 755
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 643 555 534 800 0 0 0 534 800 0 0 0 0 108 755 108 755
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 534 800 534 800 0 0 0 534 800 0 0 0 0 0 0
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 699 61 699
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 056 47 056
  92116   Biblioteki 146 000 146 000 0 0 0 146 000 0 0 0 0 0 0
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 146 000 146 000 0 0 0 146 000 0 0 0 0 0 0
926     Kultura fizyczna 112 000 112 000 20 000 7 000 13 000 90 000 2 000 0 0 0 0 0
  92601   Obiekty sportowe 12 000 12 000 12 000 7 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
    4260 Zakup energii 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 90 000 90 000 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0
  92695   Pozostała działalność 10 000 10 000 8 000 0 8 000 0 2 000 0 0 0 0 0
    3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki własne razem: 27 569 661 10 280 977 8 474 124 5 134 602 3 339 522 800 800 630 471 99 752 0 275 830 17 288 684 15 377 784
    Rodzaj zadania: zlecone        
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego
Wydatki bieżące z tego: z tego:
Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  obsługa długu 
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
750     Administracja publiczna 69 300 69 300 69 300 69 300 0 0 0 0 0 0 0 0
  75011   Urzędy wojewódzkie 69 300 69 300 69 300 69 300 0 0 0 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 968 54 968 54 968 54 968 0 0 0 0 0 0 0 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 912 9 912 9 912 9 912 0 0 0 0 0 0 0 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 420 1 420 1 420 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 722 722 722 0 722 0 0 0 0 0 0 0
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 722 722 722 0 722 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 722 722 722 0 722 0 0 0 0 0 0 0
852     Pomoc społeczna 1 000 000 1 000 000 82 372 53 800 28 572 0 917 628 0 0 0 0 0
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 981 000 981 000 63 372 53 800 9 572 0 917 628 0 0 0 0 0
    3110 Świadczenia społeczne 917 628 917 628 0 0 0 0 917 628 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 225 16 225 16 225 16 225 0 0 0 0 0 0 0 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 575 37 575 37 575 37 575 0 0 0 0 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 4 572 4 572 4 572 0 4 572 0 0 0 0 0 0 0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 000 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 000 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0
   Wydatki zlecone razem: 1 070 022 1 070 022 152 394 123 100 29 294 0 917 628 0 0 0 0 0
      Ogółem : 28 639 683 11 350 999 8 626 518 5 257 702 3 368 816 800 800 1 548 099 99 752 0 275 830 17 288 684 15 377 784
Załącznik 3
Zadania inwestycyjne w 2014r [Podział strony (Orientacja pozioma)]
Lp. Dział Rozdz. §** okres realizacji Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program 
rok budżetowy 2014 z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredytyi pożyczki środki pochodzącez innych  źródeł* środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 010 01041 6057 , 6059 2012- 2014  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW 1 247 373 896 535 149 868 200 000   546 667 UG Narewka
2 600 60016 6050 2013, 2014 Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki 305 120 300 000 180 000 0 120 000   UG Narewka
3 600 60016 6050 2014 "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 1 410 900 1 410 900 705 450   705 450   UG Narewka
4 600 60016 6050 2014 Przebudowa  drogi gminnej - Pręty Pasieki              II etap 200 000 200 000 100 000   100 000   UG Narewka
5 630 63095 6057 , 6059 2012 - 2014 Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP 2 214 592 1 484 192 807 737 0 87 554 588 901 UG Narewka
6 3 70005 6057 , 6059 2011- 2015 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka 5 005 524 4 791 510 854 682 582 772   3 354 056 UG Narewka
7 720 72095 6067 , 6069 2014  "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" 156 663 156 663 23 500     133 163 UG Narewka
8 720 72095 6057 2014 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka 2 559 806 2 559 806       2 559 806 UG Narewka
9 754 75412 6067 , 6069 2014 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu i łodzi) 1 117 982 1 117 982 111 799     1 006 183 UG Narewka
10 801 80106 6057, 6067 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka" 109 850 109 850       109 850 Zespół Szkól w Narewce
11 900 90095 6057 , 6059 2013, 2014 Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka 2 876 415 2 876 415 162 909   586 196 2 127 310 UG Narewka
12 900 90095 6057 , 6059 2014 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka"  1 276 076 1 276 076 437 380     838 696 UG Narewka
13 921 92109 6057 , 6059 2014 Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego 108 755 108 755 47 056     61 699 UG Narewka
          Ogółem 18 589 056 17 288 684 3 580 381 782 772 1 599 200 11 326 331 x
Załącznik 4
Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 [Podział strony (Orientacja pozioma)]
I. Wydatki majątkowe :
Lp. Dział Rozdz. §** okres realizacji Program, priorytet, nazwa projektu Łączne koszty finansowe Planowane wydatki
rok budżetowy 2014 z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredytyi pożyczki środki pochodzącez innych  źródeł* środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 010 01041 6057 , 6059 2012- 2014 PROW  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków  1 247 373 896 535 149 868 200 000   546 667
2 630 63095 6057 , 6059 2012 - 2014 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu -"Budowa bazy turystycznej w Narewce" 2 214 592 1 484 192 807 737 0 87 554 588 901
3 700 70005 6057 , 6059 2011- 2015 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka 5 005 524 4 791 510 854 682 582 772   3 354 056
4 720 72095 6067 , 6069 2014 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" 156 663 156 663 23 500     133 163
5 720 72095 6057 2014, 2015 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka" 2 559 806 2 559 806       2 559 806
6 754 75412 6067 , 6069 2014 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej) 1 117 982 1 117 982 111 799     1 006 183
7 801 80106 6057, 6067 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka" 109 850 109 850       109 850
8 900 90095 6057 , 6059 2013, 2014 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka 2 876 415 2 876 415 162 909   586 196 2 127 310
9 900 90095 6057 , 6059 2014 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka"  1 276 076 1 276 076 437 380     838 696
10 921 92109 6057 , 6059 2014 PROW- Odnowa i Rozwój Wsi-  Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego 108 755 108 755 47 056     61 699
          Razem wydatki majątkowe:  16 673 036 15 377 784 2 594 931 782 772 673 750 11 326 331
  II. Wydatki bieżące :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 630 63095 4307  4309 2014 PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „ Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka”  25 400 25 400 5 080     20 320
2 720 72095 4707  4709 2014 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (szkolenie) 7 833 7 833 1 175     6 658
3 754 75412 4307,  4309 2014 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (promocja projektu) 1 945 1 945 195     1 750
4 801 80106 4217 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka" 64 574 64 574       64 574
Razem wydatki bieżące:   99 752 99 752 6 450 0 0 93 302
Ogółem :   16 772 788 15 477 536 2 601 381 782 772 673 750 11 419 633
Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Przychody i rozchody budżetu w 2014r
Lp. Treść Klasyfikacja§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem:   1 555 167
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 797 939
2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 155 167
3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 602 061
Rozchody ogółem:   757 228
1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 393 228
2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 364 000
Załącznik 6
Dotacje [Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa  Przedmiotowa
1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce - 534 800  
2 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce - 146 000  
  razem : 0 680 800 0
2
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa  Przedmiotowa
1 utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 30 000    
2 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90 000    
  razem : 120 000    
Załącznik 7
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014r [Podział strony (Orientacja pionowa)]
Dział rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
801     Oświata i wychowanie 117 500 117 500
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 117 500 117 500
    0830 Wpływy z usług 117 500  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 000
    4220 Zakup środków żywności   109 000
    4260 Zakup energii   2 800
    4270 Zakup usług remontowych   700
    4300 Zakup usług pozostałych   1 000