|
Rodzaj zadania: własne |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki bieżące |
z tego: |
z tego: |
Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wydatki jednostekbudżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
938 317 |
41 782 |
11 782 |
282 |
11 500 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 535 |
896 535 |
|
01009 |
|
Spółki wodne |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01041 |
|
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
896 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 535 |
896 535 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
546 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546 667 |
546 667 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
349 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 868 |
349 868 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
5 782 |
5 782 |
5 782 |
282 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42 |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
240 |
240 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
502 293 |
502 293 |
498 673 |
222 489 |
276 184 |
0 |
3 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
502 293 |
502 293 |
498 673 |
222 489 |
276 184 |
0 |
3 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 620 |
3 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
172 175 |
172 175 |
172 175 |
172 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 930 |
13 930 |
13 930 |
13 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 824 |
31 824 |
31 824 |
31 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 560 |
4 560 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 840 |
35 840 |
35 840 |
0 |
35 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
0 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
0 |
27 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 744 |
5 744 |
5 744 |
0 |
5 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 008 339 |
97 439 |
97 139 |
45 145 |
51 994 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
1 910 900 |
0 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 986 839 |
75 939 |
75 639 |
45 145 |
30 494 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
1 910 900 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 458 |
6 458 |
6 458 |
6 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
925 |
925 |
925 |
925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400 |
400 |
400 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094 |
1 094 |
1 094 |
0 |
1 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 910 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 900 |
0 |
630 |
|
|
Turystyka |
1 644 559 |
160 367 |
134 667 |
85 982 |
48 685 |
0 |
300 |
25 400 |
0 |
0 |
1 484 192 |
1 484 192 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
1 644 559 |
160 367 |
134 667 |
85 982 |
48 685 |
0 |
300 |
25 400 |
0 |
0 |
1 484 192 |
1 484 192 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 136 |
66 136 |
66 136 |
66 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 351 |
5 351 |
5 351 |
5 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 243 |
11 243 |
11 243 |
11 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 752 |
1 752 |
1 752 |
1 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 020 |
17 020 |
17 020 |
0 |
17 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
0 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
20 320 |
20 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
5 080 |
5 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
588 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 901 |
588 901 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
895 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
895 291 |
895 291 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 408 110 |
616 600 |
616 600 |
13 500 |
603 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 791 510 |
4 791 510 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5 208 110 |
416 600 |
416 600 |
13 500 |
403 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 791 510 |
4 791 510 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
156 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
0 |
103 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 354 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 354 056 |
3 354 056 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 437 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 437 454 |
1 437 454 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
|
|
Informatyka |
2 724 302 |
7 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 833 |
0 |
0 |
2 716 469 |
2 716 469 |
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
2 724 302 |
7 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 833 |
0 |
0 |
2 716 469 |
2 716 469 |
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 658 |
6 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 559 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 559 806 |
2 559 806 |
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
133 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 163 |
133 163 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 |
23 500 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 793 698 |
1 793 698 |
1 715 498 |
1 183 057 |
532 441 |
0 |
78 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
78 200 |
78 200 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 571 498 |
1 571 498 |
1 569 498 |
1 157 057 |
412 441 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
859 890 |
859 890 |
859 890 |
859 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
69 570 |
69 570 |
69 570 |
69 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
164 597 |
164 597 |
164 597 |
164 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
0 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
0 |
29 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 341 |
24 341 |
24 341 |
0 |
24 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
3 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
23 000 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 402 126 |
284 144 |
243 699 |
113 940 |
129 759 |
0 |
38 500 |
1 945 |
0 |
0 |
1 117 982 |
1 117 982 |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 388 039 |
270 057 |
229 612 |
110 353 |
119 259 |
0 |
38 500 |
1 945 |
0 |
0 |
1 117 982 |
1 117 982 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 100 |
53 100 |
53 100 |
53 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 600 |
42 600 |
42 600 |
42 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
0 |
3 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
195 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
400 |
400 |
400 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 459 |
1 459 |
1 459 |
0 |
1 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 006 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 183 |
1 006 183 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
111 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 799 |
111 799 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
4 087 |
4 087 |
4 087 |
3 587 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
513 |
513 |
513 |
513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
74 |
74 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
275 830 |
275 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 830 |
0 |
0 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
275 830 |
275 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 830 |
0 |
0 |
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
275 830 |
275 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 830 |
0 |
0 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 948 751 |
3 838 901 |
3 623 446 |
2 860 022 |
763 424 |
0 |
150 881 |
64 574 |
0 |
0 |
109 850 |
109 850 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 055 031 |
2 055 031 |
1 969 831 |
1 692 490 |
277 341 |
0 |
85 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
85 200 |
85 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
254 140 |
254 140 |
254 140 |
254 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
33 350 |
33 350 |
33 350 |
33 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
108 241 |
108 241 |
108 241 |
0 |
108 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
143 505 |
143 505 |
134 240 |
126 480 |
7 760 |
0 |
9 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 265 |
9 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 900 |
95 900 |
95 900 |
95 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 400 |
19 400 |
19 400 |
19 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 780 |
2 780 |
2 780 |
2 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
0 |
5 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
328 310 |
218 460 |
144 850 |
137 090 |
7 760 |
0 |
9 036 |
64 574 |
0 |
0 |
109 850 |
109 850 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 036 |
9 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
104 700 |
104 700 |
104 700 |
104 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 990 |
2 990 |
2 990 |
2 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
64 574 |
64 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
0 |
5 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
37 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 200 |
37 200 |
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
72 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 650 |
72 650 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
598 638 |
598 638 |
562 018 |
483 100 |
78 918 |
0 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
36 620 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36 100 |
36 100 |
36 100 |
36 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
73 900 |
73 900 |
73 900 |
73 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 018 |
24 018 |
24 018 |
0 |
24 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
382 170 |
382 170 |
372 170 |
177 794 |
194 376 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 137 |
25 137 |
25 137 |
25 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 602 |
3 602 |
3 602 |
3 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 376 |
4 376 |
4 376 |
0 |
4 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
2 055 |
2 055 |
2 055 |
2 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
433 397 |
433 397 |
432 637 |
243 068 |
189 569 |
0 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
760 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 570 |
15 570 |
15 570 |
15 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 484 |
36 484 |
36 484 |
36 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 914 |
4 914 |
4 914 |
4 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
8 205 |
8 205 |
8 205 |
0 |
8 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700 |
700 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 334 |
6 334 |
6 334 |
0 |
6 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
280 |
280 |
280 |
0 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
65 500 |
65 500 |
65 500 |
5 500 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
5 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
727 263 |
727 263 |
378 593 |
273 275 |
105 318 |
0 |
348 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
51 686 |
51 686 |
51 686 |
0 |
51 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
51 686 |
51 686 |
51 686 |
0 |
51 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
6 120 |
6 120 |
6 120 |
0 |
6 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
6 120 |
6 120 |
6 120 |
0 |
6 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
31 613 |
31 613 |
31 593 |
27 442 |
4 151 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 012 |
21 012 |
21 012 |
21 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 138 |
4 138 |
4 138 |
4 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
558 |
558 |
558 |
558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 557 |
2 557 |
2 557 |
0 |
2 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094 |
1 094 |
1 094 |
0 |
1 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 834 |
19 834 |
19 834 |
19 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14 997 |
14 997 |
14 997 |
14 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 526 |
2 526 |
2 526 |
2 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 311 |
2 311 |
2 311 |
2 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
173 000 |
173 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
173 000 |
173 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
19 450 |
19 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
19 450 |
19 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
189 804 |
189 804 |
189 304 |
164 875 |
24 429 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126 246 |
126 246 |
126 246 |
126 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 419 |
10 419 |
10 419 |
10 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 860 |
24 860 |
24 860 |
24 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 829 |
3 829 |
3 829 |
0 |
3 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
68 056 |
68 056 |
67 556 |
61 124 |
6 432 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47 220 |
47 220 |
47 220 |
47 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 640 |
3 640 |
3 640 |
3 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 693 |
8 693 |
8 693 |
8 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
150 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 282 |
3 282 |
3 282 |
0 |
3 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
31 700 |
31 700 |
500 |
0 |
500 |
0 |
31 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31 200 |
31 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 054 018 |
901 527 |
893 527 |
284 410 |
609 117 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
4 152 491 |
4 152 491 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
43 038 |
186 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 560 |
34 560 |
34 560 |
34 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 156 |
6 156 |
6 156 |
6 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
882 |
882 |
882 |
882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 362 |
5 362 |
5 362 |
0 |
5 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
176 100 |
176 100 |
176 100 |
0 |
176 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
112 160 |
112 160 |
112 160 |
0 |
112 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
92 160 |
92 160 |
92 160 |
0 |
92 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
4 711 858 |
559 367 |
551 367 |
241 372 |
309 995 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
4 152 491 |
4 152 491 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
184 500 |
184 500 |
184 500 |
184 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 096 |
34 096 |
34 096 |
34 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 885 |
4 885 |
4 885 |
4 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 600 |
46 600 |
46 600 |
0 |
46 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 795 |
24 795 |
24 795 |
0 |
24 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
2 991 |
2 991 |
2 991 |
2 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 966 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 966 006 |
2 966 006 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 186 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 485 |
1 186 485 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
789 555 |
680 800 |
0 |
0 |
0 |
680 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 755 |
108 755 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
643 555 |
534 800 |
0 |
0 |
0 |
534 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 755 |
108 755 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
534 800 |
534 800 |
0 |
0 |
0 |
534 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
61 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 699 |
61 699 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
47 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 056 |
47 056 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
146 000 |
146 000 |
0 |
0 |
0 |
146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
146 000 |
146 000 |
0 |
0 |
0 |
146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
112 000 |
112 000 |
20 000 |
7 000 |
13 000 |
90 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
7 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wydatki własne razem:
|
27 569 661
|
10 280 977
|
8 474 124
|
5 134 602
|
3 339 522
|
800 800
|
630 471
|
99 752
|
0
|
275 830
|
17 288 684
|
15 377 784
|
|
Rodzaj zadania: zlecone |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki bieżące |
z tego: |
z tego: |
Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wydatki jednostekbudżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
69 300 |
69 300 |
69 300 |
69 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
69 300 |
69 300 |
69 300 |
69 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 968 |
54 968 |
54 968 |
54 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 912 |
9 912 |
9 912 |
9 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
722 |
722 |
722 |
0 |
722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
722 |
722 |
722 |
0 |
722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
722 |
722 |
722 |
0 |
722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 000 000 |
1 000 000 |
82 372 |
53 800 |
28 572 |
0 |
917 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
981 000 |
981 000 |
63 372 |
53 800 |
9 572 |
0 |
917 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
917 628 |
917 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
917 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 575 |
37 575 |
37 575 |
37 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 572 |
4 572 |
4 572 |
0 |
4 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Wydatki zlecone razem:
|
1 070 022
|
1 070 022
|
152 394
|
123 100
|
29 294
|
0
|
917 628
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Ogółem :
|
28 639 683
|
11 350 999
|
8 626 518
|
5 257 702
|
3 368 816
|
800 800
|
1 548 099
|
99 752
|
0
|
275 830
|
17 288 684
|
15 377 784
|