Zarządzenie Nr 120/04
ZARZĄDZENIE NR 120/04
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 30 czerwca 2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Na podstawie art.128 ust.1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr125, poz.1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) oraz § 9 Uchwały Nr XII/105/04 Rady Gminy Narewka z dnia 26.02.2004 r w sprawie budżetu gminy na 2004r zarządzam:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 23.786 zł zgodnie z załacznikiem
2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 145.214 zł zgodnie z załącznikiem .
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody ogółem : 7.890.024 zł
2. Wydatki ogółem : 9.222.171 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
Załącznik
do Zarządzania Nr 120/04
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30.06.2004 r
Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2004 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększe-nie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
15.734 |
603.871 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
15.734 |
15.734 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
15.734 |
15.734 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8.052 |
376.474 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
8.052 |
26.934 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
8.052 |
26.934 |
||
|
Ogółem |
23.786 |
||||
Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2004 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększe-nie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
15.734 |
761.279 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
15.734 |
35.734 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15.734 |
35.734 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8.052 |
2.334.322 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
8.052 |
105.915 |
||
|
4270 |
zakup usług remontowych |
8.052 |
43.615 |
||
|
Ogółem |
23.786 |
||||
Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 23.786 zł na podstawie pism przyznających dotacje celowe :
- 15.734 zł - dział 852 - Pomoc społeczna - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3011-115/04 z dnia 18.06.2004r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów
- 8.052 zł - dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3011-94/04 z dnia 16.06.2004r . Są to środki z rezerwy celowej na sfinansowanie wymagalnych zobowiazań Skarbu Państawa przeznaczone na spłate zobowiązań powstałych w 2003r z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniej- szenie |
Zwiększe-nie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
37.600 |
37.600 |
1.405.529 |
||
|
75022 |
Rady gmin |
500 |
500 |
76.000 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycnych |
500 |
72.500 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
2.000 |
|||
|
75023 |
Urzędy gmin |
33.000 |
33.000 |
1.240.129 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33.000 |
99.541 |
|||
|
4270 |
zakup usług remontowych |
33.000 |
98.000 |
|||
|
75095 |
Pozostała działalność |
4.100 |
4.100 |
30.400 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.100 |
16.300 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
4.000 |
|||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
100 |
100 |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
42.294 |
42.294 |
2.770.720 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
31.292 |
16.334 |
1.898.735 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
- |
16.334 |
146.836 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31292 |
34.948 |
|||
|
80110 |
Gimnazja |
11.002 |
- |
654.398 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.002 |
- |
24.198 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
- |
25.960 |
25.960 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- |
25.960 |
25.960 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
4.520 |
4.520 |
761.279 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.120 |
1.120 |
329.701 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.120 |
304.501 |
|||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
1.120 |
- |
|||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
300 |
300 |
85.900 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
5.511 |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
500 |
|||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3.100 |
3.100 |
47.508 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
100 |
450 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.100 |
- |
30.283 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
6.042 |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10.200 |
10.200 |
2.334.322 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
10.200 |
10.200 |
539.320 |
||
|
4270 |
zakup usług remontowych |
10.200 |
90.800 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
11.300 |
|||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
200 |
300 |
|||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
9.000 |
|||
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniej- szenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5.900 |
5.900 |
298.380 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5.000 |
5.000 |
169.830 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
15.000 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
31.013 |
|||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
1.000 |
500 |
|||
|
92116 |
Biblioteki |
900 |
900 |
128.550 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
900 |
1.022 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
900 |
900 |
|||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
44.700 |
44.700 |
110.700 |
||
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
- |
44.700 |
90.770 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycnych |
- |
23.000 |
23.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
7.152 |
30.152 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
- |
2.000 |
6.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
9.400 |
12.400 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
2.800 |
2.800 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- |
348 |
348 |
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
44.700 |
- |
20.000 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
23.000 |
- |
- |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.500 |
- |
- |
||
|
4260 |
Zakup energii |
3.000 |
- |
- |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.400 |
- |
- |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.800 |
- |
- |
||
|
O g ó ł e m : |
145.214 |
145.214 |
||||
Dokonuje się zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami na kwotę 145 .214 zł w tym:
dział 750
Dokonuje się zmian na 37.600 zł w tym:
zmniejsza się plan wydatków:
- 500 zł diety radnym
- 33.000 zł usługi remontowe - termomodernizacja biura UG
- 4.100 zł wynagrodzenia osobowe Gminne Centrum Informacjii
zwiększa się plan wydatków :
- 500 zł - szkolenia radnych
- 33.000 zł - zakup materiałów na remont biura UG
- 4.000 zł - na opłaty telefon. Gminnego Centrum Informacji
- 100 zł - na delegacje GCI
dział 801
na 42.294 zł dokonano zmian w planie wydatków bieżących w oświacie zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.
dział 852
dokonuje się zmian na 4.520 zł w tym:
zadania zlecone :
- 1.120 zł dokonuje się korekty planu w rozdz. świadczenia rodzinne
zadania własne :
- 300 zł ze środków przeznaczonych na usługi pozostałe w GOPS - a przeznacza się na delegacje
- o 3.100 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na płace dla opiekunek a zwiększa się :
- 3.000 zł plan wydatków umowy zlecenia w zakresie usług z opieki społecznej
- 100 zł na środki BHP dla opiekunów.
dział 900
zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na remont o 10.200 zł a zwiększa się:
- o .8.000 zł zakup usług pozostałych
- 200 zł środki i na delegacje
- 2.000 zł różne opłaty i składki
dział 921
- GOK - o 4.000 zł zmniejsza się plan przeznaczony na opłaty telefoniczne i o 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe , a o 5.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
- Biblioteki- o 900 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów a zwiększa się plan wydatków: zakup usług pozostałych
dział 926
dokonuje się zmian na 44.700 zł - plan środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przenosi się do wykonania w OSiR.
Metryka strony
