Zarządzenie Nr 95/04

ZARZĄDZENIE NR 95/04

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art.136 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 125, poz.1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2001 r. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz.1800 z 2002 r Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 149, poz.1454) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie:

1) z realizacji budżetu gminy za 2003 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi -7.659.551 zł

- wykonanie - 7.928.212 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 8.279.551 zł

- wykonanie - 7.372.701 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

2) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3

3) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) z realizacji środków pozabudżetowych

a) środków specjalnych

- plan przychodów po dokonanych zmianach - 180.000 zł

- wykonanie - 132.562 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach - 180.000 zł

- wykonanie - 122.596 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

b) Gminnego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody - 32.675 zł

- rozchody - 19.747 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 95/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 marca 2004 r

1) Dochody - wykonanie za 2003 r

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykona-nie	%
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29.700	45.054	151,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28.700	37.010	128,9
		083	Wpływy z usług	14.400	2.456	17.1
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.300	34.554	241,7
	01095		Pozostała działalność	1.000	8.044	804,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	2.040	204
		083	Wpływy z usług	-	6.004
020			Leśnictwo	1.400	1.360	97,1
	02001		Gospodarka leśna	1.400	1.360	97,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.400	1.360	97,1
600			Transport i łączność	121.240	121.241	100
	60016		Drogi publiczne gminne	121.240	121.241	100,1
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101.240	101.241	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	397.500	486.113	122.3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.500	393.830	132,4
		069	Wpływy z różnych opłat	-	9.091
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	97.000	97.779	100,8
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200.500	286.960	143,1
	70095		Pozostała działalność	100.000	92.283	92,3
		083	Wpływy z usług	100.000	92.283	92,3
710			Działalność usługowa	8.000	7.930	99.1
	71035		Cmentarze	8.000	7.930	99.1
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	7.930	99.1

1	2	3		4	5	6	7
750				Administracja publiczna	83.613	84.845	101,5
	75011			Urzędy wojewódzkie	76.613	76.612	99.9
		201		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.000	57.000	100
		202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowanych przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	19.613	19.612	100
	75023			Urzędy gmin	7.000	8.233	117,6
		045		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	6.242	124,8
		069		Wpływy z różnych opłat	2.000	1.991	99,6
751				Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.189	14.189	100
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729	729	100
		201		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	729	729	100
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	6.363	6.363	100
	75108	201		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.363	6.363	100
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.097	7.097	100
		201		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.097	7.097	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		23.200	23.200	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne		23.200	23.200	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		9.600	9.600	100
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13.600	13.600	100

1	2	3	4	5	6		7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.415.958	3.340.606		97,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	8.224		117,5
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	8.218		117,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.425.500	2.304.726		95
		031	Podatek od nieruchomości	2.060.000	1.954.883		95
		032	Podatek rolny	15.000	13.572		90,5
		033	Podatek leśny	280.000	277.802		99,2
		034	Podatek od środków transportowych	11.500	4.888		42,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	34.889		139,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000	18.692		55
	75616		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	418.350	481.917		115,2
		031	Podatek od nieruchomości	288.000	341.020		118,4
		032	Podatek rolny	104.000	108.598		104,4
		033	Podatek leśny	20.000	19.782		99
		034	Podatek od środków transportowych	1.600	1.775		111
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.980		149
		037	Podatek od posiadania psów	200	180		90
		043	Wpływy z opłaty targowej	50	15		30
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	4.769	953,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.798	139,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	100.150	112.499	112,3
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	17.943	179,4
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	37.421	187,1
		047	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50	320	640
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	56.815	81,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu. Państwa	464.958	433.240	93,2
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	454.958	422.613	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.627	106,3
758			Różne rozliczenia	2.490.885	2.486.964	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.135.406	2.135.406	100
		292	Subwencje z budżetu państwa	2.135.406	2.135.406	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.169	3.169	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169	3.169	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	337.310	337.310	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa (podatek drogowy)	337.310	337.310	100
	75814		Różne rozliczenia	15.000	11.079	73,9
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-488
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-2.611
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-96
		092	Pozostałe odsetki	15.000	14.274	95,2
801			Oświata i wychowanie	28.870	27.840	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	5.986	4.956	82,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000	3.000	75
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.986	1.956	98,5
	80195		Pozostała działalność	22.884	22.884	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22.884	22.884	100
853			Opieka społeczna	562.586	535.448		95,2
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000	8.924		68,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13.000	8.924		68,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	410.676	388.922		94,7
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	395	198		50,1

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	395.230	383.779	97,1
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.051	4.945	32,9
	85315		Dodatki mieszkaniowe	46.755	46.755	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	46.755	46.755	100
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	10.195	9.968	97,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10.195	9.968	97,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	50.000	50.000	100
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50.000	50.000	100
	85328		Usługi opiekuńcze	5.000	6.825	136,5
		083	Wpływy z usług	5.000	6.825	136,5
	85395		Pozostała działalność	26.960	24.054	89,2
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.160	2.160	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24.800	21.894	89,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.644	1.239	75,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500	95	19
		083	Wpływy z usług	500	95	19
	85495		Pozostała działalność	1.144	1.144	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.144	1.144	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.766	725.690	163,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399.166	676.474	169,5
		083	Wpływy z usług	84.000	64.767	77,1
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92.400	36.150	39,1
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155.000	507.790	327,6
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow sam.woj, pozyskane z innych źródeł	67.766	67.767	100

1	2		3		4	5	6	7
	90002			Gospodarka odpadami		9.600	8.979	93,6
		083		Wpływy z usług		9.600	8.979	93,6
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		34.000	34.000	100
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		34.000	34.000	100
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadze-niem środków z opłat produktowych		-	3.049
		040		Wpływy z opłaty produktowej		-	3.049
	90095			Pozostała działalność		-	3.188
		083		Wpływy z usług		-	3.188
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.000	11.709	146,4
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8.000	11.709	146,4
		083		Wpływy z usług		8.000	11.389	142,4
		096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	320
926				Kultura fizyczna i sport		30.000	14.784	49,3
	92604			Instytucje kultury fizycznej		30.000	14.784	49,3
		083		Wpływy z usług		30.000	14.784	49,3
Razem						7.659.551	7.928.212	103,5

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 95/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 marca 2004 r.

1) Wydatki budżetu gminy - wykonanie za 2003 r.

Dz.	Rozdz		Na wa	Plan	Wykona- nie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.000	22.885	50,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41.000	19.388	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	190	95
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800	17.711	74.4
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	17.000	1.487	8,8
	01030		Izby rolnicze	2.500	2.417	96,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od podatku rolnego	2.500	2.417	96,7
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.080	72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500	1.080	72
600			Transport i łączność	448.460	444.651	99,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.300	4.362	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.362	82,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168.180	168.180	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	168.180	168.180	100
	60016		Drogi publiczne gminne	274.980	272.109	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.617	1.943	42,1
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	45.383	45.186	99,6
		6051	Inwestycje jednostek budżetowych (z Sapard)	224.980	224.980	100
630			Turystyka	1.500	1.265	84,3
	63095		Pozostała działalność	1.500	1.265	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	561	80,1
		4260	Zakup energii	800	704	88
700			Gospodarka mieszkaniowa	321.000	295.885	92,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.000	51.052	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.296	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	11.756	84
	70095		Pozostała działalność	267.000	244.883	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.446	99,4
		4260	Zakup energii	252.000	233.055	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	500	335	71
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.935	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	42	2,1

Dz.	Rozdz		Nazwa	Plan	Wykona- nie	%
710			Działalność usługowa	18.000	11.176	62,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	3.246	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.246	32,5
	71035		Cmentarze	8.000	7.930	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.930	99,1
750			Administracja publiczna	1.294.606	1.193.521	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.613	76.612	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.864	44.864	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.506	2.506	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.470	8.470	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.160	1.160	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.945	9.944	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.668	9.668	100
	75022		Rady gmin	74.000	72.027	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.500	69.312	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.336	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.167	77,8
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	212	42,4
	75023		Urzędy gmin	1.100.193	1.008.045	91,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500	2.370	67,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.497	542.025	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.986	44.986	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.270	96.161	84,9
		4120	Składki na fundusz pracy	15.540	13.979	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.924	57.743	96,4
		4260	Zakup energii	40.000	39.298	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	71.800	45.297	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000	126.518	96,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	19.500	18.143	93
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.349	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.176	16.176	100
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38.800	32.249	83,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnych	20.000	14.536	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.829	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	14.862	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	22	7,3
	75095		Pozostała działalność	5.000	4.588	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.588	91,8

Dz.	Rozdz		Nazwa	Plan	Wykona- nie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.189	14.188	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729	729	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15	15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	606	606	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.363	6.362	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.681	3.680	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21	21	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.634	1.634	100
		4300	Zakup usług pozostałych	883	883	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.097	7.097	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.277	4.277	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100
		4120	Składki na fundusz pracy	28	28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.431	1.431	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.161	1.161	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	123.013	115.673	94
	75406		Straż graniczna	3.000	2.997	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.997	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	100
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.563	97.271	93
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110	109	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.084	89.8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.018	5.050	83,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482	482	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	961	80,1
		4120	Składki na fundusz pracy	160	136	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.603	48.790	98,4
		4260	Zakup energii	9.500	9.230	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	8.890	7.393	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	6.692	76,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	100	57	57
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	987	65,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.300	9.300	100

Dz.	Rozdz		Nazwa	Plan	Wykona- nie	%
	75414		Obrona cywilna	450	405	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	75	75
		4410	Podróże krajowe służbowe	350	330	94,3
757			Obsługa długu publicznego	47.300	45.257	95,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.300	45.257	95,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47.300	45.257	95,7
801			Oświata i wychowanie	2.720.348	2.706.101	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.842.953	1.841.845	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	78.387	78.347	99,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	1.986	1.956	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.430	1.100.380	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.230	99.229	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.165	217.075	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	29.616	29.615	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.766	7.766	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	640	640	100
		4260	Zakup energii	178.169	177.975	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.215	1.214	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42.760	42.189	98,7
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.489	4.359	97,1
		4440	Odpisy na zakład. Funduszu świadczeń socjalnych	81.100	81.100	100
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	73.075	73.070	99,9
		3020	Nagrody i wyd. niezaliczane do wynagrodzenia	4.856	4.856	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.349	48.349	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.713	3.712	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.179	10.179	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.390	1.387	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768	767	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.820	3.820	100
	80110		Gimnazja	584.936	584.900	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen	38.025	37.997	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.195	390.195	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.330	27.330	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.377	79.377	100

Dz.	Rozdz		Nazwa	Plan	Wykon.	%
		4120	Składki na fundusz pracy	10.785	10.785	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.397	1.397	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	25	25	100
		4260	Zakup energii	8.182	8.181	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.420	2.413	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.200	27.200	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196.500	183.402	93,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500	384	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.407	77.978	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.293	5.293	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	14.114	94,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2.100	1.996	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.994	72.406	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.963	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.185	63,7
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	69	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.308	46,2
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2.706	2.706	100
	80195		Pozostała działalność	22.884	22.884	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.884	22.884	100
851			Ochrona zdrowia	70.000	36.263	51,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	36.263	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	21.863	62,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	808	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	8.285	31,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	8.000	5.307	66,3
853			Opieka społeczna	698.174	669.465	95,9
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	13.000	8.924	68,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	8.924	68,65
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	430.884	419.494	97,4
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.051	15.051	100
		3110	Świadczenia społeczne	401.002	389.653	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.396	14.395	99,9
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	395	395	100

Dz	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykona- nie	%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	81.755	80.556	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	81.755	80.556	98,5
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	10.195	9.968	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	10.195	9968	97,8
	85319		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	80.240	75.152	93,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250	149	59,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.787	51.302	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.793	3.793	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.280	8.468	82,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1.420	1.201	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.337	2.239	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	6.363	93,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	400	284	71
		4440	Odpisy na zakład. Funduszu świadczeń socjalnych	1.353	1.353	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.000	40.816	92,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	350	313	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.444	27.707	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.256	2.256	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	4.917	89,4
		4120	Składki na fundusz pracy	850	696	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.129	3.456	83,7
		4440	Odpisy na zakład. Funduszu świadczeń socjalnych	1.471	1.471	100
	85395		Pozostała działalność	37.960	34.555	91
		3110	Świadczenia społeczne	37.960	34.555	91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.344	2.580	40,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5.200	1.436	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
		4260	Zakup energii	2.000	1.105	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	331	11
	85495		Pozostała działalność	1.144	1.144	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.144	1.144	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.047.424	1.432.874	70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.438.918	872.506	60,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.279	85,7

Dz	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykona- nie	%
		4260	Zakup energii	64.000	59.614	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	100	56	56
		4300	Zakup usług pozostałych	5200	4.979	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.626	77,1
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1.201.025	642.360	53,5
		6051	Inwestycje jednostek budżetowych	150.593	150.592	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	6.000	3.598	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	730	72,9
		4260	Zakup energii	500	75	15
		4300	Zakup usług pozostałych	500	81	16,2
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.712	67,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.764	72.243	97,9
		4260	Zakup energii	54.564	53.075	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	19.200	19.168	99,8
	90095		Pozostała działalność	528.742	484.527	91,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	12.000	11.736	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.913	239.770	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.054	19.054	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.800	40.154	79
		4120	Składki na fundusz pracy	7.640	7.193	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.192	122.094	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.296	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.065	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.813	76,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.368	9.368	100
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	35.475	25.984	73,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.648	295.033	92,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.992	182.385	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.000	1.945	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.363	67.899	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.537	4.537	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200	13.200	93
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800	1.637	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.395	21304	99,6
		4260	Zakup energii	35.000	29.075	83,1
		4270	Zakup usług remontowych	500	423	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40.550	37.940	93,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	378	75,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.900	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.147	2.147	100

Dz.	Rozdz		Nazwa	Plan	Wykona- nie	%
	92116		Biblioteki	124.656	112.648	90,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500	402	80,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.477	80.719	89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.023	6.023	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500	15.109	91,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2.330	2.142	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.991	1.667	83,7
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3.000	2.807	93,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	100	44	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.735	3.735	100
926			Kultura fizyczna i sport	106.545	85.884	80,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42.545	23.860	56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.461	9.698	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.819	2.819	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850	2.528	36,9
		4120	Składki na fundusz pracy	940	342	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.325	1.779	53,5
		4260	Zakup energii	3.800	3.492	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.150	2.913	70,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.200	289	24,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64.000	62.024	96,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	25.000	25.000	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.350	3321	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.635	11.722	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	507	93,9
		4120	Składki na fundusz pracy	75	72	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.272	96,5
		4260	Zakup energii	3.000	2.492	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.800	98
		4410	Podróże krajowe służbowe	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.738	97,8
Raz m:				8.279.551	7.372.701	89,0

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 95/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 marca 2004r

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za 2003 r

Dział Rozdz	Nazwa działu Nazwa rozdziału	Dochody		Wydatki		W tym:
		Dochody		Wydatki		wydatki		pochod. od wyn.
		Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon
750	Administracja publiczna	57.000	57.000	57.000	57.000	47.370	47.370	9.630	9.630
75011	Urzędy wojewódzkie	57.000	57.000	57.000	57.000	47.370	47.370	9.630	9.630
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.189	14.189	14.189	14.188
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	729	729	729	729
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.363	6.363	6363	6362
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.097	7.097	7097	7097
801	Oświata i wychowanie	1.986	1.956	1986	1956
80101	Szkoły podstawowe	1.986	1.956	1986	1956
853	Opieka społeczna	470.585	454.831	470.585	454.831	37.000	37.000	21.896	21.895
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000	8.924	13.000	8.924
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	395.230	383.779	395.230	383.779			14396	14395
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.195	9.968	10.195	9.968
85319	Ośrodki pomocy społecznej	50.000	50.000	50.000	50.000	37000	37000	7500	7500
85395	Pozostała działalność	2.160	2.160	2.160	2.160
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000	34.000	34.000	23.069
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000	34.000	34.000	23.069
Razem:		577.760	561.976	577.760	551.045	84.370	84.370	31.526	31.525

Załącznik 4

do Zarządzenia Nr 95/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22.03.2004 r

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki do 31.12.2002	Wydatki w 2003r	W tym:
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki do 31.12.2002	Wydatki w 2003r	Środki własne	Środki-SAPARD	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwr. z fund. cel	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania kontynuowane: 1.kanalizacja i oczyszcza-lnia ścieków nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 90001 § 6050.2	1999 2006	7.200.000	3.205.248	461.988	138.798	-	4.700	-	57.790	260.700
2 budowa kanalizacji sanitarnej. Lewkowo Nowe 90001 § 6050.4- 16.487 90001 § 6051- 150.593	2002 2003	174.332	7.252	167.080	33.163	67.767	16.150		50.000
3 modernizacja oczyszczalni w Narewce -zobowiązania za 2002r 90001 § 6050.6	2002 2002	1.136.782	985.812	150.970	150.970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Zadania noworozpoczynane: 1.wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050.1	2003 2004	13.000	-	-
2. wodociąg kolonia .Siemianówka 01010 § 6050.2	2003 2004	10.000	-.	1.487	1.487
3.budowa drogi powiatowej Planta-Leśna 60014 § 6620	2003 2003	840.900	-	168.180	168.180
4.budowa drogi gminnej Nr 7117 B ul .Leśna - Nowa Łuka 60016 § 6050.1 - 923 60016 § 6051- 224.980	2003 2003	225.903	-	225.903	124.662	101.241
5.modernizacja drogi gminnej w Mikłaszewie 60016 § 6050.2	2003 2003	35.800	-	35.761	15.761				20.000
6.modernizacja drogi gminnej w Zabłotczyźnie 60016 § 6050.3	2003 2006	200.000	-	2.310	2.310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.modernizacja drogi gminnej do Janowa 60016 § 6050.4	2003 2004	369.145	-	4.750	4.750
8.modernizacja drogi gminnej - Michnówka 60016 § 6050.5	2003 2004	40.000	-	1.441	1.441
9. zakup sprzętu OSP 75412 § 6060	2003 2003	9.300		9.300	-			9.300
10. budowa kanalizacji Guszczewina 90001 § 6050.8	2003 2005	300.000	-	7.129	7.129
11. budowa kanalizacji Zabłotczyzna 90001 § 6050.10	2003 2004	255.747	-	5.785	5.785
12. budowa kanalizacji Planta 90001 § 6050.12	2003 2006	1.400.000	-	-	-
13. budowa linii energetycznej zasilającej pole biwakowe	2003 2003	15.475		15.475	15.475
14. budowa linii energetycznej zasilającej tereny letniskowe	2003 2004	22.000		10.510	10.510
Ogółem:		12.248.384	4.198.312	1.268.069	680.421	169.008	20.850	9.300	127.790	260.700

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 95/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 marca 2004r

1) Realizacja środków jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2003 r.

Forma gospodarki pozabudżetowej Nazwa jednostki	Stan środków pien. na 1.01.2003r	Przychody		Wydatki		Stan środków pien .na 31.12. 2003
Forma gospodarki pozabudżetowej Nazwa jednostki	Stan środków pien. na 1.01.2003r	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Stan środków pien .na 31.12. 2003
środek specjalny Dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa w Narewce	797	115.000	89.801	115.000	79.985	10.599
środek specjalny Dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa w Lewkowie Starym	227	25.000	9.674	25.000	9.439	462
środek specjalny Dożywianie dzieci - Szkoła Podstawowa w Siemianówce	131	10.000	6.068	10.000	5.758	455
środek specjalny Urząd Gminy Narewka -doraźne świadczenia usług transportowych i budowlanych sprzętem będącym własnością gminy	669	30.000	27.019	30.000	27.414	274
Razem środki specjalne	1.824	180.000	132.562	180.000	122.596	11.790

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 95/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 marca 2004 r

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	12.109	12.109
2	Przychody ogółem:	30.300	32.675
	ü Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.000	32.528
	ü Odsetki od środków na rachunkach bankowych	300	147
3	Wydatki ogółem:	42.109	19.747
	ü Instytut zrównoważonego rozwoju w Narewce	14.600	-
	ü Urządzanie terenów zieleni	3.000	848
	ü Wydatki związane ze składowaniem odpadów	1.000	1287
	ü szkolenie i nagrody za zbiórke surowców wtórnych, najładniejsza posesja	4.000	3.125
	ü Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	2.000	124
	ü Opracowanie projektu techn.. proekologicznych	17.109	14.139
	ü Prowizja BS	400	224
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	300	25.037

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 r- część opisowa

Uchwałą Nr IV/33/03 Rady Gminy z dnia 25.02.2003 r został uchwalony budżet gminy na 2003 r w następujących kwotach :

1) dochody - 7.387.479 zł

2) wydatki - 7.367.479 zł

W ciągu roku plan budżetu został zwiększony o kwotę:

a) 272.072 zł po stronie dochodów

b) 912.072 zł po stronie wydatków

Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

plan wykonanie

dochody własne: 3.645.100 3.622.379

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 454.958 422.613

Dotacje na zadania własne: 462.789 812.674

Dotacje na zadnia zlecone: 577.760 561.976

zwroty dotacji GOPS 15.051 5.143

dotacje na zadania powierzone: 27.613 27.542

Subwencja część oświatowa: 2.135.406 2.135.406

Subwencja część podstawowa : 3.169 3.169

Subwencja drogowa : 180.459 180.459

Subwencja rekom. ulgi i zwolnienia ustawowe : 156.851 156.851

------------------------------------------------------------------------------------------------

razem : 7.659.551 7 .928.212

transza pożyczki z WFOSiGW 550.000 260.700

kredyt z BGK na termo-modernizację budynku 90.000 30.029

wolne środki z lat ubiegłych 390.000 395.766

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o g ó ł e m : 8.689.551 8.614.707

wydatki bieżące: 6.427.615 6.104.632

wydatki inwestycyjne: 1.851.936 1.268.069

-----------------------------------------------------------------------------------------------

razem: 8.279.551 7.372.701

spłaty pożyczek i kredytów 410.000 410.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogółem: 8.689.551 7.782.701

Dochody

Na plan 7.659.551 zł wykonanie 7.928.212 zł tj103,5 % realizacji planu, stan zaległości za koniec roku wynosi 1.515.562 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 36.928 zł .W poszczególnych działach wykonanie wynosi:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 29.700 zł wykonanie 45.054 zł w tym:

- wpływy z usług - na plan 14.400 zł wpłynęło 2.456 zł (17,1 %) za wodę - wodociąg Tarnopol

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich - plan 14.300 zł wykonanie 34.554 zł

- opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 1.000 zł wpłynęło 2.040 zł (204 %)

- 6.004 zł - są to wpłaty za odsprzedane leki dla weterynarii.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.400 zł wykonanie 1.360 - jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich,.

Dział 600 - transport i łączność

Plan 121.240 zł -wykonanie 121.241 zł w tym :

- 20.000 zł - dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje drogi dojazdowej we wsi Mikłaszewo

- 101.241 zł - środki SAPARD na budowę drogi w Nowej Łuce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 397.500 zł wykonanie 486.113 zł w tym:

- 9.091 zł jest to renta planistyczna za zamianę w planie zagospodarowania przestrzennego w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

- 97.779 zł (100,8 %) na plan 97.000 zł wpłynęło z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych - zaległość z tego tyt. na koniec roku wynosi 12.225 zł, nadpłaty 93 zł.

- 286.960 zł (143,1%) na plan 200.500 zł uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów

- 92.283 zł (92,3%) na plan 100.000 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , na koniec roku zaległości wynoszą 871 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochodem w tym dziale jest dotacja na remont mogił w tym:

- 4.930 zł remont mogiły żołnierza rosyjskiego z I wojny światowej we wsi Podlewkowo

- 3.000 zł remont mogiły zbiorowej ofiar terroru narodowości żydowskiej w Narewce

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem plan wynosi 83.613 zł wykonanie 84.845 zł ( 101,5 %) w tym:

- 57.000 zł - dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizacje zadań zleconych

- 19.612 zł - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie "Festynu ludowego z kulturą i tradycja krajów członkowskich UE"

- 6.242 zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- 1.991 zł - są to koszty egzekucyjne zwracane przez podatników

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan i wykonanie 14.189 zł - są to dotacje na zadania wykonywane w ramach zadań zleconych w tym:

- 729 zł - na aktualizacje stałego spisu wyborców

- 6.363 zł - na wybory uzupełniające do Senatu

- 7.097 zł - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych referendum

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie 23.200 zł w tym:

- 9.600 zł - środki na zakup mundurów do OSP Narewka i Lewkowo Stare.

- 12.000 zł - na remont dachu w OSP Narewka - są to środki przekazane prze Komendanta Głównego PSP z wpływów firm ubezpieczeniowych

- 1.600 zł ze środków funduszu prewencyjnego PZU na zakup pilarki spalinowej do OSP w Siemianówce

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 97,8 %, realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- 8.218 zł ( 117,5%) wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość wynosi 2.909 zł natomiast nadpłata 65 zł

- 6 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat ww podatku

- 1.954.883 zł ( 95%) - jest to podatek od nieruchomości osób prawnych - zaległość na półrocze wynosi 1.226.499 zł nadpłata 6.262 zł

- 13.572 zł ( 90,5% ) - podatek rolny od osób prawnych - nie ma zaległości nadpłata 82 zł

- 277.802 ( 99,2 %) - są to wpływy podatku leśnego osób prawnych zaległości nie ma

- 4.888 zł (42,5 %) - podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych - zaległość 1.860 zł

- 34.889 zł (139,6%) wpłynęło podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, na koniec roku powstała nadpłata w kwocie 3.704 zł - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,

- 18.692 zł są to wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat płaconych przez osoby prawne, na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości podatkowych osób prawnych od wynosi 284.232 zł

Ogółem osoby prawne na koniec roku w podatkach wraz z naliczonymi odsetkami zalegają 1.376.591 zł natomiast nadpłaciły 10.049 zł.

- 341.020 zł ( 118,4 % ) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości na koniec roku wynosi 44.707 zł , nadpłaty - 19.715 zł

- 108.598 zł ( 104,4 %) podatek rolny od osób fizycznych - stan zaległości na koniec roku wynosi 32.183 zł, nadpłata 6.726 zł

- 19.782 zł (99 %) podatek leśny od osób fizycznych - zaległość 932 zł, nadpłata 230 zł

- 1.775 zł (111 %) wpłynęło podatku od środków transportowych od osób fizycznych - na koniec roku zaległości nie ma.

- 2.980 zł (149 %) wpłynęło podatku od spadków i darowizn - dochody realizowane przez US , na koniec roku zaległość wynosi 352 zł

- 180 zł (90%) wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów

- 15 zł wpłat opłaty targowej

- 4.769 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

- 2.798zł (139,9%) wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości od osób fizycznych wynosi 29.750 zł

Ogółem osoby fizyczne na koniec roku w podatkach wraz z naliczonymi odsetkami zalegają 107.924 zł natomiast nadpłaciły 26.671 zł.

- 17.943 zł (179,4 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej

- 37.421 zł (187,1 %) wpłynęło opłaty eksploatacyjnej

- 320 zł (640 %) wpłynęło za wieczyste użytkowanie, wysoka realizacja planu, ponieważ zostały wpłacone zaległości na koniec roku zaległość wynosi 91 zł

- 56.815 zł (81,2%) - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- 433.240 zł (93,6%) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów

- 10.627 zł wynosi wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi 2.490.885 zł wykonanie 2.486.964 zł (99,8%) w tym:

- 2.135.406 zł - część oświatowa subwencji ogólnej

- 3.169 zł - część podstawowa subwencji

- 180.459 zł - część rekompensująca subwencji (podatek drogowy)

- 156.851 zł - część rekompensująca subwencji ( zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku leśnym i rolnym

- -488 zł, -2.611 zł, -96 zł - są to rozliczenia z US podatków, opłat i odsetek za rok ubiegły

- 14.274 zł na plan 15.000 zł - są to odsetki dopisane przez BS

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi 28.870 zł wykonanie 27.840 zł w tym :

- 3.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego

- 1.956 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych

- 22.884 zł - dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

Dział 853 - Opieka społeczna

Dochodami w tym dziale są:

- 8.924 zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

- 198 zł odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

- 383.779 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek ZUS - zadania zlecone

- 4.945 zł wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

- 46.755 zł dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- 9.968 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w ramach zadań zleconych

- 2.160 zł dotacja celowa na zakup wyprawki uczniom klas pierwszych w ramach zadań zleconych

- 21.894 zł dotacja celowa na dożywianie uczniów

- 6.825 zł (136,5) dochody z tytułu usług opiekuńczych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.644 zł wykonanie 1.239 zł w tym :

- 95 zł za schronisko szkolne

- 1.144 zł - dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 442.766 zł wykonanie 725.690 zł tj.163,9 % w tym:

- 64.767 zł wpływy z opłat za ścieki 77,1 % realizacji planu , zaległość na koniec roku wynosi 14.380 zł natomiast nadpłata 20 zł.

- 36.150 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (39,1 % realizacji planu)

- na plan 155.000 zł wpłynęło 507.790 zł w tym:

- 15.000 zł - nagroda zgodnie z umową z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie za udział w Konkursie Ekologicznym z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Siemianówce.

- 42.790 zł dotacja z WFOŚiGW na budowę kanalizacji nad zbiornikiem Wodnym Siemianówka ;

- 50.000 zł - dotacja w formie nagrody za nadany tytuł "Gmina Przyjazna Środowisku" w IV Edycji Konkursu Ekologicznego organizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP oraz Ministra Środowiska

- 400.000 zł - nagroda za udział w konkursie "Nasza Gmina w Europie"

- 67.767 zł - środki SAPARD na budowę kanalizacji w Lewkowie Nowym

- 8.979 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych)

- 34.000 zł - dotacja celowa na oświetlenie ulic w ramach zadań zleconych - w tym: 10.931 zł za 2002r

- 3.049 zł - opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW za opady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2002 r.

- 3.188 zł - są to wpływy za wypożyczanie kabin sanitarnych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 8.000 zł wykonanie 11.709 zł

- 11.389 - są to dochody za wynajęcie sal , dyskoteki

- 320 zł - są darowizny na kulturę.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 30.000 zł wykonanie 14.787 zł - 49,3 % realizacji planu - są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.

Wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki plan ogółem 45.000 zł wykonanie 22.885 zł tj. (50,9 %) w tym :

- 190 zł zakup skrzynki ulicznej do wodociągu w Ludwinowie

- 17.711 zł wydano na opłaty za wodę pobieraną od PKP - wodociąg do wsi Tarnopol

- 1.487 zł - wydatków inwestycyjnych w ramach których wykonano 90 m przedłużenia wodociągu wraz z dwoma przyłączami długości 40 m w Smolnicy

- 2.417 zł tj. 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze

- 1.080 zł - wypłacono prowizji za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 600 - transport i łączność

Plan wydatków wynosi 448.460 zł wykonanie 99,2 % tj 444.651 zł w tym :

- 4.362 zł - opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa

- 168.180 zł przekazano dotacji dla powiatu na modernizację drogi w Mikłaszewie

- 1.943 zł zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, farby do malowania przystanków

- 35.761 zł modernizacja drogi dojazdowej w Mikłaszewie (20.000 zł - dotacja z Fund. Ochrony Gruntów Rolnych)

- 2.310 zł dokumentacja drogi gminnej w Zabłotczyźnie

- 4.750 zł dokumentacja - droga Janowo

- 1.442 zł - dokumentacja droga gminna Michnówka

- 225.903 zł na budowę drogi gminnej przy współ-finansowaniu ze środków SAPARD w Nowej Łuce - 840 m

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków 1.500 zł wykonanie84,3% tj 1.265 zł w tym:

- 561 zł na zakup paliwa do łodzi ratunkowych GOPR

- 704 zł - jest to opłata za energię elektryczną na polu namiotowym na Starym Dworze

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 321.000 zł wykonanie 295.885 zł ( 92,2 %) zł w tym :

- 39.296 zł - wyceny, podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach, za sporządzenie aktu notarialnego

- 11.756 zł - opłaty sądowe za akty notarialne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie majątku,

- 8.446 zł papa, lepik na pokrycie budynku, zakup palnika do CO, materiały na remont budynków komunalnych , żarówki itp.

- 233.055 zł - zakup gazu do gazociągu, energia elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę w Lewkowie Starym, olej opałowy do mieszkań w Narewce, CO mieszkania w Lewkowie Starym

- 355 zł - za regulację palnika

- 2.935 zł - dozór techniczny, telefony

- 42 zł - opłata za odprowadzenie gazów do atmosfery

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 18.000 zł wykonanie 11.176 zł w tym :

- 3.246 zł (32,5%) jest to ogłoszenie w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego terenów zabudowy letniskowej i turystycznej w Tarnopolu i Siemianówce

- 7.930 zł (99,1%) remont mogił w Podlewkowiu i Narewce w ramach otrzymanej dotacji na realizacje zadań powierzonych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.294.606 zł wykonanie 92,2% tj 1.193.521zł w tym :

- 76.612 zł na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki

- 72.027 zł na utrzymanie rad

- 1.008.045 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy

- 32.249 zł wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze

- 4.588 zł składka na stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Ubezpieczenie GCI.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(zadania zlecone) plan 14.189 zł wykonanie 14.188 zł (100%) w tym:

- 729 zł - są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców

- 6.362 zł wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu

- 7.097 zł wydatki związane z przeprowadzeniem referendum

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 123.013 zł wykonanie 115.673 zł (tj.94 %) w tym :

- 2.997 zł zakup paliwa dla straży granicznej w Narewce

- 97.271 zł wynoszą wydatki na OSP w tym:

o 87.971- bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, ubezpieczenie i konserwacja sprzętu, w ramach wydatków bieżących dokonano remontu dachu w OSP Narewka

o 9.300 zł wydatki inwestycyjne - zakup 3 szt. motopomp

- 405 zł wydano na obronę cywilną (zwrot kosztów podróży na szkolenie instruktora OC, zakup kompasu i kluczy)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 47.300 zł z tego wydano 45.257 zł tj. (95,7%)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 2720.348 zł wykonanie 2.706.101 zł tj 99,5 % w tym:

- 1.841.845 zł - na utrzymanie szkół podstawowych

- 73.070 zł - na przedszkola przy szkołach podstawowych

- 584.900 zł - na gimnazja

- 183.402 zł - dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne)

- 22.884 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 70.000 zł wykonanie 51,8% tj 36.263 zł - są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodne z programem

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan wynosi 6987.174 zł wykonanie 669.465 zł (95,9%). Są to wydatki poniesione na:

- 9.924 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

- 419.494 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ; w tym 383.779 zł wydano w ramach zadań zleconych

- 80.556 zł - dodatki mieszkaniowe - zadanie własne (na to zadanie dotacja - 46.755 zł)

- 9.968 zł - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zadanie zlecone

- 75.152 zł - utrzymanie GOPS w tym 50.000 zł w ramach zadań zleconych

- 40.816 zł - wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi

- 32.395 zł - na dożywianie dzieci - zadanie własne (otrzymano dotacji 21.894 zł)

- 2.160 zł - zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych - zadanie zlecone

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.344 zł wykonanie 40,7 % tj 2.580 zł w tym :

- 1.436 zł wydatki na energ. elektryczną i opłaty telefoniczne schroniska szkolnego

- 1.144 zł środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów z przedszkola (dotacja otrzymana od Wojewody)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 2.047.424 zł wykonanie 1.432.874 zł tj70 % % w tym:

- 872.506 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym :

o wydatki bieżące - 79.554 zł związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków

o wydatki inwestycyjne - na plan 1.351.618 zł wydano 792.952 zł w tym :

ˇ 461.988 zł na kanalizację w Siemianówce , opłacono zaległe f-ry za 2002r ; w 2003r wykonano kanał tłoczny 5.508 m wraz z trzema przepompowniami oraz z przeciskiem pod torami PKP

ˇ 167.080 zł na kanalizację w Lewkowie Nowym (w tym środki Sapard 67.767)- wykonano 626 m kanału grawitacyjnego , 388 m kanału tłocznego i 377 m - 17 szt przyłączy

ˇ 150.970 zł modernizacja oczyszczalni w Narewce - opłacono zobowiązania z 2002r

ˇ 7.129 zł prace projekt. kanalizacja Guszczewina

ˇ 5.785 zł - prace projektowe kanalizacja Zabłotczyzna

- 3.598 zł - wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci

- 72.243 zł na oświetlenie ulic w tym 34.000 zł w ramach dotacji na zadania zlecone

- 484.527 zł są wydatki w rozdziale " Pozostała działalność" w tym:

o 458.543 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych (płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

o 25.984 zł wydatki inwestycyjne z tego 15.475 zł budowa linii energetycznej zasilającej pole biwakowe oraz 10.510 zł projekt na budowę linii energetycznej zasilającej tereny letniskowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 317.648 zł wykonanie 295.022 zł (tj.92,9%) w tym :

- 182.385 zł - wydano na utrzymanie GOK i świetlic wiejskich

- 112.648 zł - wydatki na biblioteki

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 106.545 zł wykonanie 85.884 zł w tym :

- 23.860 zł - wydatki bieżące na utrzymanie OSiR Narewka 56,1% realizacji planu,

- 62.024 zł - wydatki na zadnia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , ryczałty sędziowskie, zakup nagród , w tym 25.000 zł dotacja dla LZS Narewka