Zarządzenie Nr 69/03

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 grudnia 2003 r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 r.

     Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art. 119, art. 120 i art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr125, poz.1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851), oraz Uchwały Nr III/12/94 z dnia 24 sierpnia 1994r w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1.projekt budżetu gminy na 2004 r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. objaśnienia do projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

ZałącznikNr 1

Do Zarządzenia Nr 69/03

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15.12.2003r

Projekt budżetu

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY NAREWKA

z dnia .......... 2004 r

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 116 art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr125, poz.1160, Nr 166, poz.1611) Rada Gminy Narewka uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. dochody budżetu gminy w wysokości : 8.441.209 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. wydatki budżetu gminy w wysokości : 8.266.356 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 384.773 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. dochody budżetowe w kwocie 234.824 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych,

5. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 59.971 zł będzie transza kredytu na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 81.000 zł .

§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł

§ 5. Ustala się plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 143.000 zł oraz wydatków w kwocie 143.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 58.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Sławomir Kulesza

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ........2004r

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 r

Klasyfikacja			N a z w a	Przewid. Wykonan. 2003 r	Plan na 2004r	w tym dotacje na zadania zlecone
Dz.	Rozdz	§
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.203	12.500	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28.700	12.500	-
		0830	Wpływy z usług	14.400	2.500	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.300	10.000	-
	01095		Pozostała działalność	6.503	-	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	500	-	-
		0830	Wpływy z usług	6.003	-	-
020			Leśnictwo	552	600	-
	02001		Gospodarka leśna	552	600	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	552	600	-
600			Transport i łączność	121.240	184.572	-
	60016		Drogi publiczne gminne	121.240	184.572	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celo-wych na finasowanie lub dofin. kosz-tów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek .sektora .fin. publicz	20.000	-	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101.240	184.572	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	406.600	528.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.600	408.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9100	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	97.000	107.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200.500	300.000
	70095		Pozostała działalność	100.000	120.000
		0830	Wpływy z usług	100.000	120.000

1	2	3	4	5		6	7
710			Działalność usługowa	7.930		4.000
	71095		Pozostała działalność	7.930		4.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	7.930		4.000
750			Administracja publiczna	83.612		66.000	59.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.612		59.000	59.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.000		59.000	59.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	19.612		-
	75023		Urzędy gmin		7.000	7.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		5.000	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14.189	773	773
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		729	773	773
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		729	773	773
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		6.363	-	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6.363	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7.097	-	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7.097	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe		23.200	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		23.200	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin		9.600	-

1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.600	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.590.076	3.632.325	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	7.000	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leś-nego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokaln.	2.580.500	2.974.150	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000	2.500.000	-
		0320	Podatek rolny	15.000	122.500	-
		0330	Podatek leśny	400.000	288.800	-
		0340	Podatek od środków transportowych	6.500	6.600	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2.000
		0370	Podatek od posiadania psów		200
		0430	Wpływy z opłaty targowej		50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	34.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000	20.000	-
	75616		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	421.500	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	288.000		-
		0320	Podatek rolny	104.000		-
		0330	Podatek leśny	20.000		-
		0340	Podatek od środków transportowych	1.600		-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000		-
		0370	Podatek od posiadania psów	200		-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-		-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.200		-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500		-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	110.300	113.100	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	20.000	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.000	38.000	-

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300	100	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000	55.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	470.776	538.075	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465.776	533.075	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	-
758			Różne rozliczenia	2.475.221	2.494.428	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.124.742	2.029.046	-
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2.124.742	2.029.046	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3.169	456.382	-
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	456.382
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169	-	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	337.310	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (pod.drogowy)	180.459	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zw.i ulgi ustawowe)	156.851	-	-
	75814		Różne rozliczenia	10.000	9.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	9.000	-
801			Oświata i wychowanie	26.870	2.000	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.986	2.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	2.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1986	-
	80195		Pozostała działalność	22.884	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22.884	-	-
852			Pomoc społeczna	547.160	330.000	325000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000	10.000	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13.000	10.000	10.000

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	395.230	254.000	254.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	395.230	254.000	254.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46.775	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	46.775	-	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.195	10.000	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10.195	10.000	10.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.000	51.000	51.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50.000	51.000	51.000
	85228		Usługi opiekuńcze	5.000	5.000	-
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	-
	85295		Pozostała działalność	26.960	-	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.160	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24.800	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.239	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	95	-	-
		0830	Wpływy z usług	95	-	-
	85495		Pozostała działalność	1.144	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.144	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.156	1.161.011	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.556	1.083.471	-
		0830	Wpływy z usług	60.000	76.000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000	96.000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ	107.790	400.000	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.766	511.471	-

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	9.600	10.000	-
		0830	Wpływy z usług	9.600	10.000	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	63.440
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	63.440
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.000	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3.100
	90095		pozostała działalność	3.000	1.000
		0830	Wpływy z usług	3.000	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	10.000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	9.500	10.000	-
		0830	Wpływy z usług	9.500	10.000	-
926			Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15.000	15.000	-
		0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	-
Razem				7.674.748	8.441.209	384.773

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

Narewka z dnia 2004 r

Plan wydatków budżetu gminy na 2004r

Dział Rozdz	Nazwa działu Nazwa rozdziału	Przewid. Wykon. Na 2003r	Plan na 2004r	Z tego :
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątko- we	W tym:
					Wynagrodzenia	Poch.od wynagr.	Dota-cje	Osług.długu		Inwesty- jne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	28.761	192.500	22.500	-				170.000	170.000
01010	Infrastruk.wodociąg. i sanitacyjna wsi	26.000	190.000	20.000					170.000	170.000
01030	Izby rolnicze	2.500	2.500	2.500
01095	Pozostała działalność	261	-	-
600	Transport i łączność	448.480	474.445	55.300					419.145	419.145
60004	Lokalny transp.zbior.	5.300	5.300	5.300
60014	Drogi publiczne powiatowe	168.180	-
60016	Drogi publiczne gmin.	275.000	469.145	50.000					419.145	419.145
630	Turystyka	1.260	1.500	1.500
63095	Pozostała działalność	1.260	1.500	1.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	309.000	326.000	326.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000	59.000	59.000
70095	Pozostała działalność	260.000	267.000	267.000
710	Działalność usługowa	11.176	104.000	104.000
71004	Plany zagospodar. przestrzennego	3.246	100.000	100.000
71035	Cmentarze	7.930	4.000	4.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	1.284.523	1.396.129	1.396.129	767.710	150.030
75011	Urzędy wojewódzkie	76.613	59.000	59.000	49.310	9.690
75022	Rady gmin	65.000	76.000	76.000
75023	Urzędy gmin	1.111.210	1.230.729	1.230.729	698.000	136.340
75047	Pobór podatków	27.500	-
75095	Pozostała działalność	4.200	30.400	30.400	20.400	4.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	14.189	773	773		127
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729	773	773		127
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.180
75110	referenda ogólnokrajowe	7.097
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	115.464	111.880	111.880	6.500	1.280	22.000
75405	Komendy Powiatowe Policji	-	22.000	22.000			22.000
75406	Straż Graniczna	2.997	-	-
75411	komendy Powiatowe PSP	15.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	97.063	89.380	89.380	6.500	1.280
75414	Obrona cywilna	404	500	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	28.500	28.500	15.000	-
75647	pobór podatków i opł.	-	28.500	28.500	15.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	47.300	55.000	55.000		-		55.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	47.300	55.000	55.000		-		55.000	-	-
758	Różne rozliczenia	-	81.000	81.000					-	-
75818	Rezerwa ogólna i celowa	-	81.000	81.000					-	-
801	Oświata i wychowanie	2.693.422	2.490.926	2.390.926	1.553.330	291.360			100.000	100.000
80101	Szkoły podstawowe	1.903.892	1.544.056	1.544.056	987.730	170.180			-	-
80110	Gimnazja	588.472	665.400	665.400	477.800	103.900			-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178.174	181.470	181.470	87.800	17.280			-	-
80195	Pozostała działalność	22.884	100.000						100.000	100.000
851	Ochrona zdrowia	32.785	80.000	80.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.785	80.000	80.000
852	Pomoc społeczna	683.634	487.408	487.408	99.500	33.585
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	8.460	10.000	10.000		14.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	430.844	264.000	264.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	71.755	50.000	50.000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.195	10.000	10.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.320	85.900	85.900	63.800	12.560
85228	Usługi opiekuńcze .i specjalistyczne .usługi opiekuńcze	45.100	47.508	47.508	35.700	7.025
85295	Pozostała działalność	37.960	20.000	20.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.580
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.436
85495	Pozostała działalność	1.144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna	1.547.564	2.027.145	717.320	260.000	51.170			1.309.825	1.309.825
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963.622	1.273.945	91.000					1.182.945	1.182.945
90002	Gospodarka odpadami	4.000	6.000	6.000
90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	-	126.880	-					126.880	126.880
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.700	81.000	81.000
90095	Pozostała działalność	526.242	539.320	539.320	260.000	51.170
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	285.875	298.380	298.380	173.300	34.080
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice	161.219	169.830	169.830	73.300	14.430
92116	Biblioteki	124.656	128.550	128.550	100.000	19.650
926	Kultura fizyczna i sport	83.701	110.770	110.770	13.000	2.570	20.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	23.545	46.070	46.070	13.000	2.570
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.156	64.700	64.700			20.000
		7.589.714	8.266.356	6.267.386	2.888.340	564.202	42.000	55.000	1.998.970	1.998.970

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia 2004

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2004 r

Dział Rozdz	Nazwa działu- rozdziału	Dochody Plan na 2004 r	Wydatki Plan na 2004 r	W tym :
				Wyna-grodze-nia	Pochodne od wynagr.
750	Administracja publiczna	57.000	59.000	49.310	9.690
75011	Urzędy wojewódzkie	57.000	59.000	49.310	9.690
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	729	773	-	127
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729	773	-	127
852	Pomoc społeczna	468.425	325.000	37.000	21.500
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	13.000	10.000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	395.230	254.000	-	14.000
85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	10.195	10.000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.000	51.000	37.000	7.500
O g ó ł e m		526.154	384.773	86.310	31.317

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu

terytorialnego :

- dz.750 rozdz.75011 § 235 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 6.000 zł

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2004r

Plan przychodów i rozchodów 2004 r

Lp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	K w o t a
I	P r z y c h o d y - o g ó ł e m	159.971
	W tym : wolne środki 2. pożyczki	100.000 59.971
II	R o z c h o d y - o g ó ł e m	334.824
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych	64.824 270.000

Informacje uzupełniające :

1) Pokrycie deficytu budżetowego :

- transza kredytuna termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 59.971 zł

2) Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :

- spłata kredytów i pożyczek - 234.824 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2004 r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		rok rozp zak.	wartość kosztory- sowa	dochych- czas poniesion wydatki	środki wynikają ce z planów	W tym :
						środki własne	środki SAPA- RD	wpłaty ludność	środki z budż państwa	dotacje bezzwr. z fun.cel.	Kredyty i poży- czki
1		2	3	4	5	6	7		9	10	11
I. ZADANIA KONTYNUOWANE	budowa kanalizacji nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 90001 § 6050	1999 2006	7.200.000	3.714.826	60.000	20.000		40.000
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Siemianówka 90001 § 6050- 90001 § 6051	2003 2004	767.198		767.198	383.600	383.598
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Zabłotczyzna 90001 § 6050, 90001 § 6051	2003 2004	261.263	5.516	255.747	127.874	127.873
	kanalizacja Planta 90001 § 6050	2003 2007	1.200.000	10.000	50.000	10.000		40.000
	przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6050, - 60016 § 6051	2003 2004	261.263	4.750	369.145	184.573	184.572

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.ZADANIA NOWO- ROZPOCZYNANE	wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050	2004 2004	80.000		80.000	72.000		8.000
	wodociąg Tarnopol- Siemia-nówka 01010 § 6050	2004 2004	50.000		50.000	50.000		-
	wodociąg kolonia Siemianówka 01010 § 6050	2004 2004	40.000		40.000	38.000		2.000
	droga gminna 60016 § 6050	2004 2004	50.000		50.000	50.000		0
	modernizacja budynku po byłej Szkole w Narewce (Instytut Zrównoważonego Rozwoju) 80101 § 6050	2004 2004	100.000		100.000	100.000
	kanalizacja Narewka 90001 § 6050	2004 2004	50.000		50.000	34.000		16.000
	kontenery sanitarne szt.2 kabiny sanitarne szt.10 na pola biwakowe i namiotowe i szlaki turystyczne 90006 § 6061	2004 2004	126.880		126.880	63.440	63.440
Razem:			10.186.604	3.735.092	1.998.970	1.133.487	759.483	106.000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Narewka

z dnia .......2004r

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003r

Lp	Dział Rozdz	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	stan środków obrotowych na 1.I.2004	Przychody na 2004 r	Wydatki na 2004r	Stan środków obrotowych na 31.12.2004
1	801 80101	Zespół Szkół w Narewce Dożywianie dzieci	8.000	100.000	100.000	8.000
2	801 80101	Filia Szkoły Podstawowej w Lewkowie Starym Dożywianie dzieci	500	7.000	7.000	500
3	801 80101	Filia Szkoły Podstawowej w Siemianówce Dożywianie dzieci	500	6.000	6.000	500
4	900 90095	Urząd Gminy Narewka Doraźne świadczenia usług transportowych i budowlanych sprzętem będącym własnością gminy	1.000	30.000	30.000	1.000
R a z e m :			10.000	143.000	143.000	10.000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2004r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r

Lp.	Treść	Kwota
1	Stan środków obrotowych na początek roku	25.000
2	Przychody ogółem:	33.500
	ü Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33.000
	ü Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500
3	Wydatki ogółem:	58.000
	ü nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3.600
	ü Urządzanie terenów zieleni	3.000
	ü Wydatki związane ze składowaniem odpadów	1.000
	ü Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	2.000
	ü Opracowanie projektu techn.. proekologicznych	48.000
	ü Prowizja BS	400
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)	300

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr Rady Gminy Narewka

z dnia ......2004 r

Prognoza kwoty długu na 31.12.2004 r

Lp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota zł
I	Stan długu na 31.12.2003r	2.272.044
	1. Zaciągnięte kredyty :	150.000
	w tym: - umowa PBK z 10.05.99r na 600.000 zł - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł	60.000 90.000
	2. Zaciągnięte pożyczki	2..122.044
	W tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚi GW z 28.10.2003r na 260.700 zł	1.178.844 682.500 260.700
	1.Przyjęte depozyty w tym zbywalne :	- -
II	Planowane zwiększenie długu w 2004 r	-
	O g ó ł e m (I + II)	2.272.044
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r	334.824
	1. kwoty spłaconych rat kredytów	64.824
	2. kwoty spłaconych rat pożyczki	270.000
IV	Ogółem dług na 31.12.2004 ( I +II - III)	1.937.220
V	Planowane dochody na 2004r	8.441.209
VI	% (IV : V)	22,95 %

Załącznikr 2

do Zarządzenia Nr 69/03

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 grudnia 2003 r

Budżet Gminy na 2004r planuje się:

Dochody - 8.441.209 zł Wydatki - 8.266.356 zł

transza kredytu - 59.971 zł spłata kredytu - 64.824 zł

wolne środki - 100.000 zł spłata pożyczki - 270.000 zł

Razem: - 8.601.180 zł 8.601.180 zł

Plan dochodów budżetu przedstawia się następująco :

- subwencja oświatowa - 2.029.046 zł ( 24,04 % planowanych dochodów)

- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie - 456.382 zł (tj. 5,41 %)

- dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 r - 384.773 zł ( tj. 4,56 % ) w tym :

- 59.000 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania

zlecone z zakresu administracji Państwowej (dz.750)

- 773 zł na aktualizacje spisu wyborców (dz.751)

- 10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852)

- 254.000 zł na zasiłki stałe i okresowe oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie

społeczne (dz.852)

- 10.000 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (dz.852)

- 51.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem GOPS (dz.852)

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 zł

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

dotacja celowa na zadania własne 759.483 zł w tym :

- 184.572 zł środki SAPARD na dofinansowanie budowy drogi Narewka- Janowo (dział 600)

- 383.598 zł środki SAPARD na dofinansowanie budowy kanalizacji w Siemianówce (dział 900)

- 127.874 zł środki SAPARD na dofinansowanie budowy kanalizacji w Zabłotczyźnie (dział 900)

- 63.440 zł środki SAPARD na dofinansowanie zakupu kontenerów i kabin sanitarnych na pola namiotowe (dział 900)

Razem kwota ww subwencji i dotacji wynosi 3.633.684 zł co stanowi 43 % budżetu gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie 4.807.525 zł (57 %) są dochodami własnymi w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

dochody planuje się w kwocie 12.500 zł w tym:

- 2.500 zł są to opłaty za wodę z wodociągu Tarnopol

- 10.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich

Dział - 020 - Leśnictwo

dochody planuje się w kwocie 600 zł i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - planowane dochody jak w roku poprzednim.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

dochody planuje się w kwocie 528.000 zł w tym :

- 1.000 zł - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 107.000 zł - czynsz za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego , wynajem budynków będących własnością Gminy

- 300.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .

- 120.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział - 750 - Administracja publiczna

dochody własne planuje się w kwocie 7.000 zł w tym :

- 5.000 zł za czynności urzędowe

- 2.000 zł wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych, druki płatne

pozostałe dochody są to dotacje celowe.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planuje się w kwocie 3.632.325 zł w tym:

rozdz.75601 - 7.000 zł (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

- 7.000 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 - 2.974.150 zł (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych)

2.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :

a) budynki mieszkalne 125.346 m²

b) budynki związane z działalnością gospodarczą 49.150 m²

c) pozostałe budynki 22.437 m²

d) budowle - 43.118.532 zł x 2 %

e) grunty pod działalnością gospodarczą 1.068.496 m²

f) grunty pozostałe 782.642 m²

g) budynki letniskowe 4.239 m²

h) grunty rekreacyjne - 275.587 m²

i) grunty pod jeziorami - 1.000,oo m²

j) budynki gospodarcze rencistów 3.649 m²

- 122.500 zł podatek rolny

- 288.800 zł podatek leśny - podstawę do wymiaru stanowi :

a) 7.918 ha fizyczne

b) 8.393 ha fizyczne lasów ochronnych

- 6.600 zł podatek od środków transportowych

- 2.000 zł - podatek od spadków i darowizn - dochody realizowane przez Urząd

Skarbowy

- 200 zł - podatek od posiadania psów

- 50 zł - opłata targowa

- 34.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych

- 20.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat przez osoby fizyczne

rozdz.75618 - 113.100 zł - (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ) :

- 20.000 zł - dochody z opłaty skarbowej

- 38.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin (iły) .Opłata ta jest wnoszona na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 100 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- 55.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdz.75621 - 538.075 zł (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ) :

- 533.075 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- 5.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział - 758 - Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale są subwencje -( 2.485.428 zł ) oraz

- 9.000 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

Dział - 801 - oświata i wychowanie

Planuje się dochody własne w kwocie 2.000 zł - jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego.

Dział - 852- Pomoc społeczna

- 5.000 zł - odpłatność za opiekę w środowiskach jej potrzebującej sprawowana przez opiekunki GOPS

- pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 1.161.011 zł - 574.911 zł środki SAPARD i dochody własne 586.100 zł w tym:

- 76.000 zł - wpłaty za zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków

- 96.000 zł - zadeklarowane wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach budowy kanalizacji

- 400.000 zł - nagroda za udział w konkursie "Nasza Gmina w Europie"

- 10.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci

- 3.100 zł - opłata produktowa

- 1.000 zł - za wynajęcie kabin sanitarnych

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody planuje się w kwocie 10.000 zł są to dochody kultury ( za dyskoteki, wynajem sal, pokoi gościnnych )

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

dochody planuje się w kwocie 15.000 zł są to dochody realizowane przez OSIR w Narewce .

Plan wydatków na 2004r wynosi 8.266.356 zł przedstawia się następująco :

1. wydatki inwestycyjne 1.998.970zł ( tj. 24,2 % wydatków budżetu gminy) w tym:

- 60.000 zł - budowa kanalizacji nad Zbiornikiem wodnym Siemianówka

- 767.198 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Siemianówce

- 255.747 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zabłotczyźnie

- 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Plancie

- 369.145 zł - budowa drogi gminnej Narewka - Janowo

- 80.000 zł - budowa wodociągu kolonia Lewkowo Nowe

- 50.000 zł - budowa wodociągu Tarnopol Siemianówka

- 40.000 zł - budowa wodociągu kolonia Siemianówka

- 50.000 zł - budowa drogi gminnej (dokumentacje)

- 100.000 zł - modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Narewce -Instytut Zrównoważonego Rozwoju)

- 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Narewce

- 126.880 zł - zakup kontenerów sanitarnych szt.2 i kabin sanitarnych szt.10 na pola biwakowe i namiotowe, szlaki turystyczne.

2. wydatki bieżące - 6.267.386 zł w tym:

- 2.888.340 zł - wynagrodzenia

- 564.202 zł - pochodne od wynagrodzeń

- 20.000 zł dotacja dla klubu sportowego

- 22.000 zł - dotacja dla policji na zakup samochodu

- 55.000 zł wydatki na obsługę długu

- 2.717.844 zł pozostałe wydatki bieżące

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2004r przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103 % , wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 192.500 zł w tym :

Rozdz. 01010 :

- 20.000 zł - wydatki bieżące są przeznaczone na zakup wody od PKP do wodociągu wiejskiego w Tarnopolu,

- 170.000 zł wydatki inwestycyjne - budowa wodociągów wiejskich Lewkowo i Siemianówka

Rozdz. 01030 :

- 2.500 zł jest wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział - 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 474.445 zł w tym:

- 5.300 zł przeznacza się na opłacenie kursów PKS do Masiewa

- 50.000 zł - remont chodników

- 419.145 zł przeznacza się na budowę i modernizacje dróg gminnych w tym:

o 369.145 droga Janowo -Narewka ,

o 50.000 zł projekty i dokumentacja przebudowy dróg gminnych

Dział - 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.500 zł - są to środki przeznaczone na opłatę rachunków za oświetlenie pola biwakowego nad Zalewem Siemianówka oraz zakup paliwa do Łodzi ratunkowych.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planuje się w kwocie 326.000 zł w tym:

- 59.000 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży

- 267.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych , opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie) konserwacja urządzeń gazociągu i rozprężalni gazu.

Dział - 710 - Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 104.000 zł w tym:

- 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

- 4.000 zł remont miejsca straceń w Tarnopolu

Dział - 750 - administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.396.129 zł w tym:

Zadania zlecone:

- 59.000 zł są to zadnia zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publiczne

zadania własne :

- 76.000 zł na utrzymanie Rady Gminy

- 1.230.729 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu Gminy - płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja , termomodernizacja budynku.

- 30.400 zł -w tym: 25.400 wydatki bieżące ( płace, ZUS, ) związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji oraz 5.000 zł składka za przynależność do Stowarzyszeń - Gmin Puszczy Białowieskiej, i Gmin Górnej Narwi

Dział - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 773 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych

Dział - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 111.880 zł w tym:

- 22.000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

- 89.380 zł plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach.

- 500 zł wydatki bieżące obrony cywilna

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 28.500 zł wydatki związane z poborem podatku - prowizja sołtysom , drukowanie nakazów, usługi pocztowe i komornicze

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego

- 55.000 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 - Różne rozliczenia

- 81.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

Dział - 801 - oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 2.490.926 zł w tym:

- 1.544.056 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej i jej Filii, plan mniejszy w stosunku do wykonania 2003r związku z likwidacją klas 4-6 w Lewkowie i Siemianówce. 50.000 zł zaplanowano na termomodernizację budynku w Siemianówce.

- 665.400 zł na wydatki bieżące gimnazjum

- 181.470 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów

- 100.000 zł na modernizację Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Narewce w budynku po byłej szkole w Narewce

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 80.000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .kwota zwiększona o 25.000 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów , ponieważ w 2003 roku nie wykorzystano całości środków uzyskanych z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział - 852 - Pomoc społeczna

Plan 487.408 zł w tym: zadania własne 162.408 zł i zadania zlecone 325.000 zł .

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 10.000 zł na zasiłki i zapomogi

- 50.000 zł na dodatki mieszkaniowe

- 34.900 zł na utrzymanie GOPS

- 47.508 zł na usługi opiekuńcze tj. płace ,składka ZUS, środki BHP , odpis na zakł fundusz socjalny itp.

- 20.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach

W ramach zadań zleconych zaplanowano:

- 10.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 254.000 zł na zasiłki i zapomogi oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- 10.000 zł na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- 51.000 zł na wydatki bieżące GOPS

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.127.145 zł w tym :

- wydatki bieżące 717.320 zł zaplanowane na poziomie wydatków roku ub. zwiększone o 2 %

- i 1.409.825 zł wydatki inwestycyjne

Wydatki bieżące:

- 91.000 zł na utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków

- 6.000 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za wodę i za składowanie odpadów

- 81.000 zł oświetlenie ulic ( w tym zadania zlecone 34.000 zł)

- 539.320 zł - wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i ekologizacja transportu

Wydatki inwestycyjne :

- 60.000 zł - budowa kanalizacji nad Zbiornikiem wodnym Siemianówka

- 767.198 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Siemianówce

- 255.747 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zabłotczyźnie

- 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Plancie

- 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Narewce

- 126.880 zł - zakup kontenerów sanitarnych szt.2 i kabin sanitarnych szt.10 na pola biwakowe i namiotowe, szlaki turystyczne.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planuje się w kwocie 298.380 zł w tym:

- 169.830 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego Ośrodka Kultury

- 128.550 zł wydatki związane z utrzymaniem bibliotek w Narewce, Lewkowie, Siemianówce

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 110.770 zł w tym :

- 46.070 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSiR w Narewce, płace, skł. na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów , opłaty pocztowe itp.

- 64.700 zł środki zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :

o 20.000 zł - dotacja dla klubu sportowego LZS w Narewce. -

o 44.700 zł - środki na ryczałty sędziowskie, zakup nagród, itp.

ZałącznikNr 3

do Zarządzenia Nr 69/03

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 grudnia 2003r

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia	jedn miary	Ilość		Wartość Inwentaryz		W bezpośredn. zarządzie gminy		Dzierżawa i Najem		Użytkowanie wieczyste		Sprzedaż
		na 15.12. 2003r	2004	na 15.12. 2003r	2004	na 15.11. 2003r	2004	na 15.11. 2003r	2004	na 15.11. 2003r	2004	na 15.11. 2003	2004
I. Grunty ogółem	m2	4443950	4443950	4443950	4443950	3697878	3741761	746082	702.199	10675	10675	224.997	130.000
	zł	2398688	2398688	2398688	2398688	2178166	2165666	36.400	37.400	100	100	234.220	240.000
1. Rolne	m2	3190381	3190381	3190381	3190381	2446498	2490381	743883	700.000	-	-	171.252	60.000
	zł	800000	800000	800000	800000	612500	612500	1.400	1.400	-	-	61.430	30.000
2. Lasy	m2	582033	582033	582033	582033	582033	582033			-	-	17.800	50.000
	zł	580000	580000	580000	580000	580000	580000			-	-	28.000	50.000
3. Tereny Rekreacyjn	m2	49721	49721	49721	49721	49721	49721			-	-	5.679	10.000
	zł	300000	300000	300000	300000	300000	300000			-	-	48.200	130.000
4. Działki budowlane	m2	103508	103508	103508	103508	92833	92833			10675	10675	27812	10000
	zł	185716	185716	185716	185716	185716	185716			100	100	61430	30000
5. Działki Przem.hanl	m2	2199	2199	2199	2199			2199	2.199		-
	zł	32972	32972	32972	32972			35.000	36.000		-
6. Inne	m2	516108	516108	516108	516108	516108	516108				-	2454
	zł	500000	500000	500000	500000	500000	500000				-	10830
II . budynki i obiekty	szt	34	33			34	33				-	-	1
	zł			6349509	6349509			60.600	69.600		-	-	60.000
1. budynki mieszkalne	szt	7	6			7	6				-	-	1
	zł			268195	268195			48000	54.000		-	-	60.000
2.szkoły i przedszkol	szt	6	6	5024160	5024160	6	6		-	-	-	-
3.remizy OSP	szt	7	7	706737	706737	7	7			-	-	-
4.obiekty kulturalne	szt	14	14			14	14	6	6	-	-
	zł			350417	350417			12.600	15.600		-
III.Budowl i urząd. Tech.	szt	4	4 -- 223,4	11228053	14128906	4	4	-	-	-	-	-	-
	km	223,4				223,4	233,2
1.drogi	km	93	93	66590	756098	93	93	-	-	-	-	-	-
.wodociagi	km	103,1	108,6	2633561	2805561	103,1	108,6	-	-	-	-	-	-
3.oczyszcz	Szt	3	3	4769190	4769190	3	3	-	-	-	-	-	-
4.kanalizac	km	27,3	31,6	3332712	5372057	27,3	31,6	-	-	-	-	-	-
5.wysypisk	Szt	1	1	426000	426000	1	1	-	-	-	-	-	-
IV. Środki transport.	Szt	24	24	928330	928330	24	24	-	-	-	-	-	-
1.Urz.Gm.	Szt	14	14	646369	646369	14	14	-	-	-	-	-	-
2.OSP	Szt	9	9	273889	273889	9	9	-	-	-	-	-	-
3.równarka drogowa	Szt	1	1	8072	8072	1	1	-	-	-	-	-	-
V. Inwest. gminne	km szt	6,9 -	10.7 12	1128763	1998970	6,9 -	10.7 12
1.budowa wodociąg.	km	0,7	5,5	2.000	170.000	0,7	5,5	-	-	-	-	-	-
2. budowa kanalizacji	km	5,5	4,2	856400	1182945	5,5	4,2	-	-	-	-	-	-
4. bud.dróg gminnych	km	0,8	1,0	270.363	419145	0,8	1,0	-	-	-	-	-	-
5.zakup kabin	szt	-	12	-	126880	-	12
VI.Wierzy-telności	zł	5	-	300.000	-	5	-	-	-	-	-	-	-
1. lokaty terminowe	zł	5	-	300.000	-	5	-	-	-	-	-	-	-
VII. udziały w Spółce Instyt. Zrówn.  Rozwwoju w Narewce	szt.  zł.	700 350.000	350.000