Zarządzenie Nr 124/04

ZARZĄDZENIE Nr 124/04

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 9 sierpnia 2004r

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r

Na podstawie art.135 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr VII/65/99 Rady Gminy Narewka z dnia 29 czerwca 1999r zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 124/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9.08.2004 r

Dochody - wykonanie za I półrocze 2004 r

Klasyfikacja			N a z w a	Plan na 2004r	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan na 2004r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.500	10.700	85,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.500	10.700	85,6
		0830	Wpływy z usług	2.500	936	37,4
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	9.764	97,6
020			Leśnictwo	600	-
	02001		Gospodarka leśna	600	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	-
600			Transport i łączność	315.671	-
	60016		Drogi publiczne gminne	315.671	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł	315.671	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	528.000	366.998	69,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408.000	303.304	74,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	107.000	46.664	43,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300.000	256.640	85,6
	70095		Pozostała działalność	120.000	63.694	53,1
		0830	Wpływy z usług	120.000	63.694	53,1
710			Działalność usługowa	4.500	-
	71035		Cmentarze	4.500	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	-
750			Administracja publiczna	66.000	34.564	52,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	30.798	52,4
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	30.798	52,4

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	7.000	3.766	53,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	1.450	29,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.316	116
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.480	7.090	94,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	383	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773	383	49,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	6.707	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.707	6.707	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.355.325	1.707.407	50,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	2.210	31,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	2.208	31,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2
	75615		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	2.697.150	1.413.095	52,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2.223.000	1.110.832	50,0
		0320	Podatek rolny	122.500	80.625	65,9
		0330	Podatek leśny	288.800	154.740	53,6
		0340	Podatek od środków transportowych	6.600	3.550	53,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	726	36,3
		0370	Podatek od posiadania psów	200	120	60,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50	210	420
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000	10.921	32,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	51.371	257

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	113.100	72.700	64,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	6.337	31,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.000	19.684	51,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	59	59,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	45.770	83,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	850
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	538.075	219.402	40,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	533.075	211.815	39,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	7.587	152
758			Różne rozliczenia	2.592106	1.581.849	61,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.079.887	1.279.928	61,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.079.887	1.279.928	61,6
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	46.837	46.837	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.837	46.837	100
	75807		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	456.382	228.192	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456.382	228.192	50
	75814		Różne rozliczenia	9.000	26.892	299
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-2
		0920	Pozostałe odsetki	9.000	20.338	226
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.584
801			Oświata i wychowanie	2.497	2.207	88,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.497	2.207	88,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	1.800	90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	497	407	81,9
852			Pomoc społeczna	603.871	285.554	47,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.701	121.648	36,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323.239	115.186	35,7

1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.462	6.462	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	10.000	4.527	45,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	4.527	45,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185.756	122.576	66,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185.756	122.576	66,0
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	6.680	6.680	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.680	6.680	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	27.684	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000	27.684	54,3
	85228		Usługi opiekuńcze	5.000	2.439	48,8
		0830	Wpływy z usług	5.000	2.439	48,8
	85295		Pozostała działalność	15.734	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	15.734	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.474	78.585	20,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272.000	45.586	16,8
		0830	Wpływy z usług	76.000	33.476	44,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	96.000	12.110	12,7

1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodz., pozyskane z innych źródeł	100.000	-
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	3.480	34,8
		0830	Wpływy z usług	10.000	3.480	34,8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	63.440	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow. sam.woj, pozyskane z innych źródeł	63.440	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.934	26.934	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.934	26.934	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produktowych	3.100	2.564	82,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.100	2.564	82,7
	90095		Pozostała działalność	1.000	21	2,1
		0830	Wpływy z usług	1.000	21	2,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	6.241	62,5
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	10.000	6.241	62,5
		0830	Wpływy z usług	10.000	6.241	62,5
926			Kultura fizyczna i sport	15.000	4.568	30,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15.000	4.568	30,5
		0830	Wpływy z usług	15.000	4.568	30,5
Razem				7.890.024	4.085.763	51,8

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 124/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9.08.04 r

Wydatki budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2004r

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	197.500	44.734	22,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanita-cyjna wsi	195.000	43.119	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	22.009	88,1
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	170.000	21.110	12,5
	01030		Izby rolnicze	2.500	1.615	64,6
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 % od podatku rolnego	2.500	1.615	64,6
600			Transport i łączność	532.258	52.181	9,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.300	2.181	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	2.181	41,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	50.000	100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	50.000	50.000	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	20.000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	456.958	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.287	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.671	-	-
630			Turystyka	1.500	14	0,9
	63095		Pozostała działalność	1.500	14	0,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-
		4260	Zakup energii	700	14	2,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	326.000	164.769	50,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.000	28.585	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	26.632	53,3
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	1.953	21,7
	70095		Pozostała działalność	267.000	136.184	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.655	36,6
		4260	Zakup energii	246.000	130.786	53,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	841	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	902	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	-	-

Dz.	Rozdz	§	N a z w a		Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	104.500		26.260	25,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000		26.260	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000		26.260	26,3
	71035		Cmentarze	4.500		-
		4270	Zakup usług remontowych	4.500		-
750			Administracja publiczna	1.405.529		684.402	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000		30.798	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.078		23.539	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.232		2.232	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.490		4.427	52,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200		600	50,0
	75022		Rady gmin	76.000		30.299	39,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.500		28.627	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		91	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		1.581	79,1
		4410	Podróże krajowe służbowe	500		-
	75023		Urzędy gmin	1.240.129		617.059	49,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500		1.076	30,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.690		276.224	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.310		43.310	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.390		51.168	42,9
		4120	Składki na fundusz pracy	16.950		7.438	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.541		71.830	72,2
		4260	Zakup energii	40.000		24.453	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	98.000		28.948	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000		66.216	66,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	20.000		8.053	40,3
		4430	Różne opłaty i składki	7.000		663	9,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.348		16.348	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400		21.332	99,7
	75095		Pozostała działalność	30.400		6.246	20,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300		559	3,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500		-
		4120	Składki na fundusz pracy	500		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		72	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000		2.865	71,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	100		23	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000		2.727	54,5

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	Plan		Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.480	6.612	88,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		773	383	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111	55	49,6
		4120	Składki na fundusz pracy		16	8	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		646	320	49,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		6.707	6.229	92,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.529	1.529	100
		4300	Zakup usług pozostałych		978	500	51,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		111.880	43.484	38,9
	75404		Komendy wojewódzkie policji		22.000	22.000	100
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22.000	22.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne		89.380	21.449	24,0
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	47	47,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.000	600	10,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.068	2.674	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432	432	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.120	534	47,7
		4120	Składki na fundusz pracy		160	76	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000	7.530	15,1
		4260	Zakup energii		9.500	5.347	56,3
		4270	Zakup usług remontowych		9.000	476	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000	3.733	53,3
	75414		Obrona cywilna		500	35	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	-
		4410	Podróże krajowe służbowe		300	35	7,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		48.500	35.071	72,3
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatko-wych należności budżetowych		48.500	35.071	72,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		15.000	9.383	62,6

Dz.	Rozdz	§	N a z w a		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		586	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000		25.102	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	500		-
757			Obsługa długu publicznego	55.000		28.855	52,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000		28.855	52,5
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55.000		28.855	52,5
758			Różne rozliczenia	81.000		-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.000		-
		4810	rezerwy	81.000		-
801			Oświata i wychowanie	2.770.720		1.342.266	48,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.898.735		859.430	45,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.000		34.402	49,2
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	497		407	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911.176		477.509	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.554		76.554	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.630		104.020	55,2
		4120	Składki na fundusz pracy	25.690		14.180	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000		6.071	33,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., książek	3.404		1.695	49,8
		4260	Zakup energii	146.836		100.971	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	56.000		2.908	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000		16.063	42,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000		3.234	80,9
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	34.948		18.000	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000		3.416	1,1
	80110		Gimnazja	654.398		365.259	55,8
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.700		21.171	59,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.378		230.088	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.422		36.422	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.500		50.981	55,7
		4120	Składki na fundusz pracy	12.400		7.049	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500		0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydatk., książek	800		400	50,0

Dz.	Rozdz	§	N a z w a		Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	8.000		5.887	73,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.500		1.261	84,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.198		12.000	49,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191.627		117.577	61,4
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zaliczane do wynag.	500		227	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.114		38.106	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.686		6.686	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.130		8.227	54,4
		4120	Składki na fundusz pracy	2.150		1.206	56,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.007		48.071	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	5.837		3.956	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		808	16,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	100		-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000		187	3,7
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2.783		2.783	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.320		7.320	100,0
	80195		Pozostała działalność	25.960		-
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	25.960		-
851			Ochrona zdrowia	75.553		13.578	18,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.553		13.578	18,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.553		3.160	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000		9.759	81,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	8.000		659	8,2
852			Pomoc społeczna	761.279		321.717	42,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.701		91.544	27,8
		3110	świadczenia społeczne	304.501		80.264	26,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.852		1.984	40,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.604		200	2,1
		4120	Składki na fundusz pracy	118		28	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.814		1.813	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350		914	38,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.462		6.341	98,1

Dz.	Rozdz	§	N a z w a		Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000		2.367	23,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000		2.367	23,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	195.756		105.693	54,0
		3110	świadczenia społeczne	191.676		101.615	53,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.080		4.078	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000		37.204	74,4
		3110	świadczenia społeczne	50.000		37.204	74,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680		2.056	30,8
		3110	świadczenia społeczne	6.680		2.056	30,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85.900		43.314	50,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250		182	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.115		27.427	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.685		3.685	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.990		4.622	42,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1.570		663	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.192		895	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.511		3.397	61,6
		4410	Podróże krajowe służbowe	500		356	71,2
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	2.087		2.087	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.508		22.598	47,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450		396	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.283		12.246	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.317		2.316	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.150		2.568	41,8
		4120	Składki na fundusz pracy	875		365	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.042		3.316	54,9
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.391		1.391	100
	85295		Pozostała działalność	35.734		16.941	47,4
		3110	świadczenia społeczne	35.734		16.941	47,4

Dz.	Rozdz	§		N a z w a		Plan	Wykonanie	%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.334.322		370.020	15,9
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.556.207		82.453	5,3
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		3.658	36,6
		4260		Zakup energii	70.000		21.181	30,3
		4300		Zakup usług pozostałych	5.000		3.932	78,6
		4430		Różne opłaty i składki	6.000		429	7,2
		6050		Inwestycje jednostek budżetowych	1.365.207		53.253	3,9
		6058		Inwestycje jednostek budżetowych	100.000		-
	90002			Gospodarka odpadami	6.000		1.546	25,8
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		325	21,7
		4260		Zakup energii	500		30	6,0
		4300		Zakup usług pozostałych	500		-
		4430		Różne opłaty i składki	3.500		1.191	34,0
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	126.880		-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.440		-
		6062		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.440		-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.915		39.774	37,6
		4260		Zakup energii	62.300		31.799	51,1
		4270		Zakup usług remontowych	43.615		7.975	18,3
	90095		Pozostała działalność		539.320		246.247	45,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7.000		2.225	31,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241.788		112.072	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.212		18.212	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44.800		22.840	51,0
		4120	Składki na fundusz pracy		6.370		3.426	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100.010		58.787	58,8
		4270	Zakup usług remontowych		90.800		4.141	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych		11.300		6.513	57,6
		4410	Podróże krajowe służbowe		300		204	68,0
		4430	Różne opłaty i składki		9.000		8.087	89,9
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych		9.740		9.740	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		298.380		163.135	54,7
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		169.830		98.420	58,0
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynag.		2.000		857	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68.101		29.758	43,7

Dz.	Rozdz	§		N a z w a	Plan	Wykona-nie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.199	5.199	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.630	6.426	50,9
		4120	Składki na fundusz pracy		1.800	863	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000	14.759	98,4
		4260	Zakup energii		30.000	16.109	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych		31.013	21.842	70,4
		4410	Podróże krajowe służbowe		500	77	15,4
		4430	Różne opłaty i składki		1.500	443	29,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.087	2.087	100,0
	92116		Biblioteki		128.550	64.715	50,4
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynag.		500	32	6,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93.043	42.186	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.957	6.957	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.200	8.008	46,6
		4120	Składki na fundusz pracy		2.450	1.178	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.022	527	51,6
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		3.000	1.478	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych		900	871	96,8
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		3.478	3.478	100
926			Kultura fizyczna i sport		110.770	40.082	36,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej		90.770	30.082	33,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.		23.000	4.154	18,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.		12.385	3.828	30,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		615	614	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.250	790	35,1
		4120	Składki na fundusz pracy		320	106	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.152	14.416	47,8
		4260	Zakup energii		6.000	321	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych		12.400	4.300	34,7
		4410	Podróże krajowe służbowe		500	-
		4430	Różne opłaty i składki		2.800	1.205	43,0
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		348	348	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20.000	10.000	50,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowa- nie lub dofinansowanie zadań zleco-nych do realizacji stowarzyszeniom		20.000	10.000	50,0
Ogółem :					9.222.171	3.337.180	36,2

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 124/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9.08.2004 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za I półrocze 2004r

Dział Rozd	Nazwa działu rozdziału	D o c h o d y		W y d a t k i		W tym :
		D o c h o d y		W y d a t k i		Wynagrodzenia		Pochodne od Wynagrodzeń
		Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wyk.
750	Administracja publiczna	59.000	30.798	59.000	30.798	49.310	25.771	9.690	5.027
75011	Urzędy wojewódzkie	59.000	30.798	59.000	30.798	49.310	25.771	9.690	5.027
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.480	7.090	7.480	6.612	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	773	383	773	383	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	6.707	6.707	6.229	-	-		-
852	Pomoc społeczna	583.137	283.115	583.137	227.059	41.852	21.002	21.302	7.837
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.701	121.648	329.701	91.334	4.852	1.774	9.722	228
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	4.527	10.000	2.367	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	185.756	122.576	185.756	103.618	-	-	4.080	4.078
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	6.680	6.680	2.056	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	51.000	27.684	51.000	27.684	37.000	19.228	7.500	3.531
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.934	26.934	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.934	26.934	-	-	-	-	-	-
R A Z E M :		676.551	347.937	649.617	264.469	91.162	46.773	30.992	12.864

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 124/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9.08.2004 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r

Uchwałą Nr XII/105/04 Rady Gminy z dnia 26.02.2004 r został uchwalony budżet gminy na 2004 r w następujących kwotach :

dochody - 7.764.209 zł

wydatki - 8.321.356 zł

W ciągu roku budżet został zwiększony o kwotę :

- 125.815 zł po stronie dochodów

- 900.815 zł po stronie wydatków

Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

plan wykonanie

dochody własne : 4.130.525 2.182.462

Dotacje na zadania własne : 495.342 407

Dotacje na zadnia zlecone : 676.551 347.937

dotacje na zadania powierzone : 4.500 -

Subwencja część oświatowa : 2.583.106 1.554.957

------------------------------------------------------------------------------------------------

r a z e m : 7.890.024 4.085.763

pożyczka z WFOŚ i GW (kanalizacja Siem.i Zabł.) 550.000 -

transza kredytu z BGK na termo-modernizację UG 59.971 46.699

kredyt z BGK na termo-modernizację szkoły 225.000 -

wolne środki z lat ubiegłych 832.000 832.006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o g ó ł e m : 9.556.995 4.964.468

wydatki bieżące : 6.622.944 3.224.408

wydatki inwestycyjne : 2.599.227 112.772

-----------------------------------------------------------------------------------------------

r a z e m : 9.222.171 3.337.180

spłaty pożyczek i kredytów 334.824 245.000

lokaty w bankach - 1.100.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

o g ó ł e m : 9.556.995 4.682.180

D o c h o d y

Na plan 7.890.024 zł wykonanie 4.085.763 zł tj 51,8 % realizacji planu , stan zaległości za I półrocze wynosi 1.625.331 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 15.933 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 12.500 zł wpłynęło 10.700 zł w tym:

- za wodę - wodociąg Tarnopol- wykonanie 936 zł - na plan 2.500 zł (37,4 %) - zaległość na koniec I półrocza wynosi 821 zł.

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich - plan 10.000 zł wykonanie 9.764 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 600 zł brak wykonania - jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie w II półroczu.

Dział 600 - transport i łączność

Plan 315.671 zł - środki ZPORR na budowę drogi w Nowej Łuce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 1.000 zł plan bez wykonania - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

- 46.664 zł (43,7 %) na plan 107.000 zł wpłynęło z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych - zaległości z tego tyt. na 30.06.2004r wynoszą 14.657 zł , natomiast nadpłaty 189 zł

- 256.640 zł (85,6%) na plan 300.000 zł uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów

- 63.694 zł (53,1 %) na plan 120.000 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległość na 30.06.2004r wynosi 2.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 4.500 zł - brak wykonania - dotacja celowa na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem plan wynosi 66.000 zł wykonanie 34.564 zł ( 52,4 %) w tym:

- 30.798 zł - dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizacje zadań zleconych , wykonanie 52,2%

- 1.450 zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykon.29 %

- 2.316 zł - są to koszty egzekucyjne zwracane przez podatników (115,8%)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na plan 773 zł wpłynęło 383 zł dotacji na zadania zlecone - na aktualizacje stałego spisu wyborców

- 6.707. zł - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 3.355.325 zł wykonanie 1.707.407 zł t.j 50,9 % , realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- 2.208 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość wynosi 3.946 zł , napłata 393 zł

- 2 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat ww podatku

- 1.110.832 zł (50,0%) - jest to podatek od nieruchomości - zaległości na półrocze wynoszą 1.183.652 zł , natomiast nadpłaty 8.015 zł

- 80.625 zł ( 65,9 % ) - podatek rolny - zaległości 24.660 zł, nadpłaty 2.533 zł

- 154.740 zł ( 53,6 %) - są to wpływy podatku leśnego - zaległości 24 zł , nadpłaty 136 zł

- 3.550 zł ( 53,8 %) - podatek od posiadania środków transportowych- zaległość 1.860 zł

- 726 zł ( 36,3 %) wpłynęło podatku od spadków i darowizn - dochody realizowane przez US

- 120 zł wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów

- 210 zł wpłaty opłaty targowej

- 10.921 zł (32,2 %) wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych

- 51.371 zł (256,9%) wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec II kwartału stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 383.390 zł

- 6.337 zł (31,7 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej

- 19.684 zł (51,8 %) wpłynęło opłaty eksploatacyjnej

- 59 zł (59 %) wpłynęło za wieczyste użytkowanie

- 45.770 zł (83,3 %) - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- 850 zł - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- 211.815 zł (39,8 %) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

- 7.587 zł ( 151,8 %) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi 2.592.106 zł wykonanie 1.581.849 zł (61,6 %) w tym:

- 1.279.928 zł - część oświatowa subwencji ogólnej (50 %)

- 46.837 zł - część rekompensująca subwencji ( zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku leśnym i rolnym za 2003 r) (100%)

- 228.192 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 50%)

- 28 zł , 2 zł - są to rozliczenia z US podatków , opłat i odsetek za rok ubiegły

- 20.338 zł na plan 9.000 zł - są to odsetki dopisane przez BS

- 6.584 zł rozliczenia z lat ubiegłych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi 2.207 zł wykonanie 2.497 zł w tym :

- 1.800 zł z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego

- 407 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochodami w tym dziale są :

- dotacje celowe na zadania własne lub zlecone realizacja zgodna z planem

- dochody z tytułu usług opiekuńczych - na plan 5.000 zł wpłynęło 2.439 zł(54,3 %)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 376.474 zł wykonanie 78.585 zł tj.20,9 % w tym:

- 33.476 zł wpływy z opłat za ścieki 44,1 % realizacji planu , zaległość na koniec I półrocza wynosi 10.319 zł nadpłaty 186 zł

- 12.110 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (12,7 %)

- 100.000 zł plan środków z funduszy strukturalnych ZPORR

- 3.480 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych) - (34,8 %)

- 63.440 zł - środki Sapard na zakup kontenerów i kabin sanitarnych

- 26.934 zł - dotacja celowa na oświetlenie ulic w ramach zadań zleconych - za 2003r

- 2.564 zł - opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2003 r.

- 21 zł - pozostałe dochody gospodarki komunalnej (za odsprzedane materiały)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan10.000 zł wykonanie 6.241 zł ( 62,5 %) - są to dochody za wynajęcie sal, pokoi gościnnych , dyskoteki

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 15.000 zł wykonanie 4.568 zł są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.

W y d a t k i

Ogółem plan wydatków wynosi 9.222.171 zł wykonanie 3.337.180 zł tj.36,2 % w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki plan ogółem 197.500 zł wykonanie 44.734 zł tj. ( 22,7 %) w tym :

- 11.448 zł wydano na opłaty za wodę pobieraną od PKP - wodociąg do wsi Tarnopol

- 21.110 zł - wydatki inwestycyjne - opłacono zobowiązania za 2003r ("Dalba" za sieć wodociągową pod torami PKP), decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie wtórnika

- 1.615 zł tj. 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze

Dział 600 - transport i łączność

Plan wydatków wynosi 532.258 zł wykonanie 9,8 % tj 52.181 zł w tym :

- 2.181 zł - opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa

- 50.000 zł przekazano dotacji dla Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont chodników w Narewce przy drodze wojewódzkiej zgodnie z zawartą umową z dnia 8 .06.2004r

- 20.000 zł - plan wydatków wykonania w I półroczu nie było. jest to dotacja dla Powiatu na remont drogi Suszcza Eliaszuki

- 456.958 zł plan wydatków bez wykonania - przebudowa dróg gminnych. Planowane wykonanie zadania w II pólroczu.

- 229.179 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych (budowa drogi gminnej przy współ-finansowaniu ze środków SAPARD w Nowej Łuce)

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków 1.500 zł wykonanie 1 % tj 14 zł - jest to opłata za energię elektryczną na polu namiotowym na Starym Dworze

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 326.000 zł wykonanie 164.769 zł ( 50,5 %) zł w tym :

- 28.585 zł - wyceny, podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach

- 136.184 zł - zakup gazu do gazociągu, energia elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę w Lewkowie Starym.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 104.500 zł wykonanie 26.260 zł ( 25,1 %) są to ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego terenów zabudowy letniskowej i turystycznej w Tarnopolu i Siemianówce

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.405.529 zł wykonanie 48,7% tj 684.402 zł w tym :

- 30.798 zł na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki

- 30.299 zł na utrzymanie rad

- 617.059 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy oraz termo-modernizacja budynku biura i wykonanie sieci komputerowej do podłączenia do internetu

- 6.246 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- (zadania zlecone)

- plan 773 zł wykonanie 383 zł (49,6%) - są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców

- 6.229 zł wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 111.880 zł wykonanie 43.484 zł w tym :

- 22.000 zł przekazano na środek specjalny Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu

- 21.449 zł wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, konserwacja sprzętu,

- 35 zł wydano na obronę cywilną (zwrot kosztów podróży na szkolenie instruktora OC)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 35.071 zł wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze ( 72,3 % )

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 55.000 zł z tego wydano 28.855 zł tj. (52,5%)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna 81.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.770.720 zł wykonanie 1.342.266 zł tj.48,5 % w tym:

- wydatki inwestycyjne :

o 325.000 zł - plan na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce wydano 3.416 zł na audyt energetyczny budynku

o 7.320 zł - plan i wykonanie - zakup autobusu na dowóz dzieci

- oraz wydatki bieżące :

o 856.014 zł - na utrzymanie szkół podstawowych

o 365.259 zł - na gimnazja

o 110.257 zł - dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne)

o 25.960 zł - plan odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 75.553 zł wykonanie 18 % tj 13.578 zł - są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi 761.279 zł wykonanie 321.717 zł (42,3 %). Są to wydatki poniesione na :

- 91.544 zł (27,8 %) świadczenia rodzinne , składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone

- 2.367 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

- 105.693 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ; w tym 103.618 zł wydano w ramach zadań zleconych

- 37.204 zł - dodatki mieszkaniowe - zadanie własne

- 2.056 zł - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacone do 30.04.2004r - zadanie zlecone

- 43.314 zł - utrzymanie GOPS w tym 27.684 zł w ramach zadań zleconych

- 22.598 zł - wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi - zadanie własne

- 16.941 zł - na dożywianie dzieci - zadanie własne

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 2.334.322 zł wykonanie 370.020 zł tj.23,6 % w tym:

- 82.453 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym :

o wydatki bieżące - 29.200 zł związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków

o wydatki inwestycyjne - na plan 1.465.207 zł wydano 53.253 zł w tym :

ˇ 45.521 zł na kanalizację w Siemianówce w tym: 41.173 zł zobowiązania z 2003 r, 626 zł opłaty dla Zakładu Energet. za przyłącze przepompowni , 3.722 zł za nadzór inwestorski - kanalizacja w Siemianówce

ˇ 452 zł kanalizacja w Zabłotczyznie - (decyzja o warunkach zabudowy)

ˇ 7.280 zł na kanalizację w Plancie - opracowanie wtórnika

- 1.546 zł - wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci

- 126.880 zł plan wydatków na zakup kontenerów i kabin sanitarnych (bez wykonania)

- 39.774 zł na oświetlenie ulic

- 246.247 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 298.380 zł wykonanie 163.135 zł w tym :

- 98.420 zł - wydano na utrzymanie GOK i świetlic wiejskich

- 64.715 zł - wydatki na biblioteki

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 110.770 zł wykonanie 40.082 zł w tym :

- 30.082 zł - wydatki bieżące na utrzymanie OSiR Narewka (plan 90.770 zł)

- 10.000 zł - dotacja przekazana dla LZS Narewka

Zarządzenie Nr 124_04.rtf ( 1.32 MB )

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-09-22

Data modyfikacji: 2004-09-22

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-09-22

Drukuj do PDF

Drukuj

Gmina Narewka

Zarządzenie Nr 124/04

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2004r

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Dz.

Rozdz

Załącznik Nr 3