Zarządzenie Nr 146/04

ZARZĄDZENIE NR 146/04

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 6 grudnia 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie art.128 ust.1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 9 Uchwały Nr XII/105/04 Rady Gminy Narewka z dnia 26.02.2004 r w sprawie budżetu gminy na 2004r zarządzam:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 164.533 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 120.798 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody ogółem : 8.018.749 zł

2. Wydatki ogółem : 9.350.896 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzania Nr 146/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 6.12.2004 r

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2004 r

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	42.883	383.554
	60016		Drogi publiczne gminne	42.883	383.554
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42.883	42.883
801			Oświata i wychowanie	150	4.279
	80195		Pozostała działalność	150	150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150
852			Pomoc społeczna	121.500	725.371
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.800	404.501
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74.800	398.039
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.700	232.456
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.700	141.138
Ogółem				164.533

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2004 r

I Zadania własne

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	42.883	637.641
	60016		Drogi publiczne gminne	42.883	549.841
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.883	42.883
801			Oświata i wychowanie	150	2.876.122
	80195		Pozostała działalność	150	26.510
		4300	Zakup usług pozostałych	150	550
Razem zadania własne:				43.033

II Zadania zlecone

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	121.500	877.779
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.800	404.501
		3110	Świadczenia społeczne	73.228	381.342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958	5.810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	6.157
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	142
		4300	Zakup usług pozostałych	424	2.774
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.700	240.456
		3110	Świadczenia społeczne	46.700	236.514
Razem zadania zlecone :				121.500
Ogółem				164.533

Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 164.533 zł na podstawie pism przyznających dotacje celowe :

- 42.883 zł - dział 600 - Transport i łączność - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-352/04 z dnia 09.11.2004r z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- 150 zł - dział 801 - Oświata i wychowanie - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3011-293/04 z dnia 04.11.2004r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania własnego gminy w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisjii kwalifikacyjnej i egzeminacyjnej sesji letniej

- 74.800 zł - dział 852 - Pomoc społeczna - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3011-244/04 z dnia 07.10.2004r i pisma Nr FB.II.3011-330/04 z dnia 10.11.2004r z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w realizacji świadczeń rodzinnych

- 46.700 zł - dział 852 - Pomoc społeczna - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3011-294/04 z dnia 19.10.2004r z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w realizacji zasiłków stałych.

Załącznik Nr 2

do Zarządzania Nr 146/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 6.12.2004 r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 r

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększe-nie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększe-nie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	150	150	267.840
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150	150	265.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150	1.150
		4300	Zakup usług pozostałych	150		39.190
750			Administracja publiczna	7.000	7.000	1.360.529
	75022		Rady gmin	300	300	76.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	2.300
		4410	Podróże krajowe służbowe	300		200
	75023		Urzędy gmin	6.700	-	1.169.329
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700	-	601.490
		4270	zakup usług remontowych	4.000	-	54.000
	75095		Pozostała działalność	-	6.700	56.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.700	24.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	8.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	50	114.280
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50	50	91.780
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	50	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		46.950
757			Obsługa długu publicznego	55.000	55.000	55.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000	55.000	55.000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55.000		0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	55.000	55.000
801			Oświata i wychowanie	5.499	5.499	2.876.122
	80101		Szkoły podstawowe	5.499	970	1.866.906
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	370	26.060
		4270	zakup usług remontowych	1.790	-	4.210
		4300	Zakup usług pozostałych	3.709	-	34.291
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	600	4.600

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniej- szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	-	4.529	695.187
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.533	40.233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	854	95.114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	780	13.180
		4260	Zakup energii	-	1.062	9.062
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	300	1.800
851			Ochrona zdrowia	14.000	14.000	75.553
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.000	14.000	75.553
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000		41.553
		4270	zakup usług remontowych	-	12.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	20.000
852			Pomoc społeczna	8.850	8.850	877.779
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	240.456
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	-	236.514
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	8.800	58.800
		3110	Świadczenia społeczne	-	8.800	58.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.050	-	74.900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	50	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050	-	49.065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	9.990
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.800	-	41.708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-	21.283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-	5.350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	16.000	2.131.782
	90001		Gospodarka ściekowa		3.000	1.443.707
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	9.000
	90095		Pozostała działalność	16.000	13.000	573.160
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	135.010
		4270	zakup usług remontowych	16.000	-	29.340
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	10.500	314.380
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.500	10.500	184.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	-	31.500
		4270	zakup usług remontowych	-	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	45.013
Razem zadania własne :				117.049	117.049

II . Zadania zlecone

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3.749	3.749	877.779
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.613	3.613	404.501
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.613	381.342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.613	-	6.157
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	240.456
		3110	Świadczenia społeczne	-	136	236.514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	-	3.942
Razem zadania zlecone				3.749	3.749
Ogółem zmiany :				120.798	120.798

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami na kwotę 120.798 zł

dział 010

zmniejsza się plan wydatków o 150 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych i przeznacza się na zakup materiałów do naprawy hydrantów w Tarnopolu

dział 750

dokonuje się zmiany na kwotę 7.000 zł w tym : zmniejsza się o:

- 300 zł plan wydatków na delegacje przewodniczącego rady

- 2.700 zł plan wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu gminy

- 4.000 zł plan zakupu usług remontowych Urzędu Gminy

zwiększa się o :

- 300 zł plan zakupu usług pozostałych rady gminy

- 2.700 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Centrum Informacji

- 4.000 zł zakup usług pozostałych GCI

dział 754

dokonuje się zmian na 50 zł

dział 757

korekta planu - odsetki od krajowych pożyczek i kredytów

dział 801

na 5.499 zł dokonano zmian w planie wydatków bieżących w oświacie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 22 listopada 2004r

dział 851

- o 14.000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia

a zwiększa się :

- o 12.000 zł zakup usług remontowych

- o 2.000 zł zakup usług pozostałych

dział 852

dokonuje się zmian na 12.599 zł w tym:

zadania zlecone :

- 3.613 zł dokonuje się korekty planu w rozdz. świadczenia rodzinne

- 136 zł dokonuje się korekty planu w rozdz. zasiłki i pomoc w naturze

zadania własne :

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.850 zł w tym:

- o 2.000 zł zasiłki dla podopiecznych

- o 2.050 zł wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS

- o 1.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne

- o 3.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

- o 800 zł składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększa się o :

- 8.800 zł plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- 50 zł na środki BHP dla pracowników GOPS

dział 900

zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na usługi remontowe o 16.000 zł a zwiększa się:

- o 3.000 zł zakup usług pozostałych na oczyszczalni ścieków

- o 3.000 zł środki BHP

- 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia

dział 921

zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o 10.500 zł w GOK a zwiększa

- o 500 zł plan przeznaczony na zakup usług remontowych GOK

- i o 10.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych GOK

zarz_146_04.pdf ( 1.2 MB ) Podgląd załącznika zarz_146_04.pdf
Zmiany w budżecie

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-01-27

Data modyfikacji: 2005-01-27

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-01-27

Drukuj do PDF

Drukuj