Zarządzenie Nr 140/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 listopada 2004 r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.

    Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759), art. 119, art. 120 i art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135), oraz Uchwały Nr III/12/94 z dnia 24 sierpnia 1994r w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1.projekt budżetu gminy na 2005 r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. objaśnienia do projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 140/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15.11.2004 r

Projekt budżetu

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY NAREWKA

z dnia .......... 2005 r

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 116 art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135), Rada Gminy Narewka uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. dochody budżetu gminy w wysokości : 8.135.737 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. wydatki budżetu gminy w wysokości : 8.550.489 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 752.750 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 414.752 zł stanowią następujące przychody :

   - 225.000 zł kredyt na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego.

   - 189.752 zł wolne środki

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .

§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł

§ 5. Ustala się:

  1. plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 150.000 zł oraz wydatków w kwocie 150.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6

  2. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 325.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 59.042 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

  1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

  2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

  1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

  2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),

  3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ........2005r

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r

Klasyfikacja			N a z w a	Przewid. Wykonan. 2004 r	Plan na 2005r	w tym dotacje na zadania zlecone
Dz.	Rozdz	§
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.300	10.500	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.300	10.500	-
		0830	Wpływy z usług	2.500	500	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.800	10.000	-
020			Leśnictwo	600	600	-
	02001		Gospodarka leśna	600	600	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	600	-
600			Transport i łączność	-	364.461	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	364.461	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	321.578	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i    zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	42.883	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	589.971	662.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469.971	542.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95.526	107.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	372.945	430.000
	70095		Pozostała działalność	120.000	120.000
		0830	Wpływy z usług	120.000	120.000
710			Działalność usługowa	4.500	-
	71095		Pozostała działalność	4.500	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4.500	-

1	2	3	4	5		6	7
750			Administracja publiczna	75.450		66.000	61.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000		61.000	61.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000		61.000	61.000
	75023		Urzędy gmin		16.450	4.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		1.950	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		14.500	2.000
	75095		Pozostała działalność		-	1.000
		0830	Wpływy z usług		-	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.480	750	750
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		773	750	750
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		773	750	750
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		6.707	-	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6.707	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe		1.000	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		1.000	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.324.949	3.513.947	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7.000	7.000	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		7.000	7.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leś-nego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.667.450	2.329.400	-
		0310	Podatek od nieruchomości		2.124.000	1.982.000	-

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	151.000	12.900	-
		0330	Podatek leśny	303.000	317.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8.600	7.500	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.300	-
		0370	Podatek od posiadania psów	140	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	410	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000	10.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.000	-	-
	75616		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych	-	474.470	-
		0310	Podatek od nieruchomości		309.270	-
		0320	Podatek rolny		125.000	-
		0330	Podatek leśny		24.500	-
		0340	Podatek od środków transportowych		3.000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2.000	-
		0370	Podatek od posiadania psów		200	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	107.424	107.100	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41.300	42.000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59	100	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.065	55.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	543.075	573.977	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	533.075	563.977	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.000	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	22.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20.000
758			Różne rozliczenia	2.626.296	2.471.479	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.079.887	1.990.813	-
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2.079.887	1.990.813	-

1	2	3	4	5	6	7
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	52.475	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.475	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	456.382	470.666	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456.382	470.666	-
	75814		Różne rozliczenia	37.552	10.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	37.552	10.000	-
801			Oświata i wychowanie	5.039	3.000	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.407	3.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	3.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	407	-
	80195		Pozostała działalność	1.632	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.632	-	-
852			Pomoc społeczna	603.871	859.000	691.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329.701	599.000	599.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	323.239	599.000	599.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.462	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10.000	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185.756	198.000	82.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	94.438	82.000	82.000

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	91.318	116.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.680	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	47.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19.912
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31.088	47.000
	85228		Usługi opiekuńcze	5.000	5.000	-
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	-
	85295		Pozostała działalność	15.734	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15.734	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.199	174.000	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.000	160.000	-
		0830	Wpływy z usług	78.000	80.000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000	70.000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celo-wych na finansowanie lub dofinanso-wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	10.000	-
	90002		Gospodarka odpadami	9.700	10.000	-
		0830	Wpływy z usług	9.700	10.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.934	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.934	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.565	3.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.565	3.000

1	2	3	4	5	6	7
	90095		pozostała działalność	1.000	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	9.500	-	-
		0830	Wpływy z usług	9.500	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	8.800	10.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8.800	10.000
		0830	Wpływy z usług	8.800	10.000
Razem				7.426.955	8.135.737	752.750
Wolne środki - 805.000 Kredyty i pożyczki - 153.599 Ogółem : 8.385.554

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

Narewka z dnia 2005 r

Plan wydatków budżetu gminy na 2005r

Dział Rozdz	Nazwa działu Nazwa rozdziału	Przewid. Wykon. Na 2004r	Plan na 2005r	Z tego :
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątko- we	W tym:
					Wynagrodzenia	Poch.od wynagr.	Dota-cje	Osług.długu		Inwesty- jne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	122.700	227.242	4.000					223.242	223.242
01010	Infrastruk.wodociąg. i sanitacyjna wsi	120.000	224.242	1.000					223.242	223.242
01030	Izby rolnicze	2.700	3.000	3.000
600	Transport i łączność	183.800	585.134	16.300			50.000		518.834	518.834
60004	Lokalny transp.zbior.	5.300	5.300	5.300
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	50.000	50.000			50.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	32.500	-
60016	Drogi publiczne gmin.	96.000	529.834	11.000					518.834	518.834
630	Turystyka	1602	71.500	1.500					70.000	70.000
63095	Pozostała działalność	1602	71.500	1.500					70.000	70.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.400	272.000	272.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.000	60.000	60.000
70095	Pozostała działalność	183.400	212.000	212.000
710	Działalność usługowa	62.500	100.000	100.000
71004	Plany zagospodar. przestrzennego	58.000	100.000	100.000
71035	Cmentarze	4.500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	1.404.500	1.426.845	1.426.845	781.959	153.88
75011	Urzędy wojewódzkie	59.000	61.000	61.000	50.969	10.031
75022	Rady gmin	75.000	78.300	78.300
75023	Urzędy gmin	1.226.000	1.240.700	1.240.700	713.990	140.510
75095	Pozostała działalność	44.500	46.845	46.845	17.000	3.345
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	7.480	750	750		123
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	750	750		123
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.707	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	90.440	71.930	71.930	11.600	3.230
75405	Komendy Wojewódzkie Policji	22.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	68.400	71.430	71.430	11.600	3.230
75414	Obrona cywilna		500	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.500	70.000	70.000	20.000	-
75647	pobór podatków i opłat	48.500	70.000	70.000	20.000	-
757	Obsługa długu publicznego	55.000	70.000	70.000	-	-		70.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000	70.000	70.000	-	-		70.000
758	Różne rozliczenia	-	75.000	75.000	-	-
75818	Rezerwa ogólna i celowa	-	75.000	75.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	2.789.120	2.885.410	2.485.410	1.535.090	342.880			400.000	400.000
80101	Szkoły podstawowe	1.898.000	1.370.770	1.370.770	870.690	195.540
80104	Przedszkola	-	80.380	80.380	55.370	12.740
80110	Gimnazja	650.000	651.890	651.890	465.630	106.370
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214.800	340.610	340.610	143.400	28.230
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3.500	3.500
80195	Pozostała działalność	26.320	438.260	38.260					400.000	400.000
851	Ochrona zdrowia	75.500	55.000	55.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.500	55.000	55.000
852	Pomoc społeczna	749.837	987.677	987.677	66.900	23.131
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329.701	599.000	599.000		7.200
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	10.000	10.000	10.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	195.756	208.000	208.000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000	50.000	50.000	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.680	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.900	62.140	62.140	43.500	8.961
85228	Usługi opiekuńcze .i specjalistyczne .usługi opiekuńcze	39.800	43.537	43.537	23.400	6.970
85295	Pozostała działalność	32.000	15.000	15.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna	1.220.900	1.216.301	639.850	252.900	49.800			576.451	576.451
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684.000	650.251	73.800					576.451	576.451
90002	Gospodarka odpadami	5.800	6.000	6.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71.900	86.300	86.300
90095	Pozostała działalność	459.200	473.750	473.750	252.900	49.800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	318.330	325.000	325.000			325.000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice	186.830	211.200	211.200			211.200
92116	Biblioteki	131.500	113.800	113.800			113.800
926	Kultura fizyczna i sport	75.100	110.700	110.700	12.840	2.510	20.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	55.100	90.700	90.700	12.840	2.510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000	20.000			20.000
Razem:		7.441.709	8.550.489	6.761.962	2.681.289	575.560	395.000		1.788.527	1.788.527
Spłata pożyczek i kredytów		317.560
Ogółem :		7.759.269

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia 2005

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2005 r

Dział Rozdz	Nazwa działu- rozdziału	Dochody Plan na 2005 r	Wydatki Plan na 2005 r	W tym :
				Wynagrodze-nia	Pochodne od wynagr.
750	Administracja publiczna	61.000	61.000	50.969	10.031
75011	Urzędy wojewódzkie	61.000	61.000	50.969	10.031
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	750	750	-	123
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	750	-	123
852	Pomoc społeczna	691.000	691.000		7.200
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	599.000	599.000	7.078	7.200 8.593
85213	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	82.000	82.000
O g ó ł e m		752.750	752.750	50.969	17.354

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :

    - dz.750 rozdz.75011 § 2350 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 8.000 zł

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005r

Plan przychodów i rozchodów 2005 r

Lp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	K w o t a
I	P r z y c h o d y - o g ó ł e m	755.000
	W tym : wolne środki pożyczki	530.000 225.000
II	R o z c h o d y - o g ó ł e m	340.248
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych	11.748 328.500

Informacje uzupełniające :

1) Pokrycie deficytu budżetowego :

   - transza kredytu na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 225.000 zł

   - wolne środki - 189.752 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp. zak.	wartość kosztorysowa	dochychczas poniesion wydatki	środki wynikające z planów	W tym :
					środki własne	środki ZPORR	wpłaty ludność	środki z budż państwa	dotacje bezzwr. z fun.cel.	Kredyty i pożyczki
1	3		4	5	6	7		9	10	11
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050	2004 2005	250.000	19.065	123.242	113.242		10.000
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka 01010 § 6050	2004 2006	250.000	1.945	100.000	100.000
droga gminna Nowa Luka Michnówka 60016 § 6050	2004 2005	93.200	3.200	90.000	65.000				25.000
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059	2003 2005	440.000	10.240	428.834	64.373	321.578		42.883
tereny rekreacyjne Stary Dwór 63095 § 6050	2004 2006	500.000	5.100	70.000	70.000
modernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050	2004 2006	700.000	3.416	400.000	175.000					225.000
kanalizacja Planta 90001 § 6050	2003 2006	1.200.000	7.280	10.000					10.000
kanalizacja Guszczewina 90001 § 6050	2004 2006	533.546	14.448	258.000	178.000		80.000
kanalizacja Kruhlik - Mostki 90001 § 6050	2004 2006	1.113.801	9.810	278.451	278.451
kanalizacja Mikłaszewo 90001 § 6050	2004 2006	750.000	4.282	30.000	30.000
Razem:		5.830.547	78.786	1.788.527	1.074.066	321.578	90.000	42.883	35.000	225.000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

 z dnia .......2005r

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005r

Lp	Dział Rozdz	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	stan środków obrotowych na 1.I.2005	Przychody na 2005r	Wydatki na 2005r	Stan środków obrotowych na 31.12.2005
1	600 60016	Urząd Gminy Narewka remont dróg	10	1.500	1.500	10
2	801 80101	Zespół Szkół w Narewce Dożywianie dzieci	10.000	120.000	120.000	10.000
3	900 90095	Urząd Gminy Narewka Doraźne świadczenia usług transportowych i budowlanych sprzętem będącym własnością gminy	1.000	30.000	30.000	1.000
R a z e m :			11.010	151.500	151.500	11.000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia 2005 r

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005r

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	211.200
2	921	92116	Gminna Biblioteka w Narewce	113.800
Razem:				325.000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r

Lp.	Treść	§	Kwota
1	Stan środków obrotowych na początek roku		30.842
2	Przychody ogółem:		28.500
	ü Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	28.000
	ü Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500
3	Wydatki ogółem:		59.042
	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	5.000
	Urządzanie terenów zieleni	4210	1.000
	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	20.000
	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	4210	2.000
	Opracowanie projektu techn.inw. proekologicznych	4300	20.642
	Prowizja BS	4300	400
	Dotacja na inwestycje (kanalizacja Planta)	6260	10.000
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		300

Załącznik Nr 9

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Prognoza kwoty długu na 31.12.2005 r

Lp	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota zł
I	Stan długu na 31.12.2004r	2.010.627
	1. Zaciągnięte kredyty :	51.683
	w tym: - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł	51.683
	2. Zaciągnięte pożyczki	1.958.944
	W tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł	978.844 612.500 260.700 28.700 78.200
	1.Przyjęte depozyty w tym zbywalne :	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r	225.000
	O g ó ł e m (I + II)	2.235.627
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r	340.248
	1. kwoty spłaconych rat kredytów	11.748
	2. kwoty spłaconych rat pożyczki	328.500
IV	Ogółem dług na 31.12.2005 ( I +II - III)	1.895.379
V	Planowane dochody na 2005r	8.135.737
VI	% (IV : V)	23,30 %

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 listopada 2004 r

Budżet Gminy na 2005 r planuje się:

      Dochody - 8.135.737 zł Wydatki - 8.550.489 zł

      transza kredytu - 225.000 zł spłata kredytu - 11.748 zł

      wolne środki - 530.000 zł spłata pożyczki - 328.500 zł

      Razem: - 8.890.737 zł 8.890.737 zł

Plan dochodów budżetu przedstawia się następująco :

    - subwencja oświatowa - 1.990.813 zł ( 24,47 % planowanych dochodów)

    - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 470.666 zł (tj. 5,79 %)

    - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 r - 752.750 zł ( tj. 9,25 % ) w tym :

   o 61.000 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania  zlecone (dz.750)

   o 750 zł na aktualizację spisu wyborców (dz.751)

   o 599.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

   o 10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852)

  o 82.000 zł na zasiłki stałe i okresowe oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (dz.852)

  - dotacja celowa na zadania własne 537.461 zł w tym :

   o 321.578 zł środki ZPORR na dofinansowanie budowy drogi Narewka- Janowo (dział 600)

   o 42.883 środki z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie budowy drogi Narewka- Janowo (dział 600)

   o 116.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852)

   o 47.000 zł na wydatki bieżące GOPS (dział 852)

   o 10.000 zł środki z gminnego funduszu ochrony środowiska na kanalizację w Plancie

Razem kwota ww subwencji i dotacji wynosi 3.751.690 zł co stanowi 46 % budżetu gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie 4.384.047 zł (54%) są dochodami własnymi w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  dochody planuje się w kwocie 10.500 zł w tym:

   - 500 zł są to opłaty za wodę z wodociągu Tarnopol

   - 10.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich

Dział - 020 - Leśnictwo

dochody planuje się w kwocie 600 zł i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - planowane dochody jak w roku poprzednim.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

dochody planuje się w kwocie 662.000 zł w tym :

  - 5.000 zł - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  - 107.000 zł - czynsz za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego , wynajem budynków będących własnością Gminy

  - 430.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .

  - 120.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział - 750 - Administracja publiczna

dochody własne planuje się w kwocie 4.000 zł w tym :

  - 2.000 zł za czynności urzędowe

  - 2.000 zł wpływy za druki płatne oraz 5 % od opłaty za dowody osobiste

  - 1.000 zł dochody z usług Gminnego Centrum Informacji (kawiarenka internetowa)

pozostałe dochody są to dotacje celowe.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planuje się w kwocie 3.513.947 zł w tym:

rozdz.75601 -(Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

  - 7.000 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 - (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.329.400 zł w tym:

- 1.982.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :

   a) budynki mieszkalne 10.484 m²

   b) budynki związane z działalnością gospodarczą - 42.111 m²

   c) pozostałe budynki 8.833 m²

   d) budowle - 40.010.951 zł x 2 %

   e) grunty pod działalnością gospodarczą 675.029 m²

   f) grunty pozostałe 216.978 m²

   g) budynki letniskowe 123 m²

   h) grunty rekreacyjne - 17.594 m²

   i) grunty pod jeziorami - 1.000,oo m²

  - 12.900 podatek rolny - 148,10 ha przeliczeniowych

  - 317.000 zł podatek leśny - podstawę do wymiaru stanowi :

a) 7.955 ha fizyczne

b) 8.018 ha fizyczne lasów ochronnych

- 7.500 zł podatek od środków transportowych

- 10.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych

rozdz.75616 - (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 474.470 zł w tym:

- 309.270 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :

   a) budynki mieszkalne 117.030 m²

   b) budynki związane z działalnością gospodarczą 4.020 m²

   c) pozostałe budynki 13.932 m²

   d) budowle - 14.250 zł x 2 %

   e) grunty pod działalnością gospodarczą 16.761 m²

   f) grunty pozostałe 756.896 m²

   g) budynki gospodarcze rencistów - 3.107 m²

   h) budynki letniskowe 4.177 m²

   i) grunty rekreacyjne - 279.270 m²

- 125.000 zł podatek rolny - podstawę stanowi 1320,65 ha przeliczeniowych

- 24.500 zł podatek leśny - podstawę do wymiaru stanowi 925 ha fizyczne

- 3.000 zł podatek od środków transportowych

- 2.000 zł podatek od spadków i darowizn - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- 200 zł podatek od posiadania psów

- 500 zł opłata targowa

- 10.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych

rozdz.75618 - (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ) - 107.100 zł w tym :

- 10.000 zł - dochody z opłaty skarbowej

- 42.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin (iły) .

- 100 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- 55.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
- 573.977 zł w tym:

- 563.977 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- 10.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

rozdz.75647 - ( Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) - 22.000 zł w tym:

- 2.000 zł - koszty egzekucyjne z tytułu poboru podatków i opłat

- 20.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat przez osoby fizyczne

Dział - 758 - Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale są subwencje -( 2.461.479 zł ) oraz

- 10.000 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

Dział - 801 - oświata i wychowanie

Planuje się dochody własne w kwocie 3.000 zł - jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego.

Dział - 852- Pomoc społeczna

- 5.000 zł - odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS

- pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 174.000 zł - 10.000 zł są to środki z gminnego funduszu ochrony środowiska i dochody własne 164.000 zł w tym:

- 80.000 zł - wpłaty za zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków

- 70.000 zł - zadeklarowane wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach budowy kanalizacji

- 10.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci

- 3.000 zł - opłata produktowa

- 1.000 zł - za wynajęcie kabin sanitarnych,

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

dochody planuje się w kwocie 10.000 zł są to dochody realizowane przez OSIR w Narewce .

 

Plan wydatków na 2005r wynosi 8.550.489 zł i przedstawia się następująco :

1. wydatki inwestycyjne 1.788.527zł ( tj. 20,9 % wydatków budżetu gminy) w tym:

- 123.242 zł - budowa wodociągu - kolonie Lewkowo Nowe

- 100.000 zł - budowa wodociągu Tarnopol - Nowa Luka

- 90.000 zł - modernizacja drogi gminnej Nowa łuka -Michnówka

- 428.834 zł - budowa drogi gminnej Narewka - Janowo

- 70.000 zł - tereny rekreacyjne na "Starym Dworze"

- 400.000 zł - modernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce

- 10.000 zł - budowa kanalizacji Planta

- 258.000 zł - budowa kanalizacji Guszczewina

- 278.451 zł - budowa kanalizacji Kruhlik - Mostki

- 30.000 zł ­- budowa kanalizacji Mikłaszewo

2. wydatki bieżące - 6.761.962 zł w tym:

- 2.681.289 zł - wynagrodzenia

- 575.560 zł - pochodne od wynagrodzeń

- 50.000 zł - dotacja na remont chodników przy drodze wojewódzkiej

- 325.000 zł - na instytucje kultury

- 20.000 zł - dotacja na organizowanie rozgrywek piłkarskich dzieci i młodzieży

- 70.000 zł - wydatki na obsługę długu

- 2.990.113 zł pozostałe wydatki bieżące

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2005 r przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103 % , wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 103 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 227.242 zł w tym :

Rozdz. 01010 :

- 1.000 zł - wydatki bieżące są przeznaczone na zakup wody od PKP do wodociągu wiejskiego w Tarnopolu,

- 223.242 zł wydatki inwestycyjne - budowa wodociągów wiejskich

Rozdz. 01030 :

- 3.000 zł jest wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział - 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 585.134 zł w tym:

- 5.300 zł przeznacza się na opłacenie kursów PKS do Masiewa

- 50.000 zł - remont chodników

- 529.834 zł przeznacza się na budowę i modernizacje dróg gminnych w tym:

o 428.834 droga Janowo -Narewka ,

o 90.000 zł droga Nowa Luka - Michnówka

Dział - 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 71.500 zł w tym :

- 1.500 zł - są to środki przeznaczone na opłatę rachunków za oświetlenie pola biwakowego nad Zalewem Siemianówka

- 70.000 zł tereny rekreacyjne Stary Dwór

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planuje się w kwocie 272.000 zł w tym:

- 60.000 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży

- 212.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych , opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie) konserwacja urządzeń gazociągu i rozprężalni gazu.

Dział - 710 - Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

Dział - 750 - administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.426.845 zł w tym:

Zadania zlecone:

- 61.000 zł są to zadnia zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej

zadania własne :

- 78.300 zł na utrzymanie Rady Gminy

- 1.240.700 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu Gminy - płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa

- 46.845 zł - wydatki bieżące ( płace, ZUS, ) związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji oraz składka za przynależność do Stowarzyszeń -Euroregionu Puszcza Białowieska, Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP.

Dział - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 750 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych

Dział - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 71.930 zł w tym:

- 71.430 zł plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach.

- 500 zł wydatki bieżące obrony cywilnej

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 70.000 zł wydatki związane z poborem podatku - prowizja sołtysom , drukowanie nakazów, usługi pocztowe i komornicze

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego

- 70.000 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 - Różne rozliczenia

- 75.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

Dział - 801 - oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 2.885.410 zł w tym:

- 1.370.770 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej , plan mniejszy w stosunku do wykonania 2004 r związku z likwidacją Filii Szkoły Podstawowej w Lewkowie i Siemianówce..

- 651.890 zł na wydatki bieżące gimnazjum

- 340.610 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów w 2005r wydatki znacznie większe w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ uruchomiono dodatkowo 1 autobus.

- 3.500 zł na dokształcanie nauczycieli - zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach

- 38.260 zł odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

- 400.000 zł zaplanowano na modernizację w budynku po byłej szkole w Siemianówce.

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 55.000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .

Dział - 852 - Pomoc społeczna

Plan 987.677 zł w tym: zadania własne 296.677 zł ( w tym 163.000 zł dotacji celowej od Wojewody) i zadania zlecone 691.000 zł .

- 599.000 zł - świadczenia rodzinne - w całości zadanie zlecone

- 10.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne - w całości zadanie zlecone

- 208.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze w tym:

o 82.000 zł - z dotacji celowej na zadanie zlecone

o 116.000 zł -z dotacji celowej na zadania własne

o 10.000 zł w ramach środków własnych

- 50.000 zł - dodatki mieszkaniowe - wydatki ze środków własnych

- 62.140 zł - wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 47.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych

- 43.537 zł wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)

- 15.000 zł dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.216.301 zł w tym :

- wydatki bieżące 650.251 zł zaplanowane na poziomie wydatków roku ub. zwiększone o 3 %

- i 576.451 zł wydatki inwestycyjne

Wydatki bieżące:

- 73.800 zł na utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków

- 6.000 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za wodę i za składowanie odpadów

- 86.300 zł oświetlenie ulic

- 473.750 zł - wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów

Wydatki inwestycyjne:

- 10.000 zł - budowa kanalizacji Planta

- 258.000 zł - budowa kanalizacji Guszczewina

- 278.451 zł - budowa kanalizacji Kruhlik - Mostki

- 30.000 zł ­- budowa kanalizacji Mikłaszewo

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planuje się w kwocie 325.000 zł w tym:

- 211.200 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich

- 113.800 zł - dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 110.700 zł w tym :

- 90.700 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSiR w Narewce, płace, skł. na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów , opłaty pocztowe itp.

- 20.000 zł środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

ZałącznikNr 3

do Zarządzenia Nr 40/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 listopada 2004 r

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

I. Grunty

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- 539,34 ha

w tym:

- grunty orne - 211 ha

- Ps i Ł - 110 ha

- grunty zabudowane i pod budowę - 19 ha

- lasy - 67 ha

- tereny letniskowe - 6 ha

- pozostałe grunty są to między innymi: kopalnie, drogi, koleje, nieużytki, rowy itp.- 126,34 ha

Oddano w użytkowanie wieczyste 2 ha gruntów:

- 1 ha - Spółdzielni Mieszkaniowej

- 1 ha - osobom fizycznym

sprzedano 15,43 ha na kwotę 379.221 zł w tym:

- działki usługowe- 0,03 ha

- działki budowlane- 2,15 ha na sumę 174.061, zł

- działki letniskowe- 2,84 ha na sumę 119.000, zł

- działki rolne i leśne- 10,41 ha na sumę 83.190, zł

w tym:

§ Ls - 0,93 ha

§ Ps i Ł - 2,80 ha

§ R - 6,68 ha

Dzierżawa:

- oddano w dzierżawę osobom fizycznym 64 ha - czynsz dzierżawny - 2.287 zł

- oddano w dzierżawę pod usługi około 1 ha - czynsz dzierżawny - 25.340 zł

Razem: 65,00 ha 27.627, zł

Przybyło w wyniku komunalizacji mienia 8,77 ha w tym:

§ R - 4,0 ha

§ PsiŁ - 4,0 ha

§ Ls - 0,77 ha

II. Budynki i obiekty

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- Budynki mieszkalne - 5 szt. - 215.737,00 zł

- Szkoły i przedszkola - 5 szt. - 6.212.634,00 zł

- Remizy OSP- 7 szt. - 706.737,00 zł

- Obiekty kulturalne- 14 szt. - 350.417,00 zł

sprzedano :

- 1 budynek po szkole w Eliaszukach

- mieszkanie w budynku przy ul.Białowieskiej 5

- mieszkanie w budynku przy ul.Hajnowskiej (stary posterunek policji)

III. Budowle i urządzenia techniczne

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- Drogi - 93,0 km - 341.560,00 zł

- Wodociągi - 108,6 km - 2.650.353,00 zł

- Oczyszczalnie - 3 szt. - 4.769.190,00 zł

- Kanalizacja - 31,6 km - 5.372.057,00 zł

- Wysypiska - 1 szt. - 425.852,00 zł

- kabiny sanitarne - 12 szt. - 126.880,00 zł

za ostatni okres przybyło :

- 4,5 km wodociągu (Lewkowo Stare i Siemianówka kolonie)

- 5 km kanalizacji (Zabłotczyzna i Siemianówka)

- 4,1 km poprawiono nawierzchnie dróg gminnych (żwirowanie)

IV. Środki transportowe

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- Urząd Gminy - 15 szt. - 653.689,00 zł

- OSP- 10 szt. - 335.142,00 zł

- Równarka drogowa - 1 szt. - 8.072,00 zł

dokupiono 1 autobus na dowożenie uczniów

V. Inwestycje gminne

na 15. 11. 2004 r rozpoczęte inwestycje gminne :

- Budowa wodociągów - 4 szt. - 83.028 zł

- Budowa kanalizacji - 5 szt. - 90.840 zł

- Budowa dróg gminnych - 3 drogi 13.991 zł

VI. Wierzytelności

- Lokaty terminowe - 5 szt - 400.000,00 zł

VII. Udział w Spółce Inst. Zrównoważonego Rozwoju w Narewce

- 700 szt. - 350.000,00 zł